| Campo/Botón | Valor/Función permitidos |
|---|---|
| Permitir entrada de importe para reembolso | Permite la entrada del importe para el reembolso, de modo que el cajero pueda dar al cliente el importe ingresado como reembolso como una cifra redondeada después de tomar la diferencia del cliente. |
| GST canadiense | Seleccione si el sitio recauda el impuesto GST canadiense. En el archivo de tasa impositiva aparecerán indicaciones especiales para GST canadiense. |
| Depto. de recarga de Cardload | Seleccione para asignar el número de departamento para la recarga de cardload. |
| Cajones de dinero conectados | Introduzca el número de cajones de dinero conectados a este registro (1 - 2). |
| Reembolso automático por falta de efectivo | Si está deshabilitado, el cajero debe completar la transacción de falta de efectivo seleccionando un MOP. Si está habilitado, cuando el cajero reclama la venta de combustible, el importe se reembolsa automáticamente. |
| Comprobar importe del cajón en depósito seguro | Seleccione para comparar el importe del MOP ingresado con el importe calculado que hay actualmente en el cajón. |
| Contar clientes por falta de efectivo | Cuando un cajero completa una transacción de prepago por falta de efectivo, el recuento de clientes por falta de efectivo se incrementa en el Informe resumido, el Informe de turno y el Informe diario con el atributo “Cliente por falta de efectivo”. |
| Deshabilitar tecla de corrección de error | La tecla “Corrección de error” no se muestra en la pantalla táctil del POS cuando este parámetro está habilitado. |
| Denominación de descuento | Consultar Denominaciones de descuento para configurar descuentos. Seleccione para que, cuando el cajero seleccione la tecla de descuento (tecla física, tecla virtual o menú táctil para modificar), cualquier descuento configurado se muestre como parte de la superposición de descuento. |
| Tipo de descuento: Pct o Imp | Seleccione el tipo de descuento que se aplicará cuando se use la tecla [DISC]. Porcentaje — El descuento se calcula como un porcentaje del precio y luego se resta del precio del artículo. Importe — El descuento se resta directamente como un importe en dólares del precio del artículo. |
| Mostrar lista de departamentos no encontrado por PLU | Seleccione para establecer un número de departamento al que asignar los PLU que no están en la lista de departamentos PLU. |
| Temporizador de alarma del cajón | Introduzca el número de segundos que se permite que un cajón de dinero permanezca abierto antes de que se active una alarma (0 - 99). El contenido generado por IA puede ser incorrecto.">Nota: “Cajón abierto durante la venta” no debe estar seleccionado para que funcione el temporizador de alarma del cajón. |
| Cajón abierto durante la venta | Seleccione para permitir que el cajón de dinero permanezca abierto durante las transacciones. (Si no está seleccionado, el cajón de dinero debe cerrarse antes de que pueda iniciarse la siguiente transacción.) <img src="file:///C:/Users/Dolly_A1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png" alt="Un fondo negro con un cuadrado negro El contenido generado por IA puede ser incorrecto.">Nota: Asegúrese de que “Cajón abierto durante la venta” no esté seleccionado si está ingresando un valor en “Temporizador de alarma del cajón”. |
| Inicio de sesión con número de empleado | Cuando esta función está habilitada, un cajero puede iniciar sesión en el registro usando su número de empleado en lugar de su registro de cajero. El número de empleado y la contraseña se configuran en Seguridad > Seguridad de POS > Empleados. El número de empleado es único para cada empleado. Cuando esta función está habilitada, todas las acciones relacionadas con el cajero requieren número de empleado con la contraseña correspondiente. Solo las funciones de entrada/salida de turno pueden usarse con inicio de sesión alternativo.
|
| Habilitar actualización administrada | Habilite para proporcionar un paso intermedio de aprobación durante el proceso de actualización del archivo PLU y permitir que las actualizaciones surtan efecto en el sistema POS inmediatamente tras la aprobación. No se requiere reinicio después de la aprobación. |
| Habilitar detalle de impuestos en el recibo | Habilite para imprimir los detalles de impuestos en el recibo. Aunque esta función esté deshabilitada, si hay un reembolso imponible en la transacción, los detalles de impuestos se imprimen en el recibo. |
| Habilitar liquidación automática de exceso | Seleccione para determinar si se aplicará un cargo en una venta prepaga en caso de exceso. Cuando está habilitado, el importe del exceso debe liquidarse automáticamente a MOP “Salida sin repostar” para completar la transacción. |
| Nivel de seguridad de corrección de error | Seleccione para establecer el nivel de seguridad requerido para realizar una [ERROR CORR] en un artículo de una transacción. |
| Temporizador de mensaje de error | Introduzca la duración (en segundos) durante la que se muestran los mensajes de error (2 - 30). |
| Tasa de descuento fija | Si se selecciona “Es descuento fijo”, introduzca el porcentaje o importe (establecido en “Tipo de descuento”) que se aplica automáticamente cuando se pulsa la tecla [DISC]. |
| Forzar fecha de nacimiento en verificación de ID | Seleccione para forzar las verificaciones de ID mostrando mensajes, emitiendo pitidos y restringiendo las ventas hasta que se ingrese, escanee o pase una fecha de nacimiento. |
| Forzar impresión de No venta | Seleccione para imprimir “No venta” en el recibo y en el diario cuando el cajero pulse [No Sale] en el modo Ventas. (Si no se selecciona, “No venta” se imprime solo en el diario.) |
| Forzar impresión de reembolso | Seleccione para imprimir un recibo de reembolso cuando el cajero realice un reembolso en el modo Ventas. (Si no se selecciona, el reembolso se imprime solo en el diario.) |
| Forzar impresión de línea anulada | Seleccione para imprimir “Línea anulada” en el recibo y en el diario cuando el cajero anule una línea en el modo Ventas. |
| Forzar impresión de transacción anulada | Seleccione para imprimir “Ticket anulado” en el recibo y en el diario cuando el cajero anule un ticket en el modo Ventas. (Si no se selecciona, “Ticket anulado” se imprime solo en el diario.) |
| Descuento de combustible | Introduzca el importe en dólares por galón del descuento que se aplica cuando se usa una tecla de descuento de combustible (0.00 – 99.99). |
| Título de descuento de combustible | Para renombrar Descuento de combustible con un nombre descriptivo, introduzca hasta 30 caracteres. |
| La pantalla inactiva muestra ventas a pagar | Seleccione para mostrar “Sin ventas pendientes” cuando el terminal esté inactivo y no haya transacciones de combustible pendientes. Si una o más ventas de combustible están pendientes, se mostrarán. (Si no se selecciona, se mostrará “Listo para vender” cuando el terminal esté inactivo. Las ventas de combustible pendientes se ven pulsando la tecla [VIEW].) |
| ¿Se requiere número de cajero para cada venta? | Seleccione para requerir el número de cajero/empleado y la contraseña antes de iniciar cada venta. |
| Es descuento fijo | Seleccione para ingresar automáticamente los descuentos (establecidos en “Tipo de descuento” como porcentaje o importe) para el valor ingresado en “Tasa de descuento fija” cuando se pulsa la tecla [DISC]. (Si no se selecciona, todos los descuentos deben ingresarse como importes individuales.) |
| Se requiere subtotal | Seleccione para requerir pulsar la tecla [TOTAL] antes de elegir el MOP. |
| El total está en doble ancho | Seleccione para imprimir el total de la transacción en caracteres de doble ancho en el recibo y el diario. (Si no se selecciona, el total de la transacción se imprimirá en caracteres de ancho simple.) |
| Importe máximo de transacción de caja | Introduzca el importe máximo de la transacción. <img src="file:///C:/Users/Dolly_A1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png" alt="Un fondo negro con un cuadrado negro El contenido generado por IA puede ser incorrecto.">Nota: El importe máximo es 9999.99. |
| Importe máximo | Introduzca el importe máximo que puede costar un artículo de cualquier departamento si se ingresa ‘0’ para Departamento > Importe máx. (0.00 – 9999.99).
|
| Descuento máximo | Introduzca el descuento máximo (ya sea porcentaje o dólar según se establezca en “Tipo de descuento”) que se puede aplicar a un artículo al usar la tecla [DISC] (0.00 – 99.99). |
| Cantidad máxima | Introduzca la cantidad máxima de cualquier artículo que se pueda vender en una sola transacción (0.00 – 9999.99). |
| Importe mínimo | Introduzca el importe mínimo que puede costar un artículo de cualquier departamento si se ingresa ‘0’ para Departamento > Importe mín. (0.00 – 9999.99).
|
| Descuento mínimo | Introduzca el descuento mínimo (ya sea porcentaje o dólar según se establezca en “Tipo de descuento”) que se puede aplicar a un artículo al usar la tecla [DISC] (0.00 – 99.99). |
| Giro postal bajo | Introduzca el número de cheques restantes antes de que un mensaje de alarma indique que la máquina de giros postales necesita cargar más cheques (0 - 99). Nota: Consulte la referencia de la función Giro postal para obtener más información sobre esta función. |
| Un cajero por cajón | Seleccione para limitar el inicio de sesión a un cajero por cajón de dinero hasta que se cierren los totales. Esto puede ser anulado por personal con niveles de seguridad superiores al del cajero. Si no se selecciona, se permite más de un cajero por cajón de dinero. Nota: Esta función no es compatible. |
| Cajón abierto cierre de cajero | Seleccione para cerrar el cajón abierto antes de que otro cajero pueda usarlo. |
| Departamento no encontrado por PLU | Introduzca un número de departamento al que asignar los PLU que no están en el archivo PLU y se ingresan como venta (0 - 9999). 0000 — Deshabilita el departamento PLU no encontrado. <img src="file:///C:/Users/Dolly_A1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png" alt="Un fondo negro con un cuadrado negro El contenido generado por IA puede ser incorrecto.">Nota: El número de departamento también debe asignarse como el departamento PLU no encontrado desde Administrador > Mercancías > Departamento. |
| Departamento de activación de tarjeta prepaga | Introduzca el número de departamento para transacciones de venta de activación de tarjeta prepaga. |
| Departamento de recarga de tarjeta prepaga | Introduzca el número de departamento para transacciones de venta de recarga de tarjeta prepaga. |
| Evitar ciclo de tecla de modificación | Seleccione para evitar recorrer cíclicamente los modificadores de un PLU. (Si no se selecciona, se permite recorrer los modificadores de un PLU desde el modificador de menor precio hasta el de mayor precio.) |
| Imprimir DOB en el diario | Seleccione para imprimir la fecha de nacimiento en el diario. |
| Imprimir DOB en el recibo | Seleccione para imprimir la fecha de nacimiento en el recibo. |
| Imprimir recibo | Seleccione para imprimir un recibo por cada transacción (si no se selecciona, solo se imprimirá un recibo para No venta, Ingreso de efectivo, Retiro de efectivo, Entrada/Salida de turno, Anulación, Lavado de autos, Descuentos POP, Transacciones de crédito y al usar la tecla [Ticket Print]). |
| Imprimir UPC en el recibo | Cuando esta función está habilitada, el UPC o PLU real se imprimirá en el recibo, junto con la descripción. |
| Solicitar comer en el local | Seleccione para solicitar comer en el local en el quiosco de comida. |
| Solicitar nombre del pedido de comida | Habilite para solicitar la introducción del nombre del cliente para los pedidos de comida. |
| Solicitar número de teléfono del pedido de comida | Habilite para solicitar la introducción del número de teléfono del cliente para los pedidos de comida. |
| Solicitar fidelización para PLU no encontrado | Cuando está habilitado, si un código de barras escaneado o un número ingresado manualmente aparece como “PLU no encontrado”, el sistema pregunta al usuario si el número es una tarjeta de fidelización. |
| Impresión de recibo Tabla de descuentos PPG | Habilite para imprimir un desglose más claro de los descuentos en el recibo de combustible. Esto incluye pop, fidelización y cualquier otro descuento aplicado a los precios del combustible. Chevron tiene este parámetro habilitado por defecto desde la versión 54.01 y para todos los demás FEP este parámetro está deshabilitado por defecto. |
| Impresión del nombre del programa en el recibo | El recibo imprime el nombre del programa de fidelización. |
| Temporizador de tiempo de espera del registro | Introduzca el número de minutos (001 – 999) después de los cuales un terminal inactivo sale automáticamente del modo Ventas. Ingresar 000 indica que un terminal inactivo no saldrá automáticamente del modo Ventas. |
| Liberar terminal durante el cierre | Seleccione para permitir que el terminal vuelva inmediatamente al modo Ventas después de iniciar un cierre de turno o un cierre diario. |
| Recordatorio para usar la imprinter | Determina si se muestra un mensaje que recuerda al cajero usar la imprinter después de completar una transacción usando el MOP Crédito manual. |
| Restablecer pantalla al cerrar cajón | El mensaje de ventas inactivas vuelve cuando se cierra el cajón. |
| Restablecer pantalla por tiempo de espera | El mensaje de ventas inactivas vuelve cuando transcurre el tiempo de espera. |
| Valor de tiempo de espera para restablecer pantalla | Introduzca el tiempo (en segundos) antes de que el mensaje de ventas inactivas vuelva a la pantalla del operador después de completar una transacción. Cuando se selecciona “Restablecer pantalla por tiempo de espera”, debe introducirse un valor aquí (2 – 3600). 1 = 2 segundos 0 = deshabilita la opción de restablecer la pantalla por tiempo de espera |
| Apilar descuento manual | Si está habilitado, se pueden aplicar varios descuentos manuales en una línea de artículo. No se pueden aplicar varios descuentos si el artículo tiene aplicado un descuento NAXML. |
| Número de tienda | Introduzca el número o nombre que identifica la tienda. Esta información se imprime en recibos e informes (alfanumérico, de 1 a 5 caracteres). |
| Impuesto sobre el valor añadido (IVA) | Seleccione si se recauda impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el sitio. En el archivo de tasa impositiva aparecerán indicaciones especiales para el IVA (los sitios de EE. UU. y Canadá normalmente no recaudan IVA). |
| Icono | Descripción |
|---|---|
| Autopago está sin conexión. | |
| Autopago está en modo No ventas. | |
| Carril de Autopago cerrado. | |
| Autopago está en modo Inactivo. | |
| La última transacción fue suspendida porque el cliente eligió pagar en caja o porque el cajero suspendió la transacción. El SCO pasa al estado inactivo. | |
| El cliente se registró en el autopago. | |
| El cliente añadió artículos al carrito en el dispositivo de autopago. El botón de supervisión muestra el número de artículos añadidos y el importe total. | |
| El cliente está realizando un pago. | |
| El pago del cliente falló. | |
| El cajero inició sesión y el pago falló. Nota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO. | |
| El cliente solicitó ayuda antes de añadir artículos. | |
| El cliente solicitó ayuda después de añadir artículos. | |
| El cliente solicitó ayuda y está continuando con la venta. | |
| El cliente solicitó ayuda y está continuando con el pago. | |
El cajero inició sesión y está continuando con el pago. Nota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO. | |
| El cliente solicitó ayuda; pero continuó con el pago y el pago falló. | |
| El cajero inició sesión mientras el autopago está en modo Inactivo. Nota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO. | |
| El cajero inició sesión en el autopago desde el modo de cliente registrado. Nota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO. | |
| El cajero inició sesión en el autopago durante las ventas. Nota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO. | |
| El cliente añadió un artículo con restricción de edad. |
| Campo/Botón | Valor/Función permitidos |
|---|---|
| Agregar | Haga clic para agregar una nueva cuenta. La cuenta se habilita automáticamente a menos que desmarque la casilla de verificación Habilitado. |
| Eliminar | Seleccione para eliminar la cuenta seleccionada. |
| Número de cuenta | Introduzca el número de cuenta. (alfanumérico, de 1 a 20 caracteres). |
| Nombre de la cuenta | (Opcional) Introduzca el nombre del cliente. (alfanumérico, de 0 a 20 caracteres). |
| Habilitado | Seleccione para habilitar la cuenta. |
| Solicitar número de subcuenta | Habilite para solicitar el número de subcuenta. |
| Función de activación | Seleccione qué activa una solicitud "¿Cuenta interna? [Y/N]". |
| Procesamiento de transacciones de MOP para generar recibos |
|---|
Prueba de bomba Si se usa el MOP de prueba de bomba, la transacción genera un recibo de prueba de bomba. Esto no requerirá ninguna entrada de datos. |
Vale de combustible Si se usa el MOP de vale de combustible (con código de MOP de vale de combustible), la transacción genera un recibo de vale de combustible. El MOP de vale de combustible solo puede usarse con artículos de línea de combustible de pospago y combustible manual. Cuando se usa este MOP, no se permiten pagos divididos, ni cambio, ni reembolsos. Este MOP requiere 2 indicaciones del cajero: a) Para el número de vale de combustible (alfanumérico de 0 a 15 caracteres): “Ingrese [nombre del tipo de recibo] Número:“ b) Para el número de cliente (alfanumérico de 0 a 15 caracteres): “Ingrese el número de cliente:“ Nota: Se puede permitir más de una línea de combustible de pospago. |
Red no fiscal Si se usa un MOP de red y el FEP devuelve el indicador “FiscalReceipt” = FALSE, la aplicación genera un recibo de red no fiscal. |
Reembolso fiscal Para un recibo de reembolso fiscal, el sistema solicita el número original del recibo de venta fiscal. |
Venta fiscal Si la transacción no corresponde a ninguno de los cuatro tipos de recibo anteriores, el sistema genera un recibo de venta fiscal. |
| Campo/Botón | Valor/Función permitidos |
|---|---|
| ID fiscal del cliente | |
| Nombre | Ingrese el nombre del ID fiscal del cliente; cadena alfanumérica de entre 3 y 20 caracteres. |
| Longitud mínima | Ingrese el número de ID fiscal del cliente; longitud mínima (valor numérico entre 0 y 20). |
| Longitud máxima | Ingrese el número de ID fiscal del cliente; longitud máxima (valor numérico entre 0 y 20). |
| Dígito verificador | Cuadro desplegable con 2 valores: ‘Ninguno’ y ‘Módulo 11’. |
| Base de datos de ID fiscal | |
| Habilitar BD | Haga clic para habilitar la base de datos de ID fiscal. |
| Nombre del cliente | Se usa para solicitar el nombre del cliente que se agregará a la base de datos de ID fiscal. |
| Dirección del cliente | Se usa para solicitar la dirección del cliente que se agregará a la base de datos de ID fiscal. |
| Umbrales de advertencia | |
| Número de secuencia | Una alarma de cuenta regresiva que notifica la cantidad de números de secuencia aún disponibles en el rango definido para un número de autorización específico. Valor numérico entre 1 y 3. Predeterminado = '100'. |
| Días de autorización | Número de días antes de que caduque la fecha de autorización de finalización. Valor numérico de hasta 2 dígitos (00-99). El valor predeterminado es 15 días. |
| Otros ajustes | |
| Nombre del ID fiscal del comerciante | Nombre del ID fiscal del comerciante. |
| Usar número de secuencia común # para todos los APT | Si este parámetro está habilitado, todos los APT configurados en un sitio tienen un número de secuencia común. Predeterminado = habilitado. |
| ID de registro común de APT | Seleccione el ID de registro de APT que desea configurar. Solo este APT aparece en el campo de selección de registro en el formulario de Registro. |
| Imprimir símbolo de moneda | Si este parámetro está habilitado, el símbolo de la moneda se imprime en cada importe impreso en el recibo. |
| Imprimir precio unitario del artículo | Si este parámetro está habilitado, el precio unitario se imprime después de la cantidad en cada recibo impreso y el encabezado se imprime como: “Cant./P. Unit” (Cantidad/Precio Unitario) y se traduce al español como “Ctd./P. Unit.” (Cantidad/Precio Unitario). Si este parámetro está deshabilitado, el encabezado se imprime como “Qty” y se traduce al español como “Cant.”. Valor predeterminado = deshabilitado. Esto solo se aplica a Honduras. Inglés: 0123456789012345678901234567890123456789 Descripción Ctd./P. Unit Monto ----------- ----------- ------ Descripción Cant. Monto ----------- --- ------ Español: 0123456789012345678901234567890123456789 Descripcion Ctd./P.Unit Monto ----------- ----------- ------ Descripcion Cant. Monto ----------- ---- ------ |
| Imprimir total detallado | Si este parámetro está habilitado, el total detallado se imprime en el recibo. Predeterminado = deshabilitado. Esto solo se aplica a Honduras. Nota: El importe máximo del total detallado impreso en el recibo coincide con el importe total máximo del recibo. Consulte el ejemplo de recibos en la siguiente tabla para obtener más información. |
| Imprimir tabla de resumen de impuestos | Si este parámetro está habilitado, la Tabla de resumen de impuestos se imprime en el recibo. Predeterminado = deshabilitado. Esto solo se aplica a Honduras. Esta tabla tiene 4 columnas: · Imp%: Tasa de impuesto · Base: Importe antes de impuestos · Impuesto: Tasa de impuesto * Base · Total: Base + Impuesto |
| Campo/Botón | Valor/Función permitidos |
|---|---|
| Seleccionar registro | Seleccione el POS que está configurado para imprimir los recibos fiscales. |
| Habilitar recibos fiscales | Seleccione para habilitar los recibos fiscales. |
| Agregar | Seleccione el recibo fiscal que desea configurar y haga clic en Agregar |
Configuración del tipo de recibo Nota: Estos campos de configuración se habilitan o se desactivan en gris según el recibo que se esté configurando. | |
| Nombre | Nombre del tipo de recibo (por ejemplo, “FACTURA”). |
| Prefijo/Serie | Cadena alfanumérica de entre 0 y 15 caracteres. Predeterminado = vacío. Número de tipo de recibo: se compone de un número de serie/prefijo (por ejemplo, “8902”) y un número de secuencia (por ejemplo, “00098214”). |
| Secuencia inicial | Valor de 8 dígitos entre 00000001 y 99999999 (los ceros iniciales no son necesarios para la entrada). Predeterminado = “00000000”. |
| Secuencia final | Valor de 8 dígitos entre 00000001 y 99999999 (los ceros iniciales no son necesarios para la entrada). Predeterminado = “00000000”. |
| Actualizar la siguiente secuencia | Seleccione para actualizar manualmente la siguiente secuencia en caso de un fallo del sistema. |
| Siguiente secuencia | Valor de 8 dígitos entre 00000001 y 99999999 (los ceros iniciales no son necesarios para la entrada). Predeterminado = “00000000” |
| Nombre de autorización | Valor de cadena alfanumérica de entre 3 y 20 caracteres (incluidos caracteres especiales). Predeterminado = “Autorizacion No:” (por ejemplo, “Autorización DGI”). Nota: No se permiten caracteres especiales del español. |
| Número de autorización | Cadena alfanumérica de hasta 40 caracteres (incluidos caracteres especiales). Predeterminado = vacío (por ejemplo, “AFC-DGC-SCC-006-06-2011”). |
| Etiqueta de fecha de autorización inicial | Cadena de caracteres de hasta 30. Predeterminado = “Fecha Inicio de Emision". |
| Fecha de autorización inicial | El número de autorización es válido desde esta fecha. Cadena de formato de fecha corta. Debe seleccionarse de una representación de calendario. |
| Etiqueta de fecha de autorización final | Cadena de caracteres de hasta 30. Predeterminado = “Fecha Limite de Emision". |
| Fecha de autorización final | Último día válido del número de autorización. Cadena de formato de fecha corta. Debe seleccionarse de una representación de calendario. |
| ID fiscal del comerciante | Alfanumérico de entre 0 y 20 caracteres. Predeterminado = vacío. |
| Solicitud para consumidor final | Cuadro desplegable con los siguientes valores: Deshabilitado: solicita el número de ID fiscal y, si se presiona la tecla <ENTER>, entonces es un consumidor final. Solicitud S/N: esta opción indica si, después de habilitar la solicitud para consumidor final, el texto mostrado debe ser: “¿Consumidor final? Sí/No”. Menú: esta opción indica que, después de habilitar la solicitud para consumidor final, el texto mostrado debe ser un menú: “1. Consumidor final. 2. Cliente con ID fiscal #”. Nota: “Consumidor final” es cualquier cliente que requiere un “Recibo fiscal” pero no proporcionará un número de ID fiscal del cliente. |
| Solicitud de datos del cliente | Habilitar/deshabilitar solicitudes de datos del cliente (nombre, número de ID fiscal). |
| Solicitud de recibo original | Habilitar/deshabilitar la solicitud del número de recibo original. |
| Solicitud | Solicitud para obtener el número original del recibo de venta fiscal: valor de cadena alfanumérica de entre 0 y 30 caracteres (incluidos caracteres especiales). Predeterminado = “No Factura Original: ". |
| Solicitud de número de vale de combustible | Habilitar/deshabilitar la solicitud del número de vale de combustible. |
Nombre del impuesto. Permite hasta 10 caracteres.
Nota: Guatemala solo necesita 3 caracteres.
| | Importe del impuesto fijo sobre el combustible | Importe del impuesto. | El POS imprime recibos con la información del impuesto fijo.  #### Exención de impuestos Utilice el formulario para configurar la exención de impuestos si se usa un código MOP de exención de impuestos. | Campo/Botón | Valor/Función permitidos |
|---|---|
| Nombre del tipo de exención de impuestos | Este nombre se asocia al acrónimo de la entidad gubernamental que está exenta de impuestos (por ejemplo, “SAR” = “Servicio de Administración de Rentas”). Alfanumérico, máximo 20 caracteres. |
| Solicitud de # de orden de compra exenta de impuestos | Alfanumérico, máximo 20 caracteres. (Se necesita descripción) |
| Solicitud de # de cliente exento de impuestos | Alfanumérico, máximo 25 caracteres. (Se necesita descripción) |
| Impuesto sobre ventas de mercancías exento | Seleccione para eximir el impuesto sobre ventas de mercancías. Este parámetro está habilitado de forma predeterminada. En esta pantalla aparece desactivado en gris en la versión base 52. |
| Impuesto sobre ventas de combustible exento | Seleccione para eximir el impuesto sobre ventas de combustible. En esta pantalla aparece desactivado en gris en la versión base 52. |
| Impuestos fijos sobre combustible exentos | Seleccione para eximir el impuesto fijo sobre combustible. En esta pantalla aparece desactivado en gris en la versión base 52. |
| Campo/Botón | Valor/Función permitidos |
|---|---|
| Habilitar donaciones benéficas | Habilitar donaciones benéficas. Nota: Cuando se selecciona Habilitar donaciones benéficas, de forma predeterminada se selecciona Solicitud interior y no se puede editar. |
| Departamento | Seleccione el departamento de beneficencia. |
Efectivo Nota: El efectivo solo está disponible para beneficencia interior. | |
| Cambio para beneficencia | Seleccione si esta opción aparece para pagos en efectivo. Dona el importe restante a beneficencia. |
| Redondear al siguiente dólar | Seleccione si esta opción aparece para pagos en efectivo. Redondea la transacción al siguiente dólar entero. El importe de la donación es la diferencia entre el importe total de la compra y el importe redondeado en dólares. |
Tarjeta Nota: Las tarjetas pueden usarse tanto para beneficencia interior como exterior. | |
| Solicitud exterior | Habilitar para mostrar indicaciones de beneficencia para transacciones exteriores. Nota: Los DCR deben inicializarse para que los cambios surtan efecto. |
| Importe preestablecido 1 | Ingrese la opción de importe preestablecido 1. |
| Importe preestablecido 2 | Ingrese la opción de importe preestablecido 2. Esta opción solo está disponible para transacciones externas. |
| Importe preestablecido 3 | Se puede seleccionar esta opción o “Redondear al siguiente dólar” como tercera opción. O Ingrese la opción de importe preestablecido 3. |
| Redondear al siguiente dólar | Se puede seleccionar esta opción o “Importe preestablecido 3” como tercera opción. Seleccione si esta opción aparece para pagos con tarjeta de crédito/débito. Redondea la transacción al siguiente dólar entero. El importe de la donación es la diferencia entre el importe total de la compra y el importe redondeado en dólares. |
Nota: Después de la instalación, este parámetro está deshabilitado por defecto.
Nota: El valor establecido en Departamento > Importe máx. reemplaza cualquier valor establecido aquí.
Nota: Si Departamento > Importe mín. no es ‘0’, entonces su valor reemplaza el valor establecido aquí.