| Campo/Botón | Valor/Función permitidos |
|---|---|
| Permitir ingreso de monto para reembolso | Permite ingresar el monto del reembolso para que el cajero pueda entregar al cliente el monto ingresado como reembolso como una cifra redondeada después de tomar la diferencia del cliente.
|
| GST canadiense | Seleccione si el sitio recauda el impuesto GST canadiense. Los mensajes especiales para GST canadiense aparecen en el archivo de tasas impositivas. |
| Departamento de recarga de Cardload | Seleccione para asignar el número de departamento para la recarga de cardload. |
| Cajones de efectivo conectados | Ingrese el número de cajones de efectivo conectados a esta terminal (1 - 2). |
| Reembolso automático por faltante de efectivo | Si está deshabilitado, el cajero debe completar la transacción de faltante seleccionando un MOP. Si está habilitado, cuando el cajero reclama la venta de combustible, el monto se reembolsa automáticamente. |
| Comprobar la cantidad del cajón en Safe Drop | Seleccione para comparar el monto del MOP ingresado con el monto calculado que actualmente está en el cajón. |
| Contar clientes con faltante | Cuando un cajero completa una transacción de faltante de prepago, el conteo de clientes con faltante se incrementa en el Informe resumido, Informe de turno e Informe diario con el atributo “Cliente con faltante”. |
| Deshabilitar tecla Corregir error | La tecla “Error Correct” no se muestra en la pantalla táctil del POS cuando este parámetro está habilitado. |
| Denominación de descuento | Consulte Denominaciones de descuento para configurar descuentos. Seleccione para que cuando el cajero seleccione la tecla de descuento (tecla física, tecla suave o menú táctil para modificar), cualquier descuento configurado se muestre como parte de la superposición de descuento. |
| Tipo de descuento: porcentaje o monto | Seleccione el tipo de descuento que se aplicará cuando se use la tecla [DISC]. Porcentaje — El descuento se calcula como un porcentaje del precio y luego se resta del precio del artículo. Monto — El descuento se resta directamente como un monto en dólares del precio del artículo. |
| Mostrar lista de departamentos PLU no encontrado | Seleccione para establecer un número de departamento que se asignará a los PLU que no están en la lista de departamentos de PLU. |
| Temporizador de alarma del cajón | Ingrese el número de segundos que se permite que un cajón de efectivo permanezca abierto antes de que se active una alarma (0 - 99).
|
| Cajón abierto durante la venta | Seleccione para permitir que el cajón de efectivo permanezca abierto durante las transacciones. (Si no se selecciona, el cajón de efectivo debe cerrarse antes de poder iniciar la siguiente transacción.) \ |
| Inicio de sesión con número de empleado | Cuando esta función está habilitada, un cajero puede iniciar sesión en la terminal usando su número de empleado en lugar de su registro de cajero. El número de empleado y la contraseña se configuran en Seguridad > Seguridad de POS > Empleados. El número de empleado es único para cada empleado. Cuando esta función está habilitada, todas las acciones relacionadas con el cajero requieren el número de empleado con la contraseña correspondiente. Solo las funciones de entrada/salida de turno pueden usarse con un inicio de sesión alternativo.
|
| Habilitar actualización administrada | Habilite para proporcionar un paso intermedio de aprobación durante el proceso de actualización del archivo PLU y para permitir que las actualizaciones surtan efecto dentro del sistema POS inmediatamente tras la aprobación. No se requiere reinicio después de la aprobación. |
| Habilitar detalle de impuestos en el recibo | Habilite para imprimir los detalles del impuesto en el recibo. Incluso si esta función está deshabilitada, si hay un reembolso gravable en la transacción, los detalles del impuesto se imprimen en el recibo. |
| Habilitar liquidación automática de excedente | Seleccione para determinar si se aplicará un cargo en una venta prepaga en caso de excedente. Cuando está habilitado, el monto del excedente debe liquidarse automáticamente en el MOP “Drive Off” para completar la transacción. |
| Nivel de seguridad para corrección de errores | Seleccione para establecer el nivel de seguridad requerido para realizar un \[ERROR CORR] en un artículo dentro de una transacción. |
| Temporizador de mensaje de error | Ingrese la duración (en segundos) durante la cual se muestran los mensajes de error (2 - 30). |
| Tasa de descuento fija | Si se selecciona “Es descuento fijo”, ingrese el porcentaje o monto (establecido en “Tipo de descuento”) que se aplica automáticamente cuando se presiona la tecla \[DISC]. |
| Forzar fecha de nacimiento en verificación de ID | Seleccione para forzar las verificaciones de ID mostrando mensajes, emitiendo pitidos y restringiendo las ventas hasta que se ingrese, escanee o pase una fecha de nacimiento. |
| Forzar impresión de No Sale | Seleccione para imprimir “No Sale” en el recibo y en el diario cuando el cajero presione \[No Sale] en modo Ventas. (Si no se selecciona, “No Sale” se imprime solo en el diario.) |
| Forzar impresión de reembolso | Seleccione esta opción para imprimir un recibo de reembolso cuando el cajero realice un reembolso en el modo Ventas. (Si no se selecciona, el reembolso se imprime solo en el diario.) |
| Forzar impresión de anulación de línea | Seleccione para imprimir “Void Line” en el recibo y en el diario cuando el cajero anule una línea en el modo Ventas. |
| Forzar impresión de anulación de transacción | Seleccione para imprimir “Void Ticket” en el recibo y en el diario cuando el cajero anule un ticket en el modo Ventas. (Si no se selecciona, “Void Ticket” se imprime solo en el diario.) |
| Descuento de combustible | Ingrese el monto de descuento en dólares por galón que se aplica cuando se usa una tecla de descuento de combustible (0.00 – 99.99). |
| Título del descuento de combustible | Para renombrar Descuento de combustible con un nombre descriptivo, ingrese hasta 30 caracteres. |
| El aviso inactivo muestra ventas pendientes | Seleccione para mostrar “No Due Sales” cuando la terminal esté inactiva y no haya transacciones de combustible pendientes. Se muestran las ventas de combustible pendientes si hay una o más ventas de combustible pendientes. (Si no se selecciona, se muestra “Ready for Sale” cuando la terminal está inactiva. Las ventas de combustible pendientes se ven presionando la tecla \[VIEW].) |
| ¿Se requiere número de cajero para cada venta? | Seleccione para requerir el número de cajero/empleado y la contraseña antes de iniciar cada venta. |
| Es un descuento fijo | Seleccione para ingresar automáticamente los descuentos (establecidos en “Tipo de descuento” como porcentaje o monto) para el monto ingresado en “Tasa de descuento fija” cuando se presiona la tecla \[DISC]. (Si no se selecciona, todos los descuentos deben ingresarse como montos individuales.) |
| ¿Se requiere subtotal? | Seleccione para exigir que se presione la tecla \[TOTAL] antes de elegir el MOP. |
| ¿El total se imprime en doble ancho? | Seleccione para imprimir el total de la transacción en caracteres de doble ancho en el recibo y en el diario. (Si no se selecciona, el total de la transacción se imprimirá en caracteres de ancho simple.) |
| Monto máximo de transacción en caja | Ingrese el monto máximo de la transacción. \ |
| Monto máximo | Ingrese el monto máximo que puede costar cualquier artículo de un departamento si se ingresa ‘0’ para Departamento > Máx. amt. (0.00 – 9999.99).
|
| Descuento máximo | Ingrese el descuento máximo (ya sea porcentaje o dólar, según se establezca en “Tipo de descuento”) que puede aplicarse a un artículo al usar la tecla \[DISC] (0.00 – 99.99). |
| Cantidad máxima | Ingrese la cantidad máxima de cualquier artículo que pueda venderse en una sola transacción (0.00 – 9999.99). |
| Monto mínimo | Ingrese el monto mínimo que puede costar cualquier artículo de un departamento si se ingresa ‘0’ para Departamento > Mín. amt (0.00 – 9999.99).
|
| Descuento mínimo | Ingrese el descuento mínimo (ya sea porcentaje o dólar, según se establezca en “Tipo de descuento”) que puede aplicarse a un artículo al usar la tecla \[DISC] (0.00 – 99.99). |
| Giro postal bajo | Ingrese el número de cheques restantes antes de que un mensaje de alarma indique que la máquina de giros postales necesita cargar más cheques (0 - 99). Nota: Consulte la Referencia de la función de giro postal para obtener más información sobre esta función. |
| Un cajero por cajón | Seleccione para limitar el inicio de sesión a un cajero por cajón de efectivo hasta que se cierren los totales. Esto puede anularse por personal con niveles de seguridad superiores al del cajero. Si no se selecciona, se permite más de un cajero por cajón de efectivo. Nota: Esta función no es compatible. |
| Cerrar cajón abierto por cajero | Seleccione para cerrar el cajón abierto antes de que otro cajero pueda usar el cajón de efectivo. |
| Departamento PLU no encontrado | Ingrese un número de departamento para asignar a los PLU que no están en el archivo PLU y se ingresan como venta (0 - 9999). 0000 — Deshabilita el departamento PLU no encontrado. \ |
| Departamento de activación de tarjeta prepaga | Ingrese el número de departamento para las transacciones de venta de activación de tarjeta prepaga. |
| Departamento de recarga de tarjeta prepaga | Ingrese el número de departamento para las transacciones de venta de recarga de tarjeta prepaga. |
| Impedir el ciclo de la tecla Modificar | Seleccione para evitar recorrer los modificadores de un PLU. (Si no se selecciona, se permite recorrer los modificadores de un PLU desde el modificador de menor precio hasta el de mayor precio.) |
| Imprimir fecha de nacimiento en el diario | Seleccione para imprimir la fecha de nacimiento en el diario. |
| Imprimir fecha de nacimiento en el recibo | Seleccione para imprimir la fecha de nacimiento en el recibo. |
| Imprimir recibo | Seleccione para imprimir un recibo para cada transacción (si no se selecciona, solo se imprimirá un recibo para No Sale, Pay In, Pay Out, Clock In/Clock Out, Void, Lavado de autos, Descuentos POP, Transacciones de crédito y al usar la tecla \[Ticket Print]). |
| Imprimir UPC en el recibo | Cuando esta función está habilitada, el UPC o PLU real se imprimirá en el recibo junto con la descripción. |
| Solicitar comer en el local | Seleccione para solicitar comer en el local en el quiosco de alimentos. |
| Solicitar nombre del pedido de comida | Habilite para solicitar la entrada del nombre del cliente para pedidos de comida. |
| Solicitar número de teléfono del pedido de comida | Habilite para solicitar la entrada del número de teléfono del cliente para pedidos de comida. |
| Solicitar programa de lealtad para PLU no encontrado | Cuando está habilitado, si un código de barras escaneado o un número ingresado manualmente aparece como “PLU no encontrado”, el sistema pregunta al usuario si el número es una tarjeta de lealtad. |
| Imprimir tabla de descuentos PPG en el recibo | Habilite para imprimir un desglose más claro de los descuentos en el recibo de combustible. Esto incluye POP, lealtad y cualquier otro descuento aplicado a los precios del combustible. Chevron tiene este parámetro habilitado de forma predeterminada a partir de la versión 54.01 y para todos los demás FEP este parámetro está deshabilitado de forma predeterminada.
|
| Imprimir nombre del programa en el recibo | El recibo imprime el nombre del programa de lealtad. |
| Temporizador de tiempo de espera de la terminal | Ingrese el número de minutos (001 – 999) después de los cuales una terminal inactiva sale automáticamente del modo Ventas. Ingresar 000 indica que una terminal inactiva no saldrá automáticamente del modo Ventas. |
| Liberar terminal durante el cierre | Seleccione para permitir que la terminal regrese inmediatamente al modo Ventas después de iniciar un cierre de turno o un cierre diario. |
| Recordatorio para usar el imprinter | Determina si se muestra un mensaje que recuerda al cajero usar el imprinter después de completar una transacción usando el MOP de crédito manual. |
| Restablecer pantalla al cerrar el cajón | El mensaje de ventas inactivas vuelve cuando se cierra el cajón. |
| Restablecer pantalla al agotarse el tiempo | El mensaje de ventas inactivas vuelve cuando transcurre el tiempo de espera. |
| Valor de tiempo de espera para restablecer pantalla | Ingrese el tiempo (en segundos) antes de que el mensaje de ventas inactivas vuelva a la pantalla del operador después de completar una transacción. Cuando se selecciona “Restablecer pantalla al agotarse el tiempo”, se debe ingresar un valor aquí (2 – 3600). 1 = 2 segundos 0 = deshabilita la opción de restablecer la pantalla al agotarse el tiempo |
| Apilar descuento manual | Si está habilitado, se pueden aplicar múltiples descuentos manuales a un artículo de línea. No se pueden aplicar múltiples descuentos si el artículo tiene aplicado un descuento NAXML. |
| Número de tienda | Ingrese el número o nombre que identifica la tienda. Esta información se imprime en recibos e informes (alfanumérico, 1 - 5 caracteres). |
| Impuesto al valor agregado (IVA) | Seleccione si se recauda impuesto al valor agregado (IVA) en el sitio. Las indicaciones especiales para IVA aparecen en el archivo de tasas impositivas (los sitios de EE. UU. y Canadá generalmente no recaudan IVA). |
| Icono | Descripción |
|---|---|
| Self Checkout está fuera de línea. | |
| Self Checkout está en modo fuera de ventas. | |
| Carril de Self Checkout cerrado. | |
| Self Checkout está en modo inactivo. | |
| La última transacción se suspendió porque el cliente eligió pagar en caja o porque el cajero suspendió la transacción. El SCO pasa al estado inactivo. | |
| El cliente se registró en el self checkout. | |
| El cliente agregó artículos al carrito en el dispositivo self checkout.\nEl botón de supervisión muestra el número de artículos agregados y el monto total. | |
| El cliente está realizando un pago. | |
| El pago del cliente falló. | |
| El cajero inició sesión y el pago falló.\n \nNota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO. | |
| El cliente solicitó ayuda antes de agregar artículos. | |
| El cliente solicitó ayuda después de agregar artículos. | |
| El cliente solicitó ayuda y continúa con la venta. | |
| El cliente solicitó ayuda y continúa con el pago. | |
El cajero inició sesión y continúa con el pago. Nota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO. | |
| El cliente solicitó ayuda; sin embargo, continuó con el pago y el pago falló. | |
| El cajero inició sesión mientras el self checkout está en modo inactivo.\n \nNota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO. | |
| El cajero inició sesión en el self checkout desde el modo de cliente registrado.\n \nNota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO. | |
| El cajero inició sesión en el self checkout durante las ventas.\n \nNota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO. | |
| El cliente agregó un artículo con restricción de edad. |
| Campo/Botón | Valor/Función permitidos |
|---|---|
| Agregar | Haga clic para agregar una nueva cuenta. La cuenta se habilita automáticamente a menos que desmarque la casilla de verificación Habilitada. |
| Eliminar | Seleccione para eliminar la cuenta seleccionada. |
| Número de cuenta | Ingrese el número de cuenta. (alfanumérico, de 1 a 20 caracteres). |
| Nombre de la cuenta | (Opcional) Ingrese el nombre del cliente. (alfanumérico de 0 a 20 caracteres). |
| Habilitado | Seleccione para habilitar la cuenta. |
| Solicitar núm. de subcuenta | Habilitar para solicitar el número de subcuenta. |
| Función desencadenante | Seleccione qué activa el aviso «¿Cuenta interna? [S/N]». |
| Procesamiento de transacciones de MOP para generar recibos |
|---|
Prueba de surtidor Si se usa el MOP de prueba de surtidor, la transacción genera un recibo de prueba de surtidor. Esto no requerirá ningún dato de entrada. |
Vale de combustible Si se usa el MOP de vale de combustible (con el código de MOP de vale de combustible), la transacción genera un recibo de vale de combustible. El MOP de vale de combustible solo puede utilizarse con renglones de combustible pospago y combustible manual. Cuando se usa este MOP, no se permiten pagos divididos, ni cambio, ni reembolsos. Este MOP requiere 2 indicaciones del cajero: a) Para el número de vale de combustible (alfanumérico de 0 a 15 caracteres): «Ingrese [nombre del tipo de recibo] Número:« b) Para el número de cliente (alfanumérico de 0 a 15 caracteres): «Ingrese número de cliente:« Nota: Se puede permitir más de una línea de combustible pospago. |
Red no fiscal Si se usa un MOP de red y el FEP devuelve la bandera «FiscalReceipt» = FALSO, la aplicación genera un recibo de red no fiscal. |
Reembolso fiscal Para un recibo de reembolso fiscal, el sistema solicita el número del recibo de venta fiscal original. |
Venta fiscal Si la transacción no corresponde a ninguno de los cuatro tipos de recibo anteriores, el sistema genera un recibo de venta fiscal. |
| Campo/Botón | Valor/Función permitidos |
|---|---|
| ID tributario del cliente | |
| Nombre | Ingrese el nombre del ID tributario del cliente; cadena alfanumérica de entre 3 y 20 caracteres. |
| Longitud mínima | Ingrese el número de ID tributario del cliente; longitud mínima (valor numérico entre 0 y 20). |
| Longitud máxima | Ingrese el número de ID tributario del cliente; longitud máxima (valor numérico entre 0 y 20). |
| Dígito de control | Lista desplegable con 2 valores: «Ninguno» y «Módulo 11». |
| Base de datos de ID tributario | |
| Habilitar BD | Haga clic para habilitar la Base de datos de ID tributario. |
| Nombre del cliente | Se usa para solicitar el nombre del cliente que se agregará a la BD de ID tributario. |
| Dirección del cliente | Se usa para solicitar la dirección del cliente que se agregará a la BD de ID tributario. |
| Umbrales de advertencia | |
| Número de secuencia | Una alarma de cuenta regresiva que notifica la cantidad de números de secuencia que aún están disponibles en el rango definido para un número de autorización específico. Valor numérico entre 1 y 3. Valor predeterminado = '100'. |
| Días de autorización | Cantidad de días antes de que expire la fecha de autorización de finalización. Valor numérico de hasta 2 dígitos (00-99). El valor predeterminado es 15 días. |
| Otros ajustes | |
| Nombre del ID tributario del comerciante | Nombre del ID tributario del comerciante. |
| Usar el mismo número de secuencia # para todos los APT | Si este parámetro está habilitado, todos los APT configurados en un sitio tienen un número de secuencia común. Valor predeterminado = habilitado. |
| ID de caja APT compartido | Seleccione el ID de caja APT que desea configurar. Solo este APT aparece en el campo de selección de caja del formulario Caja. |
| Imprimir símbolo de moneda | Si este parámetro está habilitado, el símbolo de la moneda se imprime en cada importe impreso en el recibo. |
| Imprimir precio unitario del artículo | Si este parámetro está habilitado, el precio unitario se imprime después de la cantidad en cada recibo impreso y el encabezado se imprime como: «Ctd./P. Unit.» (Cantidad/Precio Unitario) y se traduce al español como «Ctd./P. Unit.» (Cantidad/Precio Unitario). Si este parámetro está deshabilitado, el encabezado se imprime como «Qty» y se traduce al español como «Cant.». El valor predeterminado = deshabilitado. Esto solo aplica a Honduras.
Inglés: 0123456789012345678901234567890123456789 Descripción Ctd./P. Unit. Monto ----------- ----------- ------ Descripción Cant. Monto ----------- --- ------ Español: 0123456789012345678901234567890123456789 Descripción Ctd./P.Unit Monto ----------- ----------- ------ Descripción Cant. Monto ----------- ---- ------
|
| Imprimir total detallado | Si este parámetro está habilitado, el total detallado se imprime en el recibo. El valor predeterminado = deshabilitado. Esto solo aplica a Honduras. Nota: El importe máximo del total detallado impreso en el recibo coincide con el importe total máximo del recibo. Consulte el ejemplo de recibos en la siguiente tabla para obtener más información. |
| Imprimir tabla de resumen de impuestos | Si este parámetro está habilitado, la tabla de resumen de impuestos se imprime en el recibo. El valor predeterminado = deshabilitado. Esto solo aplica a Honduras. Esta tabla tiene 4 columnas: · Imp%: tasa de impuesto · Base: importe antes de impuestos · Impuesto: tasa de impuesto * Base · Total: Base + Impuesto |
| Campo/Botón | Valor/Función permitidos |
|---|---|
| Seleccionar caja | Seleccione el POS que está configurado para imprimir los recibos fiscales. |
| Habilitar recibos fiscales | Seleccione para habilitar los recibos fiscales. |
| Agregar | Seleccione el recibo fiscal que desea configurar y haga clic en Agregar |
Configuración del tipo de recibo Nota: Estos campos de configuración se habilitan o se muestran en gris según el recibo que se esté configurando. | |
| Nombre | Nombre del tipo de recibo (p. ej., «FACTURA»). |
| Prefijo/Serie | Cadena alfanumérica de entre 0 y 15 caracteres. Valor predeterminado = vacío. Número del tipo de recibo: se compone de un número de serie/prefijo (p. ej., «8902») y un número de secuencia (p. ej., «00098214»). |
| Secuencia inicial | Valor de 8 dígitos entre 00000001 y 99999999 (no se requieren ceros a la izquierda para la entrada). Valor predeterminado = «00000000». |
| Secuencia final | Valor de 8 dígitos entre 00000001 y 99999999 (no se requieren ceros a la izquierda para la entrada). Valor predeterminado = «00000000». |
| Actualizar siguiente secuencia | Seleccione esta opción para actualizar manualmente la siguiente secuencia en caso de una falla del sistema. |
| Siguiente secuencia | Valor de 8 dígitos entre 00000001 y 99999999 (no se requieren ceros a la izquierda para la entrada). Valor predeterminado = «00000000» |
| Nombre de autorización | Valor de cadena alfanumérica de entre 3 y 20 caracteres (incluidos caracteres especiales). Valor predeterminado = «Autorizacion No:» (p. ej., «Autorización DGI»). Nota: No se permiten caracteres especiales en español. |
| Número de autorización | Valor de cadena alfanumérica de hasta 40 caracteres (incluidos caracteres especiales). Valor predeterminado = vacío (p. ej., «AFC-DGC-SCC-006-06-2011»). |
| Etiqueta de fecha de inicio de autorización | Cadena de caracteres de hasta 30. Valor predeterminado = «Fecha Inicio de Emision». |
| Fecha de inicio de autorización | El número de autorización es válido desde esta fecha. Cadena con formato de fecha corta. Debe seleccionarse de una representación de calendario. |
| Etiqueta de fecha de fin de autorización | Cadena de caracteres de hasta 30. Valor predeterminado = «Fecha Limite de Emision». |
| Fecha de fin de autorización | Último día válido del número de autorización. Cadena con formato de fecha corta. Debe seleccionarse de una representación de calendario. |
| ID tributario del comerciante | Alfanumérico de entre 0 y 20 caracteres. Valor predeterminado = vacío. |
| Solicitar al consumidor final | Lista desplegable con los siguientes valores: Deshabilitado: solicite el N.º de ID tributario y, si se pulsa la tecla <ENTER>, entonces se considera consumidor final. Solicitar S/N: esta opción indica que, después de habilitar Solicitar al consumidor final, el aviso que se mostrará debe ser: «¿Consumidor final? Sí/No». Menú: esta opción indica que, después de habilitar Solicitar al consumidor final, el aviso que se mostrará debe ser un menú: «1. Consumidor final. 2. Cliente con N.º de ID tributaria». Nota: «Consumidor final» es cualquier cliente que requiere un «recibo fiscal» pero no proporcionará un N.º de ID tributaria del cliente. |
| Solicitar datos del cliente | Habilitar/deshabilitar avisos para los datos del cliente (nombre, número de ID tributaria). |
| Solicitar recibo original | Habilitar/deshabilitar la solicitud del número de recibo original. |
| Mensaje | Aviso para obtener el número de recibo de venta fiscal original: valor de cadena alfanumérica de entre 0 y 30 caracteres (incluidos caracteres especiales). Valor predeterminado = «No Factura Original: ». |
| Solicitar número de vale de combustible | Habilitar/deshabilitar la solicitud del número de vale de combustible. |
Nombre del impuesto. Permite hasta 10 caracteres.
Nota: Guatemala solo necesita 3 caracteres.
| | Importe del impuesto fijo al combustible | Importe del impuesto. | El POS imprime recibos con la información del impuesto fijo.  #### Exención de impuestos Use el formulario para configurar la exención de impuestos si se usa un código MOP de exención de impuestos. | Campo/Botón | Valor/Función permitidos |
|---|---|
| Nombre del tipo de exención de impuestos | Este nombre está asociado al acrónimo de la entidad gubernamental exenta de impuestos (p. ej., «SAR» = «Servicio de Administración de Rentas»). Alfanumérico, máximo 20 caracteres. |
| Aviso de número de orden de compra exenta de impuestos | Alfanumérico, máximo 20 caracteres. (Se necesita descripción) |
| Aviso de número de cliente exento de impuestos | Alfanumérico, máximo 25 caracteres. (Se necesita descripción) |
| Impuesto sobre ventas de mercancías exentas | Seleccione para eximir el impuesto sobre ventas de mercancías. Este parámetro está habilitado de forma predeterminada. En esta pantalla aparece en gris en la base 52. |
| Impuesto sobre ventas de combustible exento | Seleccione para eximir el impuesto sobre ventas de combustible. En esta pantalla aparece en gris en la base 52. |
| Impuestos fijos exentos al combustible | Seleccione para eximir el impuesto fijo al combustible. En esta pantalla aparece en gris en la base 52. |
| Campo/Botón | Valor/Función permitidos |
|---|---|
| Habilitar donaciones benéficas | Habilitar donaciones benéficas. Nota: cuando se selecciona Habilitar donaciones benéficas, de forma predeterminada se selecciona Aviso interior y no se puede editar. |
| Departamento | Seleccione el departamento benéfico. |
Efectivo Nota: el efectivo solo está disponible para donaciones benéficas interiores. | |
| Resto para beneficencia | Seleccione si esta opción aparece para pagos en efectivo. Dona el importe restante a beneficencia. |
| Redondear al siguiente dólar | Seleccione si esta opción aparece para pagos en efectivo. Redondea la transacción al siguiente dólar entero. El importe de la donación es la diferencia entre el importe total de la compra y el importe redondeado en dólares. |
Tarjeta Nota: las tarjetas se pueden usar tanto para beneficencia interior como exterior. | |
| Aviso exterior | Habilitar para mostrar avisos de beneficencia para transacciones exteriores. Nota: Los DCR deben inicializarse para que los cambios surtan efecto. |
| Importe preestablecido 1 | Ingrese la opción de importe preestablecido 1. |
| Importe preestablecido 2 | Ingrese la opción de importe preestablecido 2. Esta opción solo está disponible para transacciones exteriores. |
| Importe preestablecido 3 | Se puede seleccionar esta opción o «Redondear al siguiente dólar» como tercera opción. O Ingrese la opción de importe preestablecido 3. |
| Redondear al siguiente dólar | Se puede seleccionar esta opción o «Importe preestablecido 3» como tercera opción. Seleccione si esta opción aparece para pagos con tarjeta de crédito/débito. Redondea la transacción al siguiente dólar entero. El importe de la donación es la diferencia entre el importe total de la compra y el importe redondeado en dólares. |
Nota: No se debe seleccionar “Cajón abierto durante la venta” para que funcione el temporizador de alarma del cajón.
Nota: Asegúrese de que “Cajón abierto durante la venta” no esté seleccionado si está ingresando un valor en “Temporizador de alarma del cajón”.
Nota: Después de la instalación, este parámetro está deshabilitado de forma predeterminada. 
Nota: El monto máximo es 9999.99.
Nota: El valor establecido en Departamento > Máx. amt. anula cualquier valor establecido aquí.
Nota: Si Departamento > Mín. amt no es ‘0’, entonces su valor anula el valor establecido aquí.
Nota: El número de departamento también debe asignarse como el departamento PLU no encontrado desde Administrador > Mercancía > Departamento.