# Informes ## Descripción general Este tema contiene instrucciones para las siguientes funciones de informe: * Informes del cajero * Cerrar informe del cajero * Imprimir informe del cajero * Hoja de trabajo del cajero * Informes de período * Informes de turno * Cerrar informe de turno * Informes diarios * Cerrar informe diario * Informes mensuales * Cerrar informe mensual * Informes anuales * Cerrar informe anual * Informes de nómina * Informes rápidos * Imprimir informe actual del cajero ## Configuraciones de informes En este tema se describen todas las funciones posibles de los informes. Consulte la siguiente tabla para conocer las funciones que aparecen en el sistema. ### Funciones del menú de informes del POS
#Nombre del informe
1Cerrar totales del cajero
2Imprimir informe del cajero
3Hoja de trabajo del cajero
4Imprimir informe actual del cajero
5Ver Amber
6Cerrar informe de turno
7Cerrar informe diario
8Cerrar informe mensual
9Cerrar informe anual
10Cerrar período del punto de pago del lavado de autos
11Imprimir informe de turno
12Imprimir informe diario
13Imprimir informe mensual
14Imprimir informe anual
15Imprimir período del punto de pago del lavado de autos
16Informes de nómina
19Informe de auditoría de fondos
20Informes rápidos
### Períodos de informe Un sistema puede tener informes para hasta 60 cajeros y para hasta cuatro períodos. * El informe del cajero calcula los totales de un solo cajero en una sola caja. * El turno es la cantidad más pequeña de tiempo que contiene los totales del informe de todos los registros y cajeros. * El año es la mayor cantidad de tiempo que contiene los totales del informe de todos los registros y cajeros. * El informe actual del cajero imprime los totales actuales de los cajeros sin tener que cerrar el turno. {% hint style="info" %} *Cerrar un período cerrará todos los períodos más pequeños. Por ejemplo, si se realiza un Cerrar diario, también cerrará cualquier cajero abierto, luego cerrará cualquier turno abierto y, después, cerrará el día abierto*. {% endhint %} Consulte el siguiente ejemplo: ![](/files/85c95e4fc5b310502109432101f158c194479d29) El ejemplo muestra un sistema de dos períodos. Se realizaron los siguientes cierres de período: * Cerrar turno 1 * Los cajeros 1 y 2 se cierran. Los totales del cajero se restablecen a 0. * El turno se cierra para el período de 12:00 a. m. a 8:00 a. m. Los totales del turno se restablecen a 0. * Cerrar turno 2 * Los cajeros 3 y 4 se cierran. Los totales del cajero se restablecen a 0. * El turno se cierra para el período de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Los totales del turno se restablecen a 0. * Cerrar diario (incluye Cerrar turno 3 **)** * Los cajeros 5 y 6 se cierran. Los totales del cajero se restablecen a 0. * El turno se cierra para el período de 4:00 p. m. a 12:00 a. m. Los totales del turno se restablecen a 0. * El día cierra los tres turnos (12:00 a. m. a 12:00 a. m.). Los totales diarios se restablecen a 0. ## Informes del cajero ### Cerrar totales del cajero La función Cerrar totales del cajero cierra y restablece los totales de la caja. Los totales de un cajero pueden ser cerrados por el cajero que ingresó al modo de ventas y usó la caja, o por otro empleado, como un gerente, que tenga un nivel de seguridad superior al del cajero. En un sistema multiterminal, los totales se cierran para el cajero en el terminal donde se realiza el cierre. Si un cajero tiene ventas en más de un terminal, los totales del cajero deben cerrarse en cada terminal por separado. En Configuration Client, si se selecciona la opción “Force Cashier Closed” en Report Configuration, entonces cada cajero abierto se cierra automáticamente cuando se ejecuta una función Cerrar turno. {% hint style="info" %} *El informe del cajero no se imprime cuando se realiza la función Cerrar totales del cajero. Esto permite que el cajero cuyo turno ha terminado lleve la caja cerrada a otro lugar y la cuente mientras un nuevo cajero comienza a trabajar en una nueva caja. Cuando el cajero termina de contar su caja, puede usar la función Imprimir informe del cajero e ingresar los totales de su hoja de trabajo del cajero.* {% endhint %} ### Imprimir informe del cajero La función Imprimir informe del cajero imprime cualquiera de los tres últimos cierres de cajero para un cajero específico. Un informe del cajero puede ser impreso por el cajero que ingresó al modo de ventas y realizó transacciones, o por otro empleado, como un gerente, que tenga un nivel de seguridad superior al de ese cajero. La primera vez que se imprime un informe del cajero, el POS solicita la cantidad de cada método de pago. Las cantidades que ingresa el cajero se comparan con los totales que calculó el terminal. Si un informe del cajero se imprime más de una vez, entonces el POS no solicita cantidades de MOP. Si el informe del cajero se imprime nuevamente después de ingresar los totales, el informe se imprime sin preguntas. ### Cambios de cajero El informe del cajero no se imprime cuando se cierra el informe. Esto permite que el cajero que se va cierre los totales, retire la caja y vaya a otra habitación para contar la caja. El nuevo cajero puede colocar otra caja y comenzar a trabajar de inmediato. El cajero que está contando la caja cerrada puede ingresar la cantidad de cada método de pago en la Hoja de trabajo del cajero. Luego, cuando haya una pausa en la actividad de los clientes, el cajero puede ejecutar la función Imprimir informe del cajero, ingresar los totales de la hoja de trabajo e imprimir el informe. ### Archivo MOP Los tipos de método de pago que se solicitan al realizar la función Imprimir informe del cajero se configuran en C**onfiguration Client > Store Operations > Payment** * **MOP**pestaña. En cada MOP, al seleccionar la opción “Cashier Report Prompt” se determina si ese tipo de MOP solicitará datos. ### Hoja de trabajo del cajero de ejemplo La función Imprimir hoja de trabajo imprime un formulario para registrar las cantidades de cada método de pago al contar una caja cerrada. Luego, los totales de esta hoja de trabajo se usan al realizar la función Imprimir informe del cajero.
HOJA DE TRABAJO DEL CAJERO

CAJERO N.º 001 CORPORATIVO

CANTIDADES AL CIERRE

DÓLAR ___________________

CHEQUE ___________________

CRÉDITO ___________________

DÉBITO ___________________

CRÉD. MAN ___________________

INTERNO ___________________

ELECTR FS ___________________

LOTERÍA ___________________

SALIDA EN AUTO ___________________

CUPÓN ___________________

### Ejemplo de informe del cajero 03/25/22 15:02 INFORME DEL CAJERO N.º 001 REG# 01 CAJERO N.º 01 JO MARCH RCPTS: 056-084 TOT=030 ACT=030 ABRIR CAJERO 03/25/22 10:43 CERRAR CAJERO 03/25/22 11:45 INFORME DEL CAJERO N.º 002 REG #101 CAJERO N.º 01 CORPORATIVO RCPTS: 1010003-1010122 TOT=120 ACT=120 ABRIR CAJERO 10/15/22 12:35 CERRAR CAJERO 10/16/22 19:04 \--------------- RESUMEN ---------------- EFECTIVO INICIAL 1000.00 VENTAS MOP 1128.93 ANULACIONES/REEMBOLSOS MOP ( 16.49) \------------ TOTAL DE VENTAS NETAS 2112.44 PAGO SALIENTE ( 109.00) PAGO ENTRANTE 21.00 \-------------- TOTAL A CONTABILIZAR 2024.44 \----------- DETALLES DEL CAJERO ------------ VENTAS MOP BASADO EN TARJETA CRÉDITO 28 244.06 EFECTIVO DÓLAR 37 842.91 CRÉD. MAN 3 25.00 Descuento especial 1 0.05 Prueba de bomba 1 16.91 \-------------------------------------- TOTAL VENTAS MOP 1128.93 ANULACIONES/REEMBOLSOS MOP EFECTIVO 1 15.00 CRÉDITO 1 1.49 \--------------------------------------- TOTAL ANULACIONES/REEMBOLSOS MOP 16.49 PAGO SALIENTE PAGO SALIENTE 1 10.00 DEPÓSITO EN CAJA FUERTE EFECTIVO 1 99.00 \------------------------- TOTAL DEPÓSITO EN CAJA FUERTE 99.00 \------------------------ TOTAL PAGO SALIENTE (109.00) PAGO ENTRANTE PRÉSTAMO DE CAJA FUERTE 1 10.00 INTERNO 2 11.00 \---------------------- TOTAL PAGO ENTRANTE 21.00 \----------------------ELEMENTOS DE MEMO ----------------------------- \#ELEMENTOS 274 \#CLIENTES 76 DESCUENTOS 9 28.56 ERR/CORRECTS 3 21.58 LÍNEAS ANULADAS 1 1.49 TICKETS ANULADOS 29 348.97 SUSPENDER/LIQUIDAR 1 35.00 PAGO SALIENTE \---------------------- TOTALES ------------------------------ TOTAL VENTAS DE COMBUSTIBLE 181.05 TOTAL VENTAS DE MERCANCÍA 905.51 TOTAL IMPUESTOS 26.18 \------------------------ TIEMPOS DE TRANSACCIÓN - (en segundos) MÁX PROM TOTAL 759 18.00 RED 195 9.00 RED SUSPENDIDA 0 0.00 FIN DEL TICKET 293 0.00 \-------------------------- CANTIDADES AL CIERRE --------------------------- ECR REAL EXCESO/FALTANTE \------------------------------------------------------------------ EFECTIVO 1739.91 100.00 ( 1639.91) CHEQUE 0.00 10.00 10.00 CRÉDITO 242.57 20.00 ( 222.57) DÉBITO 0.00 30.00 30.00 CRÉD. MAN 25.00 40.00 15.00 INTERNO 0.00 50.00 50.00 ELECTR F 0.00 600.00 600.00 ALIMENTACIÓN 0.00 70.00 70.00 LOTERÍA 0.00 80.00 80.00 SALIDA EN AUTO 0.00 90.00 90.00 Especial 0.05 Prueba de bomba 16.91 EBT 0.00 5.00 5.00 \----------------------------------------------------------------- TOTAL 2007.48 1095.00 ( 912.48) MOP VARIOS 16.96 \------------------------------------------------------------------ BRUTO 2024.44 EFECTIVO ENTREGADO: $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A: X\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FIRMA DEL CAJERO: X\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ #### **Detalles del informe** **Encabezado del informe** Estos elementos definen el inicio y el final del período, y el cajero para quien se ejecutó el informe. * **REG#**: Registro para el cual se ejecutó el informe del cajero. * **CAJERO#**: ID y nombre del empleado que usó el registro. * **RCPTS**: Números de recibo inicial y final emitidos durante el período del cajero. * **TOT**: Número total de recibos impresos en este terminal. * **ACT**: Número total de recibos utilizados por este cajero. El número es diferente del número de recibos (TOT) si más de un cajero ingresó al modo de ventas en el mismo terminal durante el período del informe. * *ABRIR CAJERO*: Fecha y hora en que este cajero comenzó a usar el registro. * *CERRAR CAJERO*: Fecha y hora en que se cerró este registro. **RESUMEN** Esta sección resume los principales totales calculados en otras partes del informe y proporciona el importe total que debe haber en la caja cerrada. * ***EFECTIVO INICIAL**: Cantidad con la que el cajero inició la caja.* * ***VENTAS MOP**: Cantidad total de la sección VENTAS MOP.* * ***ANULACIONES/REEMBOLSOS MOP**: Cantidad total de la sección ANULACIONES/REEMBOLSOS MOP.* * ***TOTAL DE VENTAS NETAS**: Cantidad total de ventas realizadas para la caja.* * ***PAGO SALIENTE**: Cantidad total de la sección PAGO SALIENTE.* * ***PAGO ENTRANTE**: Cantidad total de la sección PAGO ENTRANTE.* * *TOTAL A CONTABILIZAR: Cantidad total que debe haber en la caja cerrada.* **DETALLES DEL CAJERO** * **VENTAS MOP**: Resumen de ventas por método de pago (MOP). ***Nota:***Si se ha configurado una moneda extranjera en la **Configuration Client > Store Operations > Payment > Currencies**pestaña, la moneda extranjera aparece en la sección EFECTIVO. * **ANULACIONES/REEMBOLSOS MOP**: Resumen de transacciones canceladas o reembolsadas. El total se muestra entre paréntesis porque el número es negativo. * **PAGO SALIENTE**: Resumen de transacciones en las que se retiró dinero de la caja. El total se muestra entre paréntesis porque el número es negativo. * **PAGO SALIENTE**: Dinero retirado de la caja para comprar un artículo para la tienda o para pagar una factura. Este elemento incluye pagos a proveedores realizados con giros postales como MOP. Este total representa el total de todos los pagos salientes. Los pagos salientes aparecen por separado en la sección Elementos de memo. * **CAMBIO/CHEQUE**: Transacciones en las que se devuelve efectivo al cliente porque el cheque se entregó por más del importe de la transacción. * **DEPÓSITO EN CAJA FUERTE**: Dinero retirado de la caja y colocado en una caja fuerte en el sitio. Esto suele ocurrir cuando el importe de un método de pago en la caja es mayor que el importe permitido en la caja en un momento dado. Los depósitos en caja fuerte se agrupan por método de pago. Se imprime el total de todos los depósitos en caja fuerte. * **PAGO ENTRANTE**: Resumen de transacciones no relacionadas con ventas en las que se agregó un pago a la caja. * **PAGO ENTRANTE**: Efectivo agregado a la caja a partir de un pago no relacionado con ventas. Esto representa el total de todos los pagos entrantes. Los pagos entrantes aparecen por separado en la sección Elementos de memo. * **PRÉSTAMO DE CAJA FUERTE**: Efectivo agregado a la caja desde la caja fuerte del sitio. Esto suele ocurrir cuando se necesita más cambio. **ELEMENTOS DE MEMO** Se produjeron varios elementos relacionados con la transacción, pero no afectan los totales o ya se han incluido en los totales. * **#ELEMENTOS**: Cantidad de artículos vendidos. Cada uno de los siguientes cuenta como un artículo: * Venta de combustible * Tarifa/cargo, elementos separados para cada tipo * Cargos negativos, como devoluciones de botellas. Estos cuentan como artículos reembolsados. * Reembolso en efectivo * Cargo por reembolso en efectivo, separado del reembolso en efectivo en sí * **#CLIENTES**: Número de clientes (transacciones individuales). * Si una venta de combustible prepago tiene un faltante o se reembolsa debido a una detención de reserva, el reembolso resultante se contabiliza como el mismo cliente que la venta de combustible original. En otras palabras, esto no aumenta el número de clientes. * Un ticket anulado no aumenta el número de clientes. * *#***SIN VENTAS**: Número de veces que se ha presionado la tecla \[NO SALE].\_ * **#SUSTITUCIONES DE INICIO DE SESIÓN**: Número de veces que se permitió una sustitución de inicio de sesión. * **DESCUENTOS**: Número de veces y cantidad total de descuentos. Esto incluye descuentos por: * Uso de la **\[DISC]**, **\[DISC%]**, y las teclas \*\*\[DISC AMT]\*\* * Descuentos combinados, mixtos, de combustible y promocionales * ERR/CORRECTS: Número de veces y cantidad total causados por el uso de la **\[ERROR CORR]** *tecla.* * **LÍNEAS ANULADAS**: Número de veces y cantidad total causados por el uso de la **\[VOID LINE]** tecla. Esto no incluye líneas anuladas como parte de un ticket anulado. * **TICKETS ANULADOS**: Número de veces y cantidad total causados por el uso de la tecla \*\*\[VOID TICKET]\*\*. Esto incluye una línea para importes positivos y una línea para importes negativos. * **SUSPENDIDO**: Número de veces y cantidad total de transacciones suspendidas. Esto ocurre cuando se usa la tecla \[SUSPEND] para suspender y luego recuperar una transacción. Si una sola transacción se suspende más de una vez, cada vez que se suspende la transacción se suma al número y al importe total de suspensiones. * **SUSPENDER/ANULAR**: Número de veces y cantidad total de transacciones suspendidas que se anularon en lugar de liquidarse. * **SUSPENSIONES NO LIQUIDADAS**: El número y el importe de las transacciones suspendidas al cerrarse un período. * **#CANCELACIONES DE DEPÓSITO EN CAJA FUERTE**: Número de veces que se cancela una operación de depósito en caja fuerte. {% hint style="info" %} Después de ingresar un MOP para el depósito en caja fuerte, ***\[EXIT]***no produce una cancelación de depósito en caja fuerte. En su lugar, se produce un depósito en caja fuerte con un número de referencia de cero. Si se ingresa un número pero ***\[EXIT]***se presiona en lugar de un MOP, el depósito en caja fuerte se cancela. {% endhint %} * **VERIFICACIONES DE PRECIO DE NO VENTA**: Número e importe de los artículos cuyo precio se verificó, pero que no se vendieron. * **PAGO ENTRANTE**: Cada pago entrante realizado, su número de referencia y el importe ingresado. Aparecen los primeros 25 pagos entrantes. * **PAGO SALIENTE**: Cada pago saliente realizado, su número de referencia y el importe pagado. Aparecen los primeros 25 pagos salientes. * **PAGOS A PROVEEDORES**: Número e importe total de los pagos realizados a proveedores mediante giro postal. **TOTALES DE DESCUENTOS POP** Esta sección muestra los descuentos POP aplicados como descuentos predispensados o postdispensados. También resume los descuentos totales ganados y canjeados. **TOTALES** Resumen de totales por combustible, descuento de combustible, mercancía e impuestos en ventas; totales generales y de ventas iniciales y finales. * **TOTAL VENTAS DE COMBUSTIBLE**: Cantidad total de combustible vendido. ***Nota:***Los totales no incluyen las ventas del lector de tarjetas del surtidor. * **TOTAL DESCUENTO DE COMBUSTIBLE**: Cantidad total descontada en las ventas de combustible. * **TOTAL VENTAS DE MERCANCÍA**: Cantidad total de ventas de mercancía. * **TOTAL IMPUESTOS**: Cantidad total de impuestos recaudados. **TIEMPOS DE TRANSACCIÓN** La cantidad de tiempo, en segundos, que tomó completar varias transacciones. Los tiempos se muestran como el tiempo más largo que tomó completar una transacción y el tiempo promedio que tomó completar una transacción. **TOTAL**: El tiempo total que tarda una transacción desde el primer artículo que se ingresa hasta el final, cuando el ticket se completa. El ticket se completa de una de dos maneras: * La caja se cierra. * El mensaje “Listo para la venta” vuelve a la Pantalla del Operador si la caja no se abre para el MOP. * **RED**: El tiempo total desde el momento en que se desliza una tarjeta (o se ingresa manualmente) hasta el momento en que se recibe una respuesta del host. * **RED SUSPENDIDA**: El tiempo total desde el momento en que se desliza una tarjeta (o se ingresa manualmente) hasta el momento en que la transacción se recupera de estar suspendida. Esto ocurre cuando un cajero suspende una transacción que está esperando una respuesta de red para atender al siguiente cliente. * **FIN DEL TICKET**: El tiempo total desde el momento en que se ingresó el último MOP hasta que el ticket se completa. El ticket puede completarse de una de dos maneras: * La caja se cierra. * El mensaje “Listo para la venta” o “NO DUE SALES” vuelve a la Pantalla del Operador si la caja no se abre para el MOP. **CANTIDADES AL CIERRE** Los totales por método de pago calculados por el terminal y por el cajero. * Toda la moneda al cierre * **ECR**: Total de cada método de pago calculado por el terminal (caja registradora electrónica). * **REAL**: Total de cada método de pago calculado por el cajero. * **EXCESO (FALTANTE)**: Importe de la diferencia entre las entradas ECR y REAL. Si el cajero contó más de lo que contó el terminal, el número es positivo. Si el cajero contó menos de lo que contó el terminal, el número es negativo, lo que se muestra mediante paréntesis alrededor del número. * **MONEDA EXTRANJERA AL CIERRE**: Los totales por método de pago calculados por el terminal y el cajero. Esta sección aparece si se define una moneda alternativa (extranjera) en la pestaña Configuration Client > Store Operations > Payment > Currencies. * **ECR**: Total del método de pago extranjero calculado por el terminal (caja registradora electrónica). * **REAL**: Total del método de pago extranjero calculado por el cajero. * **EXCESO (FALTANTE)**: Importe de la diferencia entre las entradas ECR y REAL. Si el cajero contó más de lo que contó el terminal, el número es positivo. Si el cajero contó menos de lo que contó el terminal, el número es negativo, lo que se muestra mediante paréntesis alrededor del número. * **CONVERSIÓN DE MONEDA**: El importe total entregado en otra moneda, el tipo de cambio y el valor del importe total de la otra moneda. * **EFECTIVO ENTREGADO**: Cantidad de dinero entregada del cajero de cierre al cajero de apertura (siguiente), si lo hubiera. * **A**: Firma del cajero de apertura. El cajero de apertura debe contar el dinero entregado con la caja por el cajero de cierre y firmar en este lugar para indicar que la cantidad de dinero indicada está allí. * **FIRMA DEL CAJERO**: Firma del cajero de cierre. El cajero de cierre debe firmar en la línea para mostrar su conformidad con la información del informe. ### **INFORME DE SEGUIMIENTO** Esta sección resume los PLU, departamentos, categorías y exenciones de impuestos que están configurados para ser rastreados. Los PLU, departamentos y categorías rastreados se configuran en **Configuration Client > Reporting > Cashier Tracking**. Las exenciones de impuestos de combustible se configuran en **Configuration Client > Configurar Pista > Fuel Tax Exempt**. {% hint style="info" %} *Los PLU y departamentos rastreados que se venden como parte de un combo o mezcla y combinación no se informan por separado.* {% endhint %} #### **Sección de PLU** * **N.º**: El número de seguimiento del PLU. * **NÚMERO DE PLU**: Número de PLU establecido en **Configuration Client > Merchandise Sales > PLUs**. {% hint style="info" %} *Un PLU etiquetado como “OTHER” en este informe incluye todos los PLU que no están configurados para rastreo en Configuration Client > Reporting > Cashier Tracking.* {% endhint %} * **CLIENTE**: Número de clientes (transacciones separadas y completadas) que compraron este artículo. * **CANT.**: Cantidad del artículo vendido. * **IMPORTE**: Cantidad total de los artículos vendidos. Esta columna incluye precios con descuento para PLU vendidos en combos, mezclas y coincidencias, y PLU vendidos por $0.00. #### **Sección de departamento** * **N.º**: El número de seguimiento del departamento. * **DEPTO#**: Número de cuatro dígitos para el departamento establecido en la pestaña Configuration Client > Merchandise Sales > Merchandise > Departments. {% hint style="info" %} Un departamento etiquetado como “OTHER” en este informe incluye todos los departamentos que no están configurados para rastreo en **Configuration Client > Reporting > Cashier Tracking**. {% endhint %} * **DESCRIPCIÓN**: Descripción del departamento tal como aparece en la pestaña Configuration Client > Merchandise Sales > Merchandise > Departments. * **CLIENTE**: Número de clientes (transacciones separadas y completadas) que compraron artículos en este departamento. * **ARTÍCULOS**: Cantidad de artículos vendidos en este departamento. * **BRUTO**: El importe total de venta de este departamento. * **REEMBOLSOS**: El importe total de reembolsos de este departamento. * **DESCUENTOS**: El importe total de descuentos de este departamento. Esta columna incluye descuentos por el uso de la tecla \[DISC], la tecla \[DISC%], la tecla \[DISC AMT], ventas combinadas y mixtas, descuentos de combustible y descuentos promocionales. * **VENTAS NETAS**: El importe total de los artículos vendidos en este departamento. * **TOTAL**: El importe total de las ventas brutas, los reembolsos, los descuentos y las ventas netas. **Sección de categoría** * *N.º: El número de seguimiento de la categoría.* * **CAT#**: Número de tres dígitos para la categoría establecido en la **Configuration Client > Merchandise > Categories** pestaña. {% hint style="info" %} Una categoría etiquetada como “OTHER” incluye todas las categorías que no están configuradas para rastreo en **Configuration Client > Reporting > Cashier Tracking.** {% endhint %} * * **DESCRIPCIÓN**: Descripción de la categoría tal como aparece en la pestaña Configuration Client > Merchandise Sales > Merchandise > Categories. * **CLIENTE**: Número de clientes (transacciones separadas y completadas) que compraron artículos en esta categoría. * **CANT.**: Cantidad de artículos vendidos en esta categoría. * **VENTAS NETAS**: El importe total de los artículos vendidos en esta categoría. **INFORME DE EXENCIÓN DE IMPUESTO DE COMBUSTIBLE** * **DESCRIPCIÓN**: Descripción del impuesto tal como aparece en **Configuration Client > Configurar Pista > Fuel Tax Exempt**. * **CLIENTE**: Número de clientes que completaron ventas que califican para una exención o adición de impuesto. * **VOLUMEN**: Cantidad de combustible despachado para cada impuesto exento o añadido. * **IMPORTE EXENTO**: El importe total exento o añadido para cada venta de combustible completada. ## Informes de turno La función Cerrar turno cierra todos los totales del turno. Los totales se restablecen a cero. ### Cerrar turno #### **Forzar cierre del cajero** Si se fuerzan los cierres de cajero antes de cerrar un turno, entonces todos los cajeros deben salir del modo de ventas antes de que se pueda procesar el informe Cerrar turno. #### Restricción de cierre de período Las restricciones de período se pueden configurar en **Configuration Client > Reporting > Report Configuration**. Las restricciones que se pueden cambiar son: * La cantidad mínima de tiempo requerida entre cierres de período * El nivel mínimo de seguridad requerido para realizar un cierre de período Cuando no se define ningún período de tiempo, el POS vuelve a la configuración predeterminada. ## Informes diarios La función Cerrar informe diario cierra todos los totales de los primeros (Turno) y segundos períodos (Diario). Los totales se restablecen a cero. La función Imprimir informe diario proporciona una lista de los dos últimos cierres diarios para elegir y volver a imprimir. ### Cerrar diario #### **Forzar cierre del cajero** Si se fuerzan los cierres de cajero antes de cerrar un día, entonces todos los cajeros deben salir del modo de ventas antes de que se pueda procesar el informe Cerrar diario. #### **Restricción de cierre de período** Las restricciones de período se pueden configurar en **Configuration Client > Reporting > Report Configuration**. Las restricciones que se pueden cambiar son: * La cantidad mínima de tiempo requerida entre cierres de período * El nivel mínimo de seguridad requerido para realizar un cierre de período Cuando no se define ningún período de tiempo, el POS vuelve a la configuración predeterminada. ## Informes mensuales La función Cerrar informe mensual cierra todos los totales de los primeros (Turno), segundos (Diario) y terceros (Mensual) períodos. Los totales se restablecen a cero. La función Imprimir informe mensual muestra el último cierre mensual para volver a imprimir. ### Cerrar mensual #### **Forzar cierre del cajero** Si se fuerzan los cierres de cajero antes de cerrar un turno, entonces todos los cajeros deben salir del modo de ventas antes de que se pueda procesar el informe Cerrar mensual porque la función Cerrar mensual también cierra el turno y el día. #### **Restricción de cierre de período** Las restricciones de período se pueden configurar en Configuration Client > Reporting > Report Configuration. Las restricciones que se pueden cambiar son: * La cantidad mínima de tiempo requerida entre cierres de período * El nivel mínimo de seguridad requerido para realizar un cierre de período Cuando no se define ningún período de tiempo, el POS vuelve a la configuración predeterminada. ## Informes anuales La función Cerrar anual cierra todos los totales de los períodos de informe primero (Turno), segundo (Diario), tercero (Mensual) y cuarto (Anual). Los totales se restablecen a cero. {% hint style="info" %} *Los totales de Cerrar anual no se guardan.* {% endhint %} ### Cerrar anual #### **Forzar cierre del cajero** Si se fuerzan los cierres de cajero antes de cerrar un turno, entonces todos los cajeros deben salir del modo de ventas antes de que se pueda procesar el informe Cerrar anual. Esto se debe a que la función Cerrar anual también cierra Turno, Diario y Mensual. #### **Restricción de cierre de período** Las restricciones de período se pueden configurar en Configuration Client > Reporting > Report Configuration. Las restricciones que se pueden cambiar son: * El tiempo mínimo durante el cual se restringen cierres de período adicionales * El nivel mínimo de seguridad requerido para anular la restricción Cuando no se define ningún período de tiempo, el POS vuelve a la configuración predeterminada. ## Informe de nómina La función Informes de nómina cierra la nómina de los empleados que ficharon la entrada y la salida desde que se procesó el último cierre de Informe de nómina y restablece las horas totales a cero. 1. Tocar **\[Informes de nómina]** 2. En la lista Seleccionar función de nómina, toque **\[CERRAR]** o presione **\[ENTER]** 3. Tecla \ y toque **\[OK]** o presione **\[ENTER]** para cerrar todos los empleados 4. Tocar **\[OK]** o presione **\[ENTER]** para reconocer Si no hay empleados que hayan registrado entrada o salida durante el período de nómina elegido, “\*\*\* No Records Found \*\*\*” se imprime en el informe. ## Informes rápidos La función de Informes Rápidos imprime partes específicas de un informe de Turno Actual. La sección impresa contiene los datos recopilados desde el comienzo del turno (período 1) hasta el momento en que se ejecuta el Informe Rápido. Los Informes Rápidos no reinician los totales. En esta sección se incluyen muestras y detalles de los siguientes Informes Rápidos: * Imprimir Informe Resumen * Imprimir Informe por Categoría * Imprimir Informe de Trato * Imprimir Informe por Departamento * Imprimir Informe Horario * Imprimir Informe de Fidelidad * Imprimir Informe PLU * Imprimir Informe de Promoción PLU * Imprimir Informe de Impuestos * Imprimir Informe de Autocobro de Combustible * Imprimir Informe de Producto de Mezcla de Combustible * Imprimir Informe de Surtidor de Combustible * Imprimir Informe de FP/Manguera de Combustible * Imprimir Informe en Ejecución de FP/Manguera de Combustible * Imprimir Informe de Prueba de FP/Manguera de Combustible * Imprimir Informe de PR/Nivel de Precio de Combustible * Imprimir Informe de Cambio de Precio de Combustible * Imprimir Informe de SL/Nivel de Precio de Combustible * Imprimir Informe de Tanque de Combustible * Imprimir Informe de Producto por Nivel de Combustible * Imprimir Informe Estadístico DCR * Imprimir Informe de Descuento POP * Imprimir Informe de Definición de Descuento POP * Imprimir Informe del Programa de Descuento POP * Imprimir Informe de Tarjeta de Red * Imprimir Informe de Producto de Red * Imprimir Informe de Punto de Pago del Lavado de Autos * Imprimir Informe de Contenido de E-Safe * Imprimir Informe de Fin de Día de E-Safe * Imprimir Informe de Conciliación de Tanques * Imprimir Informe de Tarjeta de Red Propietaria * Imprimir Informe de Producto de Red Propietaria * Imprimir Informe de Aceptador de Efectivo ### **Encabezado de muestra del Informe Rápido**
INFORME RÁPIDO DE TURNO

09/15/14 1:57

TIENDA# AB123 CAJA# 01 TURNO# 015

CAJERO #001 JO MARSH

CAJA # 1 Recibo #092 a #199

TURNO ABIERTO 15/09/14 12:03

CIERRE DE TURNO PENDIENTE

#### Detalles del informe * **Fecha/Hora**: Fecha y hora en que se ejecutó el Informe Rápido. * **TIENDA#**: Número de tienda según se define en Configuration Client > Store Operations > Sales > Store Number. * **CAJA#**: Número de la caja donde se ejecuta el Informe Rápido. * **TURNO#**: Turno (período 1) durante el cual se ejecuta el Informe Rápido. * **CAJERO #**: Número (ID de empleado) y nombre del empleado que ejecutó el Informe Rápido. * **Recibo**: Números de los recibos incluidos en este informe. * **TURNO ABIERTO**: Hora en que comenzó el turno. * **CIERRE DE TURNO**: Siempre muestra “PENDIENTE” porque un Informe Rápido informa sobre un período abierto. ### **Informe Resumen**
![](/files/a78ed0428978f7bc36df9ebf5a34b5d35033aceb) El Informe Rápido Resumen proporciona una vista general de todas las ventas desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. En un sistema multiterminal, el informe incluye todas las cajas juntas. Si los parámetros necesarios están configurados, el sitio puede tener Autocobro Interno. Las transacciones de Autocobro que se recuperan dentro de un POS no aparecen en el Informe de Autocobro. Aparecen en los totales de combustible y en la sección de crédito y efectivo de ese Informe Resumen de la caja. {% hint style="info" %} *En general, los elementos del Informe Resumen que tienen un saldo de $0.00 en el momento en que el informe se imprime o se cierra no se incluyen en el informe.* {% endhint %} #### Detalles del informe **RESUMEN** * **VENTAS MOP**: El importe total de ventas por método de pago. * **ANULACIONES/REEMBOLSOS MOP**: El importe total de transacciones canceladas o reembolsadas. El total aparece entre paréntesis porque el número es negativo. * **TOTAL DE VENTAS NETAS**: El importe total recibido después de deducir cancelaciones y reembolsos. * **PAGO ENTRANTE**: El importe total de transacciones no relacionadas con ventas que añadieron dinero al cajón. * **PAGO SALIENTE**: El importe total de transacciones no relacionadas con ventas que retiraron dinero del cajón. El total aparece entre paréntesis porque el número es negativo. * **TOTAL A CONTABILIZAR**: Calculado usando lo siguiente: *+ Total de ventas netas* *- Pago salido* *+ Pago entrante* **DETALLES DEL CAJERO** * VENTAS MOP: Resumen de ventas por método de pago. * EFECTIVO: Si se configura una moneda extranjera en la **Configuration Client > Store Operations > Payment > Currencies**pestaña, esa moneda se muestra en la sección EFECTIVO. Si se usa más de una moneda extranjera durante el período, solo se muestra en el informe la última moneda utilizada. Sin embargo, el total incluye todas las monedas ingresadas. * MOP CANCELAR/REEMBOLSOS: El importe total de transacciones canceladas o reembolsadas. El total aparece entre paréntesis porque el número es negativo. * PAGO SALIENTE: Resumen de transacciones en las que se retira dinero del cajón. El total aparece entre paréntesis porque el número es negativo. Si un cliente solicita cashback en una venta con débito, ese importe aparece aquí. * PAGO SALIENTE: Dinero retirado del cajón para comprar un artículo para la tienda o pagar una factura. Esto representa el total de todos los pagos salientes. Los pagos salientes se enumeran por separado en la sección de Artículos de Memo. * CAMBIO/CHEQUE: El total de efectivo devuelto a clientes que emiten un cheque por un importe mayor al de la transacción. * DEPÓSITO EN CAJA FUERTE: Dinero retirado del cajón y colocado en una caja fuerte del sitio. Esto suele ocurrir cuando el importe de un método de pago en el cajón supera el importe permitido en el cajón en un momento dado. Los depósitos en caja fuerte solo se enumeran si se realiza al menos uno. Los depósitos en caja fuerte se agrupan por método de pago. Se imprime el total de todos los depósitos en caja fuerte. * PAGO ENTRANTE: Resumen de transacciones no relacionadas con ventas en las que se añade dinero al cajón. Cuando un cliente devuelve un importe de cashback en un reembolso por débito, ese importe aparece aquí. * PAGO ENTRANTE: Efectivo añadido al cajón desde un pago no relacionado con ventas. Esto representa el total de todos los pagos entrantes. Los pagos entrantes se enumeran por separado en la sección de Artículos de Memo. * PRÉSTAMO DE CAJA FUERTE: Efectivo añadido al cajón desde la caja fuerte del sitio. Esto suele ocurrir cuando se necesita más cambio. **ELEMENTOS DE MEMO** Varios elementos relacionados con la transacción que no afectan a los totales o que ya se han contabilizado en los totales. * \#ARTÍCULOS: Cantidad de artículos vendidos. * Este número tiene dos decimales para incluir los artículos vendidos por peso. * Una venta de combustible se cuenta como un artículo. * Si una venta de combustible prepago tiene un faltante o se reembolsa debido a una parada de reserva, el reembolso resultante se cuenta como el mismo artículo que la venta original de combustible. En otras palabras, esto no aumenta el número de artículos. * Los depósitos de botellas cuentan como artículos. * Las devoluciones de botellas se tratan como artículos reembolsados. * \#CLIENTES: Número de clientes (transacciones individuales). * Si una venta de combustible prepago tiene un faltante o se reembolsa debido a una parada de reserva, el reembolso resultante se cuenta como el mismo cliente y no aumenta el número total de clientes. * Un ticket anulado no aumenta el número de clientes. * \#NO-VENTAS: Número de veces que se ha pulsado la tecla \[NO SALE]. * \#ANULACIONES DE INICIO DE SESIÓN: Número de veces que se permitieron anulaciones de inicio de sesión. * DESCUENTOS: Número de veces e importe total de los descuentos. Esto incluye descuentos de: * Uso de la *\[DISC]*, *\[DISC%]*, y las teclas \_\[DISC AMT]\_ * Descuentos combinados, mixtos, de combustible y promocionales * ERR/CORRECCIONES: Número de veces e importe total causado por usar la tecla \[ERROR CORR]. * LÍNEAS ANULADAS: Número de veces e importe total causado por usar la tecla \[VOID LINE]. Esto no incluye las líneas que se anularon como parte de un ticket anulado. * TICKETS ANULADOS: Número de veces e importe total causado por usar la tecla \[VOID TICKET]. Esto incluye una línea para importes positivos y una línea para importes negativos. * SUSPENDIDAS: Número de veces e importe total de transacciones suspendidas. Esto ocurre cuando se usa la tecla \[SUSPEND] para suspender y luego recuperar una transacción. Si una transacción se suspende más de una vez, cada vez que se suspende suma al número y al importe total de suspensiones. * SUSPENDER/ANULAR: Número de veces e importe total de transacciones suspendidas que se anulan en lugar de liquidarse. * SUSPENSIONES NO LIQUIDADAS: El número y el importe de las transacciones que están suspendidas en el momento en que se cierra un período. * \#CANCELACIONES DE DEPÓSITO EN CAJA FUERTE: Número de veces que se cancela una operación de Depósito en Caja Fuerte. {% hint style="info" %} *Después de ingresar una MOP para el Depósito en Caja Fuerte, \[EXIT] no produce una Cancelación de Depósito en Caja Fuerte. En su lugar, ocurre un Depósito en Caja Fuerte con un número de referencia cero. Si se ingresa un número pero se pulsa \[EXIT] en lugar de una MOP, el Depósito en Caja Fuerte se cancela.* {% endhint %} * CONTROLES DE PRECIO NO VENDIDOS: Número e importe de los artículos cuyo precio se comprueba, pero no se venden. * DISPENSADOR DE MONEDAS: Número de veces e importe total dispensado. * RESERVA/PARADA: Número de veces e importe total causado cuando se realiza una función de parada de reserva. * RESERVA/APROBACIÓN: Número de veces e importe total causado cuando se realiza una función de aprobación de reserva. * PAGO ENTRANTE: Cada pago entrante realizado, su número de referencia y el importe ingresado. Se enumeran los primeros 25 pagos entrantes. * PAGO SALIENTE: Cada pago saliente realizado, su número de referencia y el importe pagado. Se enumeran los primeros 25 pagos salientes. * PAGOS A PROVEEDORES: Número e importe total de los pagos realizados a proveedores mediante giro postal. **Imprimir TOTALES DE DESCUENTO POP** Esta sección muestra los descuentos POP aplicados como descuentos predispensados o postdispensados. También resume los descuentos totales ganados y canjeados. **EXENCIÓN FISCAL DE COMBUSTIBLE** Totales de impuestos sobre el combustible que están exentos o añadidos a las ventas de combustible pospago. * DESCRIPCIÓN: Descripción del impuesto tal como aparece en Configuration Client * Configurar Pista > Fuel Tax Exempt. * CLIENTE: Número de clientes que completaron ventas que califican para una exención o adición de impuesto. * VOLUMEN: Cantidad de combustible dispensado para cada impuesto exento o añadido. * IMPORTE EXENTO: El importe total exento o añadido por cada venta de combustible completada. **TIEMPOS DE TRANSACCIÓN** La cantidad de tiempo, en segundos, que tomó completar varias transacciones. Los tiempos se muestran como el tiempo más largo que tomó completar una transacción y el tiempo promedio que tomó completar una transacción. * TOTAL: El tiempo total que tarda una transacción desde el primer artículo que se ingresa hasta que el ticket se finaliza. El ticket puede finalizarse de una de dos maneras: * La caja se cierra. * El mensaje “Listo para la venta” o “NO DUE SALES” vuelve a la Pantalla del Operador si la caja no se abre para el MOP. * RED: El tiempo total desde el momento en que se pasa una tarjeta (o se ingresa manualmente) hasta que se recibe una respuesta del host. * RED SUSPENDIDA: El tiempo total desde el momento en que se pasa una tarjeta (o se ingresa manualmente) hasta que la transacción se devuelve después de estar suspendida. Esto ocurre cuando un cajero suspende una transacción que está esperando una respuesta de red para que se pueda atender al siguiente cliente. * FIN DE TICKET: El tiempo total desde el momento en que se ingresó la última MOP hasta que el ticket se finaliza. El ticket puede finalizarse de una de dos maneras: * La caja se cierra. * El mensaje “Listo para la venta” o “NO DUE SALES” vuelve a la Pantalla del Operador si la caja no se abre para el MOP. **TOTALES** Resumen de totales por combustible, descuento de combustible, mercancía e impuestos en ventas; totales generales y de ventas iniciales y finales. * VENTAS TOTALES DE COMBUSTIBLE: Importe total de combustible vendido. Este importe es el neto de ventas de combustible después de descuentos. * DESCUENTO TOTAL DE COMBUSTIBLE: Importe total descontado en las ventas de combustible. Este elemento solo se imprime si se usan descuentos de combustible. * VENTAS TOTALES DE MERCANCÍA: Importe neto de las ventas de mercancía. * IMPUESTOS REEMBOLSADOS: Importe total de impuestos deducidos debido a reembolsos. * IMPUESTOS SOBRE VENTAS: Importe total de impuestos de todas las ventas. * IMPUESTOS TOTALES: Importe neto de impuestos recaudados. Este número es el importe total del impuesto sobre ventas menos el importe total del impuesto reembolsado. * Totalizador de Ventas Inicio: Totalizador de ventas calculado en el último cierre de período. * Totalizador de Ventas Final: Calculado usando lo siguiente: * *Ventas Netas Totales por Departamento*(Informe por Departamento) * *+ Impuesto sobre Ventas Total*(Informe de Impuestos) * *+ Totalizador de Ventas Inicio*(Artículos de Memo) * Diferencia del Totalizador de Ventas: Calculada usando lo siguiente: * *Totalizador de Ventas Final*(Totalizadores) * *- Totalizador de Ventas Inicio*(Totalizadores) * Totalizador General Inicio: Totalizador general calculado a partir del último cierre de período. * Totalizador General Final: Use el siguiente método para calcular la cifra que aparece en el informe. Primero, mire el Informe por Departamento. * Resalte todos los departamentos negativos (departamentos que tienen el parámetro “Dept Type #” configurado en ‘1’), como las devoluciones de botellas. Estos son números negativos. * Sume todos los números. * Si la suma es negativa, quite el signo negativo (menos). * Este es el Total de Ventas Negativas. * Luego, realice el siguiente cálculo (todas las cifras provienen del Informe Resumen excepto el Total de Ventas Negativas por Departamento, que se calcula arriba): * *+ 2 X Ventas Negativas Totales*(Calculado) * *+ Ventas MOP Totales*(Ventas MOP) * *- Cambio/Cheque*(Pago Saliente) * *+ Total MOP Cancelar/Reembolsos*(MOP Cancelar/Reembolsos) * *+ 2 X Líneas Anuladas*(Artículos de Memo) * *+ Transacciones Anuladas*(Artículos de Memo) * *+ Suspendidas*(Artículos de Memo) * *+ Suspender/Anulaciones*(Artículos de Memo) * *+ Descuentos*(Artículos de Memo) * *+ Totalizador General Inicio*(Totalizadores) * Diferencia del Totalizador General: Calculada usando lo siguiente: * *Totalizador General Final*(Totalizadores) * *- Totalizador General Inicio*(Totalizadores) #### Manejo de Totalizadores Hay dos diferencias principales entre el TOTALIZADOR DE VENTAS y el TOTALIZADOR GENERAL. La primera diferencia tiene que ver con cómo cada uno se ve afectado por distintos tipos de transacciones y ventas de artículos. La segunda diferencia es si se le resta o no un importe. La diferencia del TOTALIZADOR DE VENTAS (TOTALIZADOR DE VENTAS FINAL menos TOTALIZADOR DE VENTAS INICIO) refleja VENTAS NETAS más IMPUESTO NETO. Los reembolsos, descuentos y ventas negativas se restan junto con los impuestos aplicables. Como resultado, el Totalizador de Ventas se ajusta más a las VENTAS NETAS reales que el Totalizador General. La diferencia del TOTALIZADOR GENERAL (TOTALIZADOR GENERAL FINAL menos TOTALIZADOR GENERAL INICIO) refleja una fórmula más compleja y nunca se le restan números. Debido a esta regla, al conciliar el TOTALIZADOR GENERAL con el TOTALIZADOR DE VENTAS (o con otros totales basados en VENTAS NETAS), cualquier importe que normalmente se habría restado del TOTALIZADOR DE VENTAS (reembolsos, descuentos, ventas negativas, etc.) variará por el doble de su importe cuando se compare con el TOTALIZADOR GENERAL.
Descripción Art.Totalizador de VentasTotalizador General*
Venta de Artículo Estándar++
Impuesto de Artículo Estándar+
Reembolso de Artículo Estándar-+ | importe |
Impuesto de Reembolso de Artículo Estándar-+ | importe |
Venta de Artículo Negativo-+ | importe |
Impuesto de Artículo Negativo-+ | importe |
Reembolso de Artículo Negativo++ | importe |
Impuesto de Reembolso de Artículo Negativo++ | importe |
Descuento Artículo Estándar-+ | importe |
Descuento Artículo Negativo++ | importe |
Línea AnuladaNo aplica+ | importe |
Ticket AnuladoNo aplica+ | importe |
Suspensión AnuladaNo aplica+ | importe |
* \| importe | indica que el “valor absoluto” se añade al TOTALIZADOR GENERAL. Por ejemplo, si un artículo se reembolsa por un importe de $1.50, el importe añadido al TG es $1.50. Asimismo, si ocurre una venta de artículo negativa por un importe de $1.00, entonces se añade al TG el importe de $1.00. #### TODOS los DCR Si están habilitados los DCR externos, la sección TODOS los DCR incluye información sobre las ventas de DCR y aceptadores de efectivo. Esta sección incluye las secciones RESUMEN, DETALLES DEL CAJERO, ARTÍCULOS DE MEMO y TOTALES. #### TODAS LAS CAJAS Si se usa una configuración multiterminal, la sección TODAS LAS CAJAS incluye información sobre todas las terminales, DCR y aceptadores de efectivo. Esta sección incluye las secciones DETALLES DEL CAJERO, ARTÍCULOS DE MEMO y TOTALES. ### **Informe PLU** El Informe Rápido PLU calcula todas las ventas PLU que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. Si hay excepciones PLU, este informe va seguido de un Informe de Excepciones PLU. ![](/files/48f4a5cc704b32b683880305134b3a3051a10163) #### Detalles del informe * NÚMERO PLU: Identificación del producto tal como aparece en **Configuration Client > Store Operations > PLUs**. Esto incluye el número PLU de doce dígitos seguido del modificador de tres dígitos. Hay una entrada separada para cada combinación PLU/modificador. * DESCRIPCIÓN: Descripción del producto tal como aparece en el Archivo PLU. Los artículos sin descripciones no tienen descripciones asignadas en el Archivo PLU, o bien el artículo no existe en el Archivo PLU y se vendió con un precio asignado por el cajero. Si el PLU no existe, se enumera por separado en el Informe de Excepciones PLU. Los artículos con la descripción “OPEN PLU” no tienen precio definido y requieren que el cajero ingrese un precio. * CLIENTE: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron el artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, se enumera el número de clientes que compraron el artículo a un precio específico. * ARTÍCULOS: Cantidad del artículo vendido. Si el artículo se vende a más de un precio, se enumera la cantidad del artículo vendido a un precio específico. * PRECIO: Precio del artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, cada precio se indica en una línea separada. * TOT-VENTAS: Importe total recaudado por las ventas del artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, se enumera el importe total recaudado en cada precio específico. * RC: El código de razón identifica el método usado para cambiar el precio de un artículo. Los descuentos por línea de artículo se aplican solo a ventas no relacionadas con combustible. Cuando Generic Loyalty está en efecto, el host de fidelización no devuelve las líneas de artículo de combustible en los datos de detalle del descuento. **Códigos de razón del Informe PLU**
Código Descripción
CLos artículos vendidos como parte de un combo.
DSe aplica un descuento al artículo. Si el tipo de descuento está configurado como Porcentaje o Importe en la pestaña Configuration Client > Store Operations > Sales Configuration determina si el descuento es un descuento porcentual o por importe.
MEl artículo vendido como parte de un match.
OEl artículo vendido en el lector de tarjetas del surtidor.
PEl artículo vendido con una promoción configurada en la pestaña Configuration Client > Store Operations > Restrictions > PLU Promotions.
PDUna promoción aplicada a un artículo ya descontado.
POEl artículo vendido desde un lector de tarjetas del surtidor con una promoción.
PVUna anulación de precio aplicada a un artículo ya configurado como promoción. Consulte “PLU Exception Report.”
VUna anulación de precio aplicada al artículo.
VDUna anulación de precio aplicada a un artículo ya descontado.
Una anulación de precio aplicada a un artículo ya descontado. * % VENTAS: Porcentaje de las ventas totales que representa el artículo. Para encontrar este número, use una de las siguientes fórmulas. * Si se usan departamentos, obtenga la cifra de “Total Sales” del Informe por Departamento: * *Ventas netas por departamento ÷ Ventas totales de este artículo* * Si se usan PLUs: * *Ventas totales de PLU ÷ Ventas totales de este artículo* * ARTÍCULOS TOTALES VENDIDOS: Número total de artículos vendidos como PLU. * VENTAS TOTALES: Importe total de las ventas de PLU. * % DEL TOTAL DE VENTAS: Porcentaje del total de ventas realizadas como PLU. Para encontrar este número, sume todas las entradas de %Sales en este informe. ### **Informe de Excepciones PLU** La información contenida en este informe está pensada para usarse con el Informe Rápido PLU que se imprime justo antes. Este informe enumera todas las ventas PLU para las que no se usó el precio estándar. Las ventas se imprimen en el orden en que ocurren. Si no hay excepciones, se imprime “NO PLU EXCEPTIONS”. ![](/files/c77c82f57af80c3710cc2627d5b62c4361ae3937) #### Detalles del informe * NÚMERO PLU: Identificación del producto tal como aparece en Configuration Client > Store Operations > PLUs o como se ingresó si no se encontró. Esto incluye el número PLU de doce dígitos seguido del modificador de tres dígitos. Hay una entrada separada para cada excepción. * EXCEPCIÓN: Descripción de cómo se ingresó el precio. * PLU NO ENCONTRADO: El artículo no existe en Configuration Client > Store Operations > PLUs. El cajero ingresó un precio para el artículo. * PRECIO SUPERIOR: El artículo tiene un precio establecido en Configuration Client > Store Operations > PLUs. El cajero usó la tecla \[PRICE OVER] para forzar la venta del artículo a otro precio. * ESTADO: Tipo de transacción en la que ocurrió la excepción. * REEMBOLSO * VENTA * ANULACIÓN * CSH#: Número del cajero que ingresó la excepción. * CANT: Cantidad del artículo con excepción. * PRECIO ORG: Precio original del artículo si existe en Configuration Client > Store Operations > PLUs. * PRECIO SUPERIOR: Nuevo precio del artículo ingresado por el cajero para una anulación de precio. ### **Informe de Promoción PLU** El Informe de Promoción PLU enumera todas las ventas PLU de artículos que fueron descontados mediante una promoción. ![](/files/301fc1506ee456b750a22173d3134ab5842868fe) #### Detalles del informe * NÚMERO PLU: Identificación del producto tal como aparece en Configuration Client > Store Operations > PLUs o como se ingresó si no se encontró. * DESCRIPCIÓN: Descripción del producto tal como aparece en Configuration Client > Store Operations > PLUs. Los artículos sin descripciones no tienen descripciones asignadas, o el artículo no existe en Configuration Client > Store Operations > PLUs y se vendió con un precio asignado por el cajero. * CLIENTE: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron el artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, se enumera el número de clientes que compraron el artículo a un precio específico. * ARTÍCULOS: Cantidad del artículo vendido. Si el artículo se vende a más de un precio, se enumera la cantidad del artículo vendido a un precio específico. * PRECIO: Precio del artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, cada precio se indica en una línea separada. * TOT-VENTAS: Importe total recaudado por las ventas de este artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, se enumera el importe total recaudado en cada precio específico. * RC: El código de razón identifica el método que se usa para cambiar el precio de un artículo. **Códigos de razón del Informe de Promoción PLU**
CódigoDescripción
CEl artículo se vendió como parte de un combo.
DSe aplicó al artículo un descuento (porcentaje o importe, según se haya configurado en la pestaña Configuration Client > Store Operations > Sales Configuration).
MEl artículo se vendió como parte de un match.
OEl artículo se vendió en el lector de tarjetas del surtidor.
PEl artículo vendido con una promoción configurada en la pestaña Configuration Client > Store Operations > Restrictions > PLU Promotions.
* %VENTAS: Porcentaje de las ventas totales que representa este artículo. Para encontrar este número, use una de las siguientes fórmulas. * Si usa departamentos: * *Ventas netas por departamento ÷ Ventas totales de este artículo* * Si solo usa PLUs: * *Ventas totales de PLU ÷ Ventas totales de este artículo* ### **Informe por Departamento** El Informe Rápido por Departamento calcula todas las ventas por departamento que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. En un sistema multiterminal, los totales de todas las cajas se imprimen juntos. ![](/files/532882cf94c966f570db6fe2f8d23baf60a63dd6) #### Detalles del informe * DEPT#: Identificación de cuatro dígitos del producto tal como aparece en la pestaña Configuration Client > Merchandise Sales > Merchandise > Departments. * DESCRIPCIÓN: Descripción del producto tal como aparece en la pestaña Configuration Client > Merchandise Sales > Merchandise > Departments. * CLIENTE: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron el artículo. * ARTÍCULOS: Cantidad vendida de este artículo. * %DE VENTAS: Porcentaje del total de ventas que representa este departamento. Para encontrar este número, use la siguiente fórmula. * *Ventas netas totales del departamento ÷ Ventas totales de este artículo* * BRUTO: Importe total recaudado por las ventas de un departamento. * REEMBOLSOS: Importe total reembolsado por artículos devueltos en un departamento. * DESCUENTOS: Importe total descontado por artículos vendidos en un departamento. Estos incluyen descuentos de: * Uso de la *\[DISC]*, *\[DISC%]*, y las teclas \_\[DISC AMT]\_ * Descuentos combinados, mixtos, de combustible y promocionales * descuentos POP {% hint style="info" %} *“Price Overrides” aparecen en el Informe de Excepciones PLU.* {% endhint %} * VENTAS NETAS: Importe total de los artículos vendidos en un departamento. * DEPTOS NEG: Totales de las ventas negativas por departamento. * OTROS DEPTOS: Totales de otras ventas por departamento. * TOTAL: Los totales de cada categoría del informe, excepto el número de clientes. ### **Informe de Trato** El Informe Rápido de Trato calcula todas las ventas de combo y mix ’n match que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](/files/9889cd3ca729f606abee842df5bf69a43904d0b1) #### Detalles del informe **Tratos Combo** * C#: Número de combo tal como aparece en la pestaña Configuration Client > Promos and Discounts > Combo Maintenance. * DESCRIPCIÓN: Nombre del combo tal como aparece en la pestaña Configuration Client > Promos and Discounts > Combo Maintenance. * \#CLIENTES: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron combos. * \#COMBOS: Número de combos vendidos. * VENTAS TOTALES: El importe total en dólares de los tratos combo. **Tratos Mix-N-Match** * M#: Número de match tal como aparece en la pestaña Configuration Client > Promos and Discounts > Mix & Match Maintenance. * DESCRIPCIÓN: Nombre del Match tal como aparece en la pestaña Configuration Client > Promos and Discounts > Mix & Match Maintenance. * \#CLIENTES: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron matches. * \#MATCH: Número de matches vendidos. * VENTAS TOTALES: El importe total en dólares de los tratos mix-n-match. **Totales de todos los Tratos** * \#CLIENTES: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron combos y matches. * \#COMBO / #MATCH: Número total de combos y matches vendidos. * VENTAS TOTALES: El importe total en dólares de los tratos combo y mix-n-match. ### **Informe de Categoría** El Informe Rápido de Categoría calcula todas las ventas por categoría que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](/files/0c40cbe13285840dcfa031cbd1f52437b5004f8d) #### Detalles del informe * CAT#: Identificación de cuatro dígitos del producto tal como aparece en el Archivo de Categorías. * DESCRIPCIÓN: Descripción del producto tal como aparece en el Archivo de Categorías. * CLIENTE: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron artículos en esta categoría. * ARTÍCULOS: Cantidad vendida de esta categoría. * VENTAS NETAS: Importe total de los artículos vendidos en esta categoría. Este importe es el total menos cualquier descuento. * %DE VENTAS: Porcentaje del total de ventas que representa la categoría. Para encontrar este número, use la siguiente fórmula. * *Ventas netas totales del depto. ÷ Ventas totales de esta categoría* * TOTAL: El total de cada categoría del informe, excepto el número de clientes. ### **Informe de Impuestos** El Informe Rápido de Impuestos calcula los impuestos sobre las ventas que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](/files/1ac755b9b2a79411b9d8f5766bcb43b898969d3e) #### Detalles del informe * NOMBRE: Nombre del impuesto según se asigna en la pestaña Configuration Client > Store Operations > Payment > Tax Rates. Cada uno de los siguientes elementos del informe se repite para cada impuesto definido. * TASA-IMPUESTO: Valor ingresado en el parámetro ‘Rate’ en la pestaña Configuration Client > Store Operations > Payment > Tax Rates. * TASA-ACT: Porcentaje real de la tasa de impuesto recaudada sobre el total de ventas imponibles para este nombre de impuesto. Se utiliza la siguiente ecuación para calcular la tasa real: * *Tasa real = (Impuestos ÷ Ventas imponibles) × 100* * VENTAS IMPONIBLES: Suma de todos los precios de los artículos gravados por este nombre de impuesto. * IMPUESTOS: Suma de todos los impuestos recaudados para este nombre de impuesto. * VENTAS NO IMPONIBLES: Suma de todos los precios de los artículos no gravados por este nombre de impuesto. * IMPUESTOS REEMBOLSADOS: Importe total de impuestos deducidos debido a reembolsos. * IMPUESTOS SOBRE VENTAS: Importe total de impuestos de todas las ventas. * IMPUESTO TOTAL SOBRE VENTAS: Importe neto de impuestos recaudados. Este número es el importe total del impuesto sobre ventas menos el importe total del impuesto reembolsado. ### **Informe de Producto de Red** El Informe de Producto de Red resume los productos de combustible pagados con tarjetas de crédito, débito y valor almacenado. ![](/files/f7994447dfadff293fb76e229cbed5f61820f545) #### Detalles del informe * PRODUCTO: Número de producto de combustible tal como está configurado en la pestaña Configuration Client > Configurar Pista > Fuel Configuration > Fuel Products. * DESC: Nombre del producto de combustible. Este nombre se configura en la pestaña Configuration Client > Configurar Pista > Fuel Configuration > Fuel Products. * CANT: Cantidad de combustible dispensado. * CNT: Número de ventas de combustible con crédito para cada producto de combustible. * TOTAL$: Importe total vendido para todas las ventas de combustible con crédito. ### **Informe Diario de E-Safe** El Informe Diario de E-Safe resume los datos de E-Safe Drop y E-Safe Loan informados desde E-Safe y el POS. También informa las diferencias en ambos informes. ![](/files/a9707c11e38d6f262b1f311d11939ded3341d01e) ### **Informe de Contenido de E-Safe** El Informe de Contenido de E-Safe imprime el contenido actual de E-Safe según lo informado por la caja fuerte.
### **Informe de Tarjeta de Red** El Informe Rápido de Red enumera las transacciones de red por lote, terminal y tipo de tarjeta, y resume todos los totales.
#### Detalles del informe * RESUMEN DE TOTALES: Resumen del número e importe de cada tipo de transacción de crédito o débito y del importe neto total de las ventas de crédito y débito. * TIPO: El tipo de transacción de red realizada. * CANTIDAD: El número de transacciones para cada tipo de venta de red. * IMPORTE: El importe total de las transacciones de ventas de red. * TOTALES POR LOTE: Resumen de las transacciones de red de cada lote por terminal y tipo de tarjeta. ### **Informes de Red Propietaria** {% hint style="info" %} Este informe también puede usarse con la opción de seguimiento de asistentes de servicio completo. {% endhint %} Los Informes Rápidos de Red Propietaria resumen las ventas y reembolsos realizados con tarjetas propietarias e incluyen las ventas organizadas por código de producto. ![](/files/51fecc6325f4a452bab2174010932f4428c11caa) #### Detalles del informe * NOMBRE: Nombre de la tarjeta propietaria utilizada. * CNT: Número total de ventas y reembolsos para cada tipo de tarjeta propietaria. * VENTAS: Importe total de ventas para cada tipo de tarjeta propietaria. * REEMBOLSOS: Importe total de reembolsos para cada tipo de tarjeta propietaria. * PROD DESC: Código de producto del artículo vendido. * VOLUMEN CNT: Número total de veces que se usa cada tipo de código de producto. * VENTAS: Importe total de ventas para cada tipo de código de producto. ### **Informe de SL/Nivel de Precio de Combustible** El Informe Rápido SL/Nivel de Precio enumera las ventas brutas de combustible por nivel de servicio (SL) y nivel de precio que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. Los niveles de servicio se definen en la **Configuration Client > Configurar Pista > Fuel Configuration** * **Fuel Service Levels**pestaña. El volumen bruto y el importe de cada nivel de servicio utilizado durante el período se calculan como subtotal. ![](/files/d38f34c325961c26f445e85a637164d8a9b71774) #### Detalles del informe * VOLUMEN: Volumen de combustible bombeado en el nivel de servicio y nivel de precio. Se repite para cada combinación SL/nivel de precio. * IMPORTE: Importe de combustible bombeado en el nivel de servicio y nivel de precio. Se repite para cada combinación SL/nivel de precio. * TOTAL: Volumen total e importe total de combustible vendido durante el período. ### **Informe PR/Nivel de Precio de Combustible** El Informe Rápido PR/Nivel de Precio enumera las ventas brutas de combustible por producto de combustible (PR) y nivel de precio que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. Los productos de combustible se definen en la **Configuration Client > Configurar Pista > Fuel Configuration > Fuel Products** pestaña. Solo se imprimen los productos realmente vendidos. El volumen bruto y el importe de cada producto vendido durante el período se calculan como subtotal. ![](/files/4b16f071561166ba1141a4f6988905b8600c470d) #### Detalles del informe * VOLUMEN: Volumen de producto de combustible bombeado y el nivel de precio al que se vendió. Se repite para cada combinación PR/nivel de precio. * IMPORTE: Importe de combustible bombeado en el producto y nivel de precio. Se repite para cada combinación PR/nivel de precio. * TOTAL: Volumen total e importe total de combustible vendido durante el período. ### **Informe de Tier/PR de Combustible** El Informe Rápido Tier/PR enumera las ventas brutas de combustible por nivel de precio y producto de combustible (PR) que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](/files/d7705eba9d607cb855417ce64698bf38ef65cde0) #### Detalles del informe * TIER#: Nivel de precio (1 o 2) al que se vende el combustible. Los niveles de precio se establecen en Configuration Client > Configurar Pista > Fuel Prices. El volumen bruto y el importe de cada nivel de precio vendido durante el período se calculan como subtotal. Solo se imprimen los niveles realmente utilizados. * Producto: Producto de combustible vendido al nivel de precio. Los productos de combustible se definen en la pestaña Configuration Client > Configurar Pista > Fuel Configuration > Fuel Products. * VOLUMEN: Volumen de combustible bombeado para la combinación de nivel de precio y producto. * IMPORTE: Importe de combustible bombeado para la combinación de nivel de precio y producto. * TOTAL: Volumen total e importe total de combustible vendido durante el período. ### **Informe de Tanque de Combustible** El Informe Rápido de Tanque enumera todas las ventas de combustible por tanque de combustible que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](/files/6295b71bb71f2187d2bb1001506751c337c5fbf5) #### Detalles del informe * Nombre del Tanque: Se enumera cada tanque que vendió combustible. * VOLUMEN: Volumen de combustible bombeado desde el tanque. * IMPORTE: Importe de combustible bombeado desde el tanque. {% hint style="info" %} *Sitios de Mezcla: Cuando parte del contenido de un tanque se usa en un producto mezclado, el precio del producto mezclado se usa para calcular el importe del volumen del tanque usado en el producto mezclado.* {% endhint %} * TOTAL: Volumen total e importe total de combustible vendido durante el período. ### **Informe de Autocobro de Combustible** El Informe Rápido de Autocobro de Combustible enumera las ventas brutas de combustible por método de pago que se realizaron, pero no se ingresaron en la caja. Los sitios de combustible que tienen un empleado afuera para cobrar las ventas directamente al cliente en el surtidor usan este método. Si se selecciona ‘Recall Autocollect Inside’ en **Configuration Client > Configurar Pista > Fuel Config > Site Parameters**, las transacciones de autocobro que se recuperan dentro en un POS no se muestran en el Informe de Autocobro; aparecen en los totales de combustible y en la sección de crédito y efectivo. Para registrar los autocobros, el parámetro ‘Auto Collect’ en la **Configuration Client > Configurar Pista > Fuel Config > Fueling Positions**pestaña debe establecerse en ALL o CASH para cada bomba en la que se reciba el pago directamente. ![](/files/9f2f447b5111e54f96dd48babfe1998f62ec7ba1) #### Detalles del informe * Método de Pago: Volumen bruto e importe de cada método de pago autocobrado. * VOLUMEN: Volumen bruto dispensado y autocobrado para cada método de pago. * IMPORTE: Importe bruto recaudado para cada método de pago. * TOTAL: Volumen bruto total e importe de combustible vendido mediante métodos de autocobro. ### **Informe FP/Manguera de Combustible** El Informe Rápido FP/Manguera enumera las ventas brutas de combustible por punto de abastecimiento (FP) que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](/files/d265e21df55b61e27c4acce8fd11af65ba11055a) #### Detalles del informe * PUNTO DE ABASTECIMIENTO #: Combustible bruto e importe dispensado por cada producto en el punto de abastecimiento utilizado. Se calcula un subtotal de la suma de todos los productos vendidos desde el punto de abastecimiento para cada número de punto de abastecimiento. * VOLUMEN: Volumen bruto dispensado para cada producto en el punto de abastecimiento. * IMPORTE: Importe bruto recaudado para cada producto en el punto de abastecimiento. * TOTAL: Volumen bruto e importe de combustible vendido. * TOTALES DE PRODUCTOS: Combustible bruto e importe dispensado por cada producto. Se calcula el volumen bruto total y el importe. ### **Informe en Ejecución FP/Manguera de Combustible** El Informe Rápido en Ejecución FP/Manguera enumera las ventas brutas de combustible por punto de abastecimiento (FP) que ocurren desde el momento en que se inicia el punto de abastecimiento (reiniciado a cero) hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](/files/50bb34e4273ab524df9888b6787e305379d5f7b2) #### Detalles del informe * PUNTO DE ABASTECIMIENTO #: Combustible bruto e importe dispensado por cada producto en el punto de abastecimiento utilizado. Se calcula un subtotal de la suma de todos los productos vendidos desde el punto de abastecimiento para cada número de punto de abastecimiento. * VOLUMEN: Volumen bruto dispensado para cada producto en el punto de abastecimiento. * IMPORTE: Importe bruto recaudado para cada producto en el punto de abastecimiento. * TOTALES DE PRODUCTOS: Volumen bruto total de combustible e importe dispensado por cada producto. Se calcula el volumen bruto total y el importe. ### **Informe de Surtidor de Combustible** El Informe Rápido de Surtidor enumera las ventas de combustible por punto de abastecimiento (FP) que ocurren desde el momento en que se inicia el surtidor (reiniciado a cero) hasta el momento en que se imprime el informe rápido. Esta información se recibe directamente de los totales mantenidos por el surtidor. ![](/files/3bd74e9d6f445ce85913ed038c8ebe07117eade8) ![](/files/a2eb60fc846b535094e5dd19116d405eb652d2e5) #### Detalles del informe * PUNTO DE ABASTECIMIENTO #: Combustible total e importe dispensado por cada producto en el punto de abastecimiento utilizado. Se calcula un subtotal de la suma de todos los productos vendidos desde el punto de abastecimiento para cada número de punto de abastecimiento. * VOLUMEN: Volumen total despachado de cada producto en el punto de abastecimiento. * IMPORTE: Importe total recaudado por cada producto en el punto de abastecimiento. * TOTALES DE PRODUCTOS: Volumen total e importe despachados de cada producto de combustible para todos los puntos de abastecimiento. ### **Informe de productos de mezcla de combustible** El Informe Flash de Productos de Mezcla enumera las ventas de combustible mezclado que ocurren desde el momento en que se inició el surtidor o el controlador del surtidor hasta el momento en que se ejecuta el informe flash. El informe divide las ventas de combustible en ventas de productos de combustible puro y ventas de productos mezclados. La información se recibe directamente del surtidor. Los totales solo se restablecen si se reinicia el surtidor o el controlador del surtidor. No se imprime información si no se utiliza combustible mezclado. El combustible mezclado se define en la pestaña Configuration Client > Configurar Pista > Fuel Config > Fuel Products. ![](/files/d765196f61d7bb6497d0cffd330b81255314e7b6) #### Detalles del informe **PRODUCTO PURO** Esta sección del informe enumera los productos mezclados tal como se definen en el **Configuration Client > Configurar Pista > Fuel Config > Fuel Products** pestaña. * PUNTO DE ABASTECIMIENTO #: Producto, volumen total del producto y subtotal de todos los productos del punto de abastecimiento, repetido para cada punto de abastecimiento en el que se vende combustible y para todos los puntos de abastecimiento en conjunto. * PROD: Cada producto puro utilizado para crear un producto mezclado. * VOLUMEN: Volumen del producto puro despachado desde el punto de abastecimiento. * TOTAL: Subtotal del total de producto puro despachado para cada punto de abastecimiento y total de todas las ventas de producto puro. **PRODUCTO MEZCLADO** Esta sección del informe enumera los productos mezclados tal como se definen en la función Configuración de Producto en el modo Fuel Manager. * PROD: Producto mezclado creado al combinar dos productos puros. * PROD1: El nombre del tanque del primer producto puro utilizado para elaborar el producto mezclado. * %PROD1: El porcentaje del primer producto puro (PROD1) utilizado para elaborar el producto mezclado. * PROD2: El nombre del tanque del segundo producto puro utilizado para elaborar el producto mezclado. * %PROD2: El porcentaje del segundo producto puro (PROD2) utilizado para elaborar el producto mezclado. ### **Informe de Tanque de Combustible** El informe de tanque de combustible enumera la información recopilada de un sensor de nivel de tanque. Este informe solo está disponible si hay instalado un sensor de nivel de tanque en los tanques. ![](/files/d686228c65d354bd9fc10625a1b0df06b80d842c) #### Detalles del informe * INVENTARIO * TANK#: Número de tanque. Los informes de tanque se imprimen en orden de número de tanque. * FECHA: Fecha y hora en que se ejecuta el informe. * NOMBRE DEL TANQUE: Nombre del tanque asignado en la función Nombres de Tanques en el modo Fuel Manager. * NIVEL: Nivel de combustible en pulgadas. * VOLUMEN: Volumen de combustible en galones. * TEMP: Temperatura en grados Fahrenheit. * VACÍO: Capacidad no utilizada del tanque en galones. * AGUA: Nivel de agua. * FUGA * TANK#: Número de tanque en el que se ejecuta la prueba. * Iniciado: Fecha y hora en que se ejecuta la prueba. * Hr1 - Hr8: Número de horas de datos de fuga. * “Leak Test is OFF/No leak data to report.”: Esta frase aparece en lugar de los datos si la prueba de fuga no se está ejecutando. * “Leak Test is ON/No leak data to report.”: Esta frase aparece en lugar de los datos si la prueba de fuga no ha estado en ejecución durante el tiempo mínimo establecido para recopilar datos. * HISTORIAL DE ALARMAS * Se imprime en orden de número de tanque. * AGUA ALTA: Fecha y hora de las últimas tres alarmas de agua alta. * LÍMITE BAJO: Fecha y hora de las últimas tres alarmas de límite bajo. * ENTREGA * Tanque: Se imprime en orden de número de tanque. * Del: Número de informe de entrega. El informe puede contener de 0 a 10 entregas. * Begin: Volumen en galones y temperatura en grados Fahrenheit al inicio de la entrega. * End: Volumen en galones y temperatura en grados Fahrenheit al final de la entrega. * ESTADO DE ALARMA * TANK#: Impreso en orden de número de tanque. * Estado de alarma: El estado (“OFF” o “ON”) de las siguientes alarmas: * Fuga * Agua alta * Sobrellenado * Límite bajo * Robo * FLAG DE AUTO-TRANS. * TANK#: Impreso en orden de número de tanque. * Estado del indicador de auto-transmisión: El estado (“OFF” o “ON”) de los siguientes indicadores: * Alarma de fuga * Alarma de agua alta * Alarma de sobrellenado * Alarma de límite bajo * Alarma de robo * Inicio de entrega * Fin de entrega ### **Imprimir Informe de Conciliación de Tanques** El Informe de conciliación de tanques muestra el inventario en galones de combustible en cada tanque y compara el inventario inicial con el inventario final. Concilie el inventario al final de cada día para ayudar a rastrear el inventario inicial del día anterior, las entregas y el combustible despachado. ![](/files/29e8c6671d96fd60ea1ff98d719618c25457dedf) #### Detalles del informe * Tanque: Todos los tanques se enumeran en orden de número de tanque. * Fecha: Fecha en que se toma el inventario, inicio y fin. * Hora: Hora en que se toma el inventario, inicio y fin. * Volumen: Volumen de combustible: * Medido en cada tanque cuando se toma el inventario. * Entregado a cada tanque. * Despachado de cada tanque. * Total: * Inventario inicial: La cantidad total de combustible contenida en los tanques cuando se toma el inventario inicial. * Entregas: La cantidad total de combustible entregada y colocada en los tanques se suma al inventario. * Combustible despachado: La cantidad total de combustible despachada se resta del inventario. * Combustible adeudado: La cantidad total de combustible despachada sin pago. * Inventario final: La cantidad total de combustible contenida en los tanques cuando se toma el inventario final. * Diferencia: La cantidad de combustible no contabilizada por el inventario. (Diferencia = Inventario inicial + Entregas - Despachado - Inventario final) ### **Imprimir Informe de Punto de Pago del Lavado de Autos** El Informe de Lavado de Autos resume la actividad y los totales de ventas de lavado de autos. #### Detalles del informe * MONEDAS: La cantidad total recaudada en la caja de monedas fuera del lavadero de autos. * TOKEN: El valor total en dólares de los tokens recaudados en la caja de monedas fuera del lavadero de autos. * LAVADOS USADOS: La cantidad total de lavados de autos. ### **Informe estadístico DCR** El Informe estadístico DCR imprime un resumen de las ventas de combustible en los lectores de tarjetas del surtidor (DCR). El informe resume las ventas de combustible menos las transacciones canceladas y las ventas despachadas por debajo de lo debido para cada DCR configurado y totaliza toda la actividad de ventas de combustible de los DCR. ![](/files/94c7b2dd5ee5f9da9cb577d4684c021740059b0f) #### Detalles del informe * \#CUST: El número de clientes en un DCR. * VOLUMEN: La cantidad de combustible despachada en un DCR. * IMPORTE: El importe de venta del combustible despachado en un DCR. * %FP: El porcentaje total de actividad de DCR en un punto de abastecimiento específico. * %DCR: El porcentaje de todas las ventas del lector de tarjetas del surtidor despachadas en un DCR específico. * %COMBUSTIBLE: El porcentaje de todas las ventas de combustible despachadas en un DCR específico. ### **Informe de aceptador de efectivo** El Informe de aceptador de efectivo imprime un resumen de las ventas en los aceptadores de efectivo. El informe resume las ventas de cada aceptador de efectivo configurado y totaliza toda la actividad de ventas de los aceptadores de efectivo. ![](/files/ef31824d5ef272b1394a363ad6bf56157e5b4ccc) #### Detalles del informe * ACEPTADOR DE EFECTIVO: El número del aceptador de efectivo. * \#CUST: El número de clientes en un aceptador de efectivo. * DÓLARES ACEPTADOS: El importe total de dinero aceptado. * DÓLARES VENDIDOS: El valor total de las ventas. * RECUENTO DE BILLETES: El número de billetes aceptados. Un asterisco (\*) en la columna Recuento de billetes indica que el aceptador de efectivo se abrió desde el último Cierre Diario. ### **Informe de prueba de combustible FP/manguera** El Informe Flash de prueba FP/manguera enumera las ventas simuladas de combustible por punto de abastecimiento (FP) para la prueba de bomba que ocurren desde el momento en que se inicia el punto de abastecimiento (restablecido a cero) hasta el momento en que se imprime el informe flash. ![](/files/5b7ae0a3e5539dcc0b4e47a8425a76427d898371) #### Detalles del informe * PUNTO DE ABASTECIMIENTO #: Recuento bruto, volumen e importe despachado por cada producto en el punto de abastecimiento utilizado. Se calcula un subtotal de la suma de todos los productos vendidos desde el punto de abastecimiento para cada número de punto de abastecimiento. * RECUENTO: El número de pruebas para cada producto en el punto de abastecimiento. * VOLUMEN: Volumen bruto dispensado para cada producto en el punto de abastecimiento. * IMPORTE: Importe bruto recaudado para cada producto en el punto de abastecimiento. * TOTALES DE PRODUCTOS: Recuento bruto total, volumen e importe despachado por cada producto. Se calcula el recuento bruto total, el volumen y el importe. ### **Informe de cambio de precio de combustible** El informe de cambio de precio de combustible es un informe opcional para los informes diarios/por turno. Este informe imprime la información del cambio de precio del combustible para el turno actual. ![](/files/57ec916e37b89998317b536fdc80855e3fa5c579) ### **Informe de cambio de precio en pista de combustible** Este informe incluye los cambios de precio del combustible en pista realizados mediante la inicialización del cambio de precio del combustible o la inicialización del combustible desde POS o SMS/Config Client. Este informe incluye: * Fecha y hora del cambio de precio * Cajero que realizó el cambio de precio * Precio anterior y precio nuevo * Precio por galón, galones vendidos, importe total desde el último cambio de precio dentro del período. ![](/files/49945dfb179756b7eacdba3ba546a022f82c9178) ### **Imprimir Informe de Descuento POP** El Informe de descuentos POP muestra los descuentos aplicados por grado de combustible. Dentro de cada grado, el informe se desglosa además según cómo se aplica el descuento, ya sea como descuento previo al despacho o como descuento posterior al despacho. Cuando el combustible se despacha a la tarifa con descuento, el importe del descuento no se incluye en la información de ventas. Por lo tanto, se calcula en función del importe del descuento y del volumen despachado. Este importe del descuento no se informa como descuento a ese departamento, ni se refleja en los totales de los conceptos de memo de Descuento o Descuento de combustible. Los descuentos de combustible solo se reflejan en el Informe de descuentos POP como un descuento previo al despacho (“PRE-DISP”). Cuando el combustible se despacha al precio de calle y se descuenta en la caja registradora, el importe del descuento forma parte de la transacción de venta y se informa como descuento a ese departamento de combustible. El importe del descuento también se incluye en el concepto de memo “Descuentos”, pero no se incluye en los totales de los conceptos de memo de Descuento de combustible. Este importe del descuento se refleja en el Informe de descuentos POP como un descuento posterior al despacho (“POST-DISP”). {% hint style="info" %} *Los totales no se informan por Nivel de descuento POP, Definición POP ni Configuración de descuento POP.* {% endhint %} ![](/files/8f2d9daeca80759b6b824f585298c4b4a998cc54) #### Detalles del informe * PROD : El grado de combustible. * DISC TYPE: Indica los descuentos aplicados al combustible previo al despacho y posterior al despacho. * VOLUMEN : Volumen de combustible bombeado desde el tanque. * IMPORTE DESC. : Importe descontado sobre el volumen despachado. ### **Imprimir Informe de Definición de Descuento POP** El Informe de definición de descuento POP guarda la parte descontada de las ventas de combustible donde se aplica POP. El informe imprime transacciones tanto previas al despacho como posteriores al despacho. {% hint style="info" %} Los totales no se informan por Nivel de descuento POP, Definición POP ni Configuración de descuento POP. {% endhint %}
#### Detalles del informe * PROD : El grado de combustible. * Definición DISC: ID de definición de descuento POP. * VOLUMEN : Volumen de combustible bombeado desde el tanque. * IMPORTE DESC. : Importe descontado sobre el volumen despachado. ### **Imprimir Informe del Programa de Descuento POP** El informe de definición de descuento POP solo presenta datos por grado de combustible dentro de un período de informe. Un informe de programa de descuento POP muestra los descuentos por programa dentro del período de informe. El informe incluye los mismos datos que el informe de definición de descuento Pop, excepto que también se imprime y ordena por el ID del programa POP. ![](/files/7c3dce4bcce7ef81c140001935c2b6d19545602c) #### Detalles del informe * PROD : El grado de combustible. * DEFINICIÓN DE DESCUENTO POP: ID de definición de descuento POP. * DEFINICIÓN DE DESCUENTO DE COMBUSTIBLE: ID de definición de descuento de combustible. * VOLUMEN : Volumen de combustible bombeado desde el tanque. * IMPORTE DESC. : Importe descontado sobre el volumen despachado. ### **Informe de lealtad** El Informe Flash de lealtad solo está disponible cuando la lealtad está habilitada. ![](/files/554360ca89067076ddca46d76e89aaf1378d6206) #### Detalles del informe * CLIENTES TOTALES: El número total de clientes en el sitio durante el período. * CLIENTES DE LEALTAD TOTALES: El número de clientes que usan el programa de lealtad durante el período. * VENTAS (Antes de desc. por ticket): El importe de las ventas del sitio durante el período, antes de restar cualquier descuento a nivel de ticket. * DESCUENTO TOTAL PPG: El importe de los descuentos de lealtad otorgados para las ventas de combustible por precio por galón. * DESC. TOTAL DE TICKET: El importe de los descuentos de lealtad por ticket para todos los artículos. * DESC. TOTAL DE LEALTAD: El importe de todos los descuentos de lealtad (PPG y descuentos por ticket). * %CLIENTES DE LEALTAD: El número de clientes de lealtad como porcentaje del número total de clientes. * %VENTAS CON LEALTAD: Los dólares de ventas de lealtad como porcentaje del total de dólares de ventas del sitio. * %VENTAS SIN LEALTAD: El porcentaje del total de dólares de ventas que no usan lealtad. * TRANS. DE LEALTAD INTERIOR/EXTERIOR: Desglose de ventas interiores y exteriores por: * Total # Clientes: El número total de clientes de lealtad interiores/exteriores. * Ventas (Después de todos los desc.): El importe de las ventas después de restar todos los descuentos de lealtad. * Descuentos PPG totales: El importe de los descuentos de lealtad PPG interiores/exteriores. * Desc. total de ticket: El importe de los descuentos de lealtad por ticket para todos los artículos interiores/exteriores. * Descuentos totales: El importe de todos los descuentos de lealtad (PPG y descuentos por ticket) interiores/exteriores. ### **Informe de cajero actual** La función Informe de cajero actual imprime el informe del cajero sin tener que cerrar el turno del cajero. El informe es idéntico a la función Imprimir informe del cajero, excepto por el encabezado y la omisión de la marca de tiempo de cierre del cajero. {% hint style="info" %} *En general, los elementos del Informe de cajero actual que tienen un saldo de $0.00 en el momento en que el informe se imprime o se cierra no se incluyen en el informe.* {% endhint %} ### **Informe de verificación de edad** El Informe de verificación de edad muestra no solo la información de transacción del cajero, sino también la edad calculada y la fecha de nacimiento para verificar la edad para comprar artículos con restricción de edad (por ejemplo, alcohol, cigarrillos, etc.). ![](/files/fab2ce22de5af00372374c2ae2203f44965e39f4) #### ***Detalles del informe*** * *Fecha/Hora: Fecha y hora de cada transacción.* * *ID de transacción: El ID o identificador de la transacción en el sistema.* * *ID del cajero: El ID del cajero que realizó la transacción.* * *Método de entrada: El método de entrada (SKIPPED, SCANNED, SWIPED, MANUAL, MOBILE ENTRY).* * *Edad mínima: La edad mínima permitida para comprar el artículo.* * *Fecha de nacimiento: La fecha de nacimiento del cliente o la fecha de nacimiento predeterminada según la fecha actual si se omite la verificación de ID.* * *Edad: La edad calculada basada en la fecha de nacimiento del cliente o la edad predeterminada según la fecha actual.* * *Mayor de edad: Campo para el método de entrada móvil que muestra que los clientes superan la edad mínima.* Para ver la fecha de nacimiento (DOB) en el diario de ventas, debe habilitarse “Print DOB on Journal” desde **Store Operations > Sales > Sales Configuration**. ![](/files/c3f6fa20a9663017c7ce92dc3af0f854aba985c2) Para permitir que el cajero omita la entrada de la DOB, la opción “Force DOB on ID Check” debe estar desmarcada en el menú Sales Configuration de Config Client. ![](/files/e538219d47fc27dd7875ac7098420d28e1588ee0) ## Cerrar informes y conciliación #### Conciliación de su caja registradora Para determinar cuánto dinero debería haber en la caja, introduzca las cifras de la sección “ALL REGISTERS” del informe de cierre del período para cada uno de los siguientes elementos: \+ EFECTIVO INICIAL EN LA CAJA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \+ TOTAL DE VENTAS MOP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- TOTAL CANCEL./REEMBOLSOS MOP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- TOTAL DE PAGOS DE SALIDA (no restar SAFE DROP) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \+ TOTAL DE PAGOS DE ENTRADA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- CRÉDITO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- DÉBITO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- PREPAGO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Total en la caja** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ #### Cálculo de ventas totales Para calcular las ventas totales del período, introduzca las cifras de la sección “ALL REGISTERS” del informe de cierre para cada uno de los siguientes elementos: \+ TOTAL DE VENTAS MOP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- TOTAL CANCEL./REEMBOLSOS MOP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- CAMBIO/CHEQUE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO (no restar PAY OUT ni SAFE DROP) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ventas totales** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.verifone.com/commander-user-reference-guides/commander-user-references-es/referencias-de-usuario-de-commander/referencia-de-usuario-de-commander-56.01/informes.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.