Operaciones de tienda
Contiene los formularios de la pestaña Operaciones de tienda del cliente de configuración de Commander.
Pago
Monedas
Use para definir la moneda común, una moneda alternativa y el tipo de cambio de la moneda alternativa con respecto a la moneda común.
Nombre
Ingrese un nombre descriptivo para la moneda (alfanumérico, de 1 a 14 caracteres). Todas las transacciones usan esta moneda a menos que se presione la tecla **[OTHER CURR]**. Cada moneda se selecciona por separado.
Eliminar
Haga clic para eliminar la moneda seleccionada.
Símbolo
Seleccione un símbolo para cada moneda. El símbolo aparece en los recibos.
Tipo de cambio
Ingrese la tasa con la que se compara la moneda alternativa con la moneda base (0.000000 - 999.999999).
Nombre impreso singular
Nombre impreso singular de la moneda
Nombre impreso plural
Nombre impreso plural de la moneda
Tarifas
Use para agregar un cargo adicional (por ejemplo, depósitos de botellas) a un artículo o departamento. La pestaña Tarifas puede contener hasta 99 tarifas diferentes. Las tarifas actuales se enumeran en el lado izquierdo del formulario.
Nombre
Ingrese un nombre descriptivo para la tarifa (alfanumérico, de 1 a 9 caracteres). El nombre se imprime en los recibos.
Eliminar
Seleccione para eliminar la tarifa seleccionada.
Departamento
En el menú desplegable, seleccione el departamento al que se cargan las transacciones de tarifa para los totales de informe.
La tarifa es reembolsable
Seleccione para indicar que la tarifa es reembolsable junto con el costo del artículo si se devuelve.
Tipo de tarifa
**Porcentaje:**La tarifa porcentual se calculará como el porcentaje configurado del precio base de venta. Por ejemplo, si la tarifa porcentual se configura como 4.555 y la misma tarifa se aplica al artículo F con un precio base de venta de $9.98, la tarifa aplicada será el 4.555 por ciento de 9.98. Es decir, 9.98*4.555/100 = .45.**Rango/Monto:**El cálculo de la tarifa para ventas se actualizará para procesarse por monto de rango.
Monto (1)
Ingrese el monto de la primera tarifa (0.00 – 9999.99).
Rango (1)
Ingrese el monto final en dólares para los artículos a los que se aplica la primera tarifa.
Monto (2)
Ingrese el monto de la segunda tarifa (0.00 – 9999.99).
Rango (2)
Ingrese el monto final en dólares para los artículos a los que se aplica la segunda tarifa.
Monto (3)
Ingrese el monto de la tercera tarifa (0.00 – 9999.99).
Rango (3)
Ingrese el monto final en dólares para los artículos a los que se aplica la tercera tarifa.
Monto (4)
Ingrese el monto de la cuarta tarifa (0.00 – 9999.99).
Rango (4)
Ingrese el monto final en dólares para los artículos a los que se aplica la cuarta tarifa.
Monto (5)
Ingrese el monto de la quinta tarifa (0.00 – 9999.99). Esta tarifa se aplica a todos los montos superiores al final del rango de la cuarta tarifa.
Mercancía
El formulario Administrador de mercancía se utiliza para agregar, eliminar y restaurar categorías y departamentos. La pestaña Código de producto muestra los códigos de producto actuales. Los códigos de producto no se pueden editar.
Categorías
Use para definir las categorías de su sitio. Las categorías actuales se enumeran en el lado izquierdo del formulario.
El número máximo de categorías que puede configurarse por plataforma:
Ruby Ci - 9999
Verifone Commander - 9999
Agregar
Haga clic para agregar una nueva categoría
Número
Ingrese un número único para la categoría.
Nombre
Ingrese un nombre único para la categoría. Las comillas y / (barras invertidas) no se pueden usar en los nombres de categoría.
Código de producto
La pestaña Código de producto contiene datos de solo lectura y no se puede editar. Los campos de esta pestaña son Número, Nombre, Estado y Combustible (Sí o No).
Departamentos
Consulte Ventas por departamento
Restricciones
Leyes azules
Consulte las leyes azules.
Verificaciones de ID
Consulte Verificaciones de ID.
Promociones PLU
Consulte Promociones PLU.
Verificación de edad en línea
TruAge es una solución de identificación digital que mejora los sistemas actuales de verificación de edad en todos los puntos de venta minoristas y protege la privacidad del usuario. TruAge fue desarrollada por NACS (National Association of Convenience Stores), la asociación comercial global que representa a la industria de tiendas de conveniencia, y Conexxus, su socio encargado de establecer estándares.
Consulte la documentación de referencia de la función Restricciones de edad para obtener información sobre esta función.
PLU
Consulte Ventas PLU
Ventas
Configuración de ventas
El formulario Configuración de ventas se utiliza para configurar las funciones de ventas y los mensajes de inicio/cierre de sesión para el sitio.
Todas las configuraciones de nivel de seguridad de este formulario se han movido al formulario Seguridad > Seguridad de POS > Seguridad de funciones de ventas.
Permitir ingreso de monto para reembolso
Permite ingresar el monto del reembolso para que el cajero pueda entregar al cliente el monto ingresado como reembolso como una cifra redondeada después de tomar la diferencia del cliente.
GST canadiense
Seleccione si el sitio recauda el impuesto GST canadiense. Los mensajes especiales para GST canadiense aparecen en el archivo de tasas impositivas.
Departamento de recarga de Cardload
Seleccione para asignar el número de departamento para la recarga de cardload.
Cajones de efectivo conectados
Ingrese el número de cajones de efectivo conectados a esta terminal (1 - 2).
Reembolso automático por faltante de efectivo
Si está deshabilitado, el cajero debe completar la transacción de faltante seleccionando un MOP.
Si está habilitado, cuando el cajero reclama la venta de combustible, el monto se reembolsa automáticamente.
Comprobar la cantidad del cajón en Safe Drop
Seleccione para comparar el monto del MOP ingresado con el monto calculado que actualmente está en el cajón.
Contar clientes con faltante
Cuando un cajero completa una transacción de faltante de prepago, el conteo de clientes con faltante se incrementa en el Informe resumido, Informe de turno e Informe diario con el atributo “Cliente con faltante”.
Deshabilitar tecla Corregir error
La tecla “Error Correct” no se muestra en la pantalla táctil del POS cuando este parámetro está habilitado.
Denominación de descuento
Consulte Denominaciones de descuento para configurar descuentos.
Seleccione para que cuando el cajero seleccione la tecla de descuento (tecla física, tecla suave o menú táctil para modificar), cualquier descuento configurado se muestre como parte de la superposición de descuento.
Tipo de descuento: porcentaje o monto
Seleccione el tipo de descuento que se aplicará cuando se use la tecla [DISC].
Porcentaje — El descuento se calcula como un porcentaje del precio y luego se resta del precio del artículo.
Monto — El descuento se resta directamente como un monto en dólares del precio del artículo.
Mostrar lista de departamentos PLU no encontrado
Seleccione para establecer un número de departamento que se asignará a los PLU que no están en la lista de departamentos de PLU.
Temporizador de alarma del cajón
Ingrese el número de segundos que se permite que un cajón de efectivo permanezca abierto antes de que se active una alarma (0 - 99).
Nota: No se debe seleccionar “Cajón abierto durante la venta” para que funcione el temporizador de alarma del cajón.
Cajón abierto durante la venta
Seleccione para permitir que el cajón de efectivo permanezca abierto durante las transacciones. (Si no se selecciona, el cajón de efectivo debe cerrarse antes de poder iniciar la siguiente transacción.)
Nota: Asegúrese de que “Cajón abierto durante la venta” no esté seleccionado si está ingresando un valor en “Temporizador de alarma del cajón”.
Inicio de sesión con número de empleado
Cuando esta función está habilitada, un cajero puede iniciar sesión en la terminal usando su número de empleado en lugar de su registro de cajero. El número de empleado y la contraseña se configuran en Seguridad > Seguridad de POS > Empleados.
El número de empleado es único para cada empleado.
Cuando esta función está habilitada, todas las acciones relacionadas con el cajero requieren el número de empleado con la contraseña correspondiente. Solo las funciones de entrada/salida de turno pueden usarse con un inicio de sesión alternativo.
Nota: Después de la instalación, este parámetro está deshabilitado de forma predeterminada.
Habilitar actualización administrada
Habilite para proporcionar un paso intermedio de aprobación durante el proceso de actualización del archivo PLU y para permitir que las actualizaciones surtan efecto dentro del sistema POS inmediatamente tras la aprobación. No se requiere reinicio después de la aprobación.
Habilitar detalle de impuestos en el recibo
Habilite para imprimir los detalles del impuesto en el recibo. Incluso si esta función está deshabilitada, si hay un reembolso gravable en la transacción, los detalles del impuesto se imprimen en el recibo.
Habilitar liquidación automática de excedente
Seleccione para determinar si se aplicará un cargo en una venta prepaga en caso de excedente. Cuando está habilitado, el monto del excedente debe liquidarse automáticamente en el MOP “Drive Off” para completar la transacción.
Nivel de seguridad para corrección de errores
Seleccione para establecer el nivel de seguridad requerido para realizar un [ERROR CORR] en un artículo dentro de una transacción.
Temporizador de mensaje de error
Ingrese la duración (en segundos) durante la cual se muestran los mensajes de error (2 - 30).
Tasa de descuento fija
Si se selecciona “Es descuento fijo”, ingrese el porcentaje o monto (establecido en “Tipo de descuento”) que se aplica automáticamente cuando se presiona la tecla [DISC].
Forzar fecha de nacimiento en verificación de ID
Seleccione para forzar las verificaciones de ID mostrando mensajes, emitiendo pitidos y restringiendo las ventas hasta que se ingrese, escanee o pase una fecha de nacimiento.
Forzar impresión de No Sale
Seleccione para imprimir “No Sale” en el recibo y en el diario cuando el cajero presione [No Sale] en modo Ventas. (Si no se selecciona, “No Sale” se imprime solo en el diario.)
Forzar impresión de reembolso
Seleccione esta opción para imprimir un recibo de reembolso cuando el cajero realice un reembolso en el modo Ventas. (Si no se selecciona, el reembolso se imprime solo en el diario.)
Forzar impresión de anulación de línea
Seleccione para imprimir “Void Line” en el recibo y en el diario cuando el cajero anule una línea en el modo Ventas.
Forzar impresión de anulación de transacción
Seleccione para imprimir “Void Ticket” en el recibo y en el diario cuando el cajero anule un ticket en el modo Ventas. (Si no se selecciona, “Void Ticket” se imprime solo en el diario.)
Descuento de combustible
Ingrese el monto de descuento en dólares por galón que se aplica cuando se usa una tecla de descuento de combustible (0.00 – 99.99).
Título del descuento de combustible
Para renombrar Descuento de combustible con un nombre descriptivo, ingrese hasta 30 caracteres.
El aviso inactivo muestra ventas pendientes
Seleccione para mostrar “No Due Sales” cuando la terminal esté inactiva y no haya transacciones de combustible pendientes. Se muestran las ventas de combustible pendientes si hay una o más ventas de combustible pendientes. (Si no se selecciona, se muestra “Ready for Sale” cuando la terminal está inactiva. Las ventas de combustible pendientes se ven presionando la tecla [VIEW].)
¿Se requiere número de cajero para cada venta?
Seleccione para requerir el número de cajero/empleado y la contraseña antes de iniciar cada venta.
Es un descuento fijo
Seleccione para ingresar automáticamente los descuentos (establecidos en “Tipo de descuento” como porcentaje o monto) para el monto ingresado en “Tasa de descuento fija” cuando se presiona la tecla [DISC]. (Si no se selecciona, todos los descuentos deben ingresarse como montos individuales.)
¿Se requiere subtotal?
Seleccione para exigir que se presione la tecla [TOTAL] antes de elegir el MOP.
¿El total se imprime en doble ancho?
Seleccione para imprimir el total de la transacción en caracteres de doble ancho en el recibo y en el diario. (Si no se selecciona, el total de la transacción se imprimirá en caracteres de ancho simple.)
Monto máximo de transacción en caja
Ingrese el monto máximo de la transacción.
Nota: El monto máximo es 9999.99.
Monto máximo
Ingrese el monto máximo que puede costar cualquier artículo de un departamento si se ingresa ‘0’ para Departamento > Máx. amt. (0.00 – 9999.99).
Nota: El valor establecido en Departamento > Máx. amt. anula cualquier valor establecido aquí.
Descuento máximo
Ingrese el descuento máximo (ya sea porcentaje o dólar, según se establezca en “Tipo de descuento”) que puede aplicarse a un artículo al usar la tecla [DISC] (0.00 – 99.99).
Cantidad máxima
Ingrese la cantidad máxima de cualquier artículo que pueda venderse en una sola transacción (0.00 – 9999.99).
Monto mínimo
Ingrese el monto mínimo que puede costar cualquier artículo de un departamento si se ingresa ‘0’ para Departamento > Mín. amt (0.00 – 9999.99).
Nota: Si Departamento > Mín. amt no es ‘0’, entonces su valor anula el valor establecido aquí.
Descuento mínimo
Ingrese el descuento mínimo (ya sea porcentaje o dólar, según se establezca en “Tipo de descuento”) que puede aplicarse a un artículo al usar la tecla [DISC] (0.00 – 99.99).
Giro postal bajo
Ingrese el número de cheques restantes antes de que un mensaje de alarma indique que la máquina de giros postales necesita cargar más cheques (0 - 99).
Nota: Consulte la Referencia de la función de giro postal para obtener más información sobre esta función.
Un cajero por cajón
Seleccione para limitar el inicio de sesión a un cajero por cajón de efectivo hasta que se cierren los totales. Esto puede anularse por personal con niveles de seguridad superiores al del cajero. Si no se selecciona, se permite más de un cajero por cajón de efectivo.
Nota: Esta función no es compatible.
Cerrar cajón abierto por cajero
Seleccione para cerrar el cajón abierto antes de que otro cajero pueda usar el cajón de efectivo.
Departamento PLU no encontrado
Ingrese un número de departamento para asignar a los PLU que no están en el archivo PLU y se ingresan como venta (0 - 9999).
0000 — Deshabilita el departamento PLU no encontrado.
Nota: El número de departamento también debe asignarse como el departamento PLU no encontrado desde Administrador > Mercancía > Departamento.
Departamento de activación de tarjeta prepaga
Ingrese el número de departamento para las transacciones de venta de activación de tarjeta prepaga.
Departamento de recarga de tarjeta prepaga
Ingrese el número de departamento para las transacciones de venta de recarga de tarjeta prepaga.
Impedir el ciclo de la tecla Modificar
Seleccione para evitar recorrer los modificadores de un PLU. (Si no se selecciona, se permite recorrer los modificadores de un PLU desde el modificador de menor precio hasta el de mayor precio.)
Imprimir fecha de nacimiento en el diario
Seleccione para imprimir la fecha de nacimiento en el diario.
Imprimir fecha de nacimiento en el recibo
Seleccione para imprimir la fecha de nacimiento en el recibo.
Imprimir recibo
Seleccione para imprimir un recibo para cada transacción (si no se selecciona, solo se imprimirá un recibo para No Sale, Pay In, Pay Out, Clock In/Clock Out, Void, Lavado de autos, Descuentos POP, Transacciones de crédito y al usar la tecla [Ticket Print]).
Imprimir UPC en el recibo
Cuando esta función está habilitada, el UPC o PLU real se imprimirá en el recibo junto con la descripción.
Solicitar comer en el local
Seleccione para solicitar comer en el local en el quiosco de alimentos.
Solicitar nombre del pedido de comida
Habilite para solicitar la entrada del nombre del cliente para pedidos de comida.
Solicitar número de teléfono del pedido de comida
Habilite para solicitar la entrada del número de teléfono del cliente para pedidos de comida.
Solicitar programa de lealtad para PLU no encontrado
Cuando está habilitado, si un código de barras escaneado o un número ingresado manualmente aparece como “PLU no encontrado”, el sistema pregunta al usuario si el número es una tarjeta de lealtad.
Imprimir tabla de descuentos PPG en el recibo
Habilite para imprimir un desglose más claro de los descuentos en el recibo de combustible. Esto incluye POP, lealtad y cualquier otro descuento aplicado a los precios del combustible.
Chevron tiene este parámetro habilitado de forma predeterminada a partir de la versión 54.01 y para todos los demás FEP este parámetro está deshabilitado de forma predeterminada.
Imprimir nombre del programa en el recibo
El recibo imprime el nombre del programa de lealtad.
Temporizador de tiempo de espera de la terminal
Ingrese el número de minutos (001 – 999) después de los cuales una terminal inactiva sale automáticamente del modo Ventas.
Ingresar 000 indica que una terminal inactiva no saldrá automáticamente del modo Ventas.
Liberar terminal durante el cierre
Seleccione para permitir que la terminal regrese inmediatamente al modo Ventas después de iniciar un cierre de turno o un cierre diario.
Recordatorio para usar el imprinter
Determina si se muestra un mensaje que recuerda al cajero usar el imprinter después de completar una transacción usando el MOP de crédito manual.
Restablecer pantalla al cerrar el cajón
El mensaje de ventas inactivas vuelve cuando se cierra el cajón.
Restablecer pantalla al agotarse el tiempo
El mensaje de ventas inactivas vuelve cuando transcurre el tiempo de espera.
Valor de tiempo de espera para restablecer pantalla
Ingrese el tiempo (en segundos) antes de que el mensaje de ventas inactivas vuelva a la pantalla del operador después de completar una transacción. Cuando se selecciona “Restablecer pantalla al agotarse el tiempo”, se debe ingresar un valor aquí (2 – 3600).
1 = 2 segundos
0 = deshabilita la opción de restablecer la pantalla al agotarse el tiempo
Apilar descuento manual
Si está habilitado, se pueden aplicar múltiples descuentos manuales a un artículo de línea. No se pueden aplicar múltiples descuentos si el artículo tiene aplicado un descuento NAXML.
Número de tienda
Ingrese el número o nombre que identifica la tienda. Esta información se imprime en recibos e informes (alfanumérico, 1 - 5 caracteres).
Impuesto al valor agregado (IVA)
Seleccione si se recauda impuesto al valor agregado (IVA) en el sitio. Las indicaciones especiales para IVA aparecen en el archivo de tasas impositivas (los sitios de EE. UU. y Canadá generalmente no recaudan IVA).
Mensaje de inicio/cierre de sesión de ventas
Use para ingresar mensajes que se muestran cuando un empleado inicia o cierra sesión en el modo Ventas.
Iniciar sesión - Mostrar mensaje de inicio de sesión
Seleccione para mostrar el aviso cuando el usuario inicie sesión en Ventas.
Líneas
Ingrese o edite la información que se muestra al entrar en Ventas.
Cerrar sesión - Mostrar mensaje de cierre de sesión
Seleccione para mostrar el aviso cuando el usuario cierre sesión de Ventas.
Configuración de menús
Consulte Configuración de teclas de menú
Caja
El formulario Configuración de la terminal se utiliza para configurar banners, logotipos/eslóganes, teclas blandas y copias de terminales para el sitio.
Banner
Use para definir el mensaje que aparece en la pantalla del cliente cuando no hay transacciones de venta en proceso.
Caja
Seleccione la caja.
Línea 1 y Línea 2
Ingrese los mensajes para las líneas 1 y 2 (alfanumérico, hasta 80 caracteres).
Girar
Seleccione una opción de rotación — Ninguna, Línea 1, Línea 2, Ambas.
Logotipos/Eslóganes
Use para ingresar la información que se imprime en el encabezado (logotipo) y el pie de página (eslogan) de los recibos.
Caja
Seleccione la caja.
Logotipo del ticket/Eslogan del ticket
Ingrese la información que aparece en los recibos de la terminal.
Habilitado
Seleccione para habilitar cada logotipo y/o eslogan.
Modo
Seleccione caracteres de ancho simple o doble.
Alineación
Seleccione Izquierda, Derecha o Centro.
Teclas programables
Consulte Teclas blandas
Copiar terminales
Use para copiar archivos de una terminal a otra.
Seleccione terminal - Terminal de origen
Seleccione la terminal que desea copiar.
Terminal de destino
Seleccione la terminal a la que desea copiar archivos.
Seleccione archivos para copiar
Seleccione los archivos que desea copiar: Banners, Teclas blandas, Logotipos, Eslóganes.
Pantalla táctil
Los formularios de configuración de pantalla táctil le permiten configurar teclas de combustible, asignar botones, definir el panel de menú estacionado y orientar la pantalla táctil.
Consulte la documentación de referencia de la función Base 53 y superiores para obtener información sobre esta función.
Autocobro
Self Checkout (SCO) es una aplicación POS de autocobro para tiendas de conveniencia implementada en la interfaz de usuario B53 y superiores.
Consulte la documentación de referencia de la función de Autocobro para obtener información sobre esta función.
Supervisión de Self Checkout (SCO)
La supervisión de dispositivos es una función para supervisar dispositivos configurados desde dispositivos de supervisión como un POS operado por cajero, un dispositivo portátil de asistente o cualquier máquina remota. Los dispositivos Self Checkout pueden configurarse para ser supervisados mediante la configuración de la pantalla táctil.
Botones de supervisión de Self Checkout
A partir de la versión 55.02, la Vista detallada de supervisión de Self Checkoutfunción está disponible en C18 POS.
Haga clic en el icono de supervisión de self checkout en la pantalla de ventas del POS para abrir una ventana emergente que permite a los cajeros supervisar las transacciones de autocobro a medida que ocurren en vivo.
Por ejemplo:
Esta función no está disponible en terminales Topaz o Ruby2.
Los siguientes botones representan el estado del dispositivo Self Checkout:
Self Checkout está fuera de línea.
Self Checkout está en modo fuera de ventas.
Carril de Self Checkout cerrado.
Self Checkout está en modo inactivo.
La última transacción se suspendió porque el cliente eligió pagar en caja o porque el cajero suspendió la transacción. El SCO pasa al estado inactivo.
El cliente se registró en el self checkout.
El cliente agregó artículos al carrito en el dispositivo self checkout.\nEl botón de supervisión muestra el número de artículos agregados y el monto total.
El cliente está realizando un pago.
El pago del cliente falló.
El cajero inició sesión y el pago falló.\n \nNota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO.
El cliente solicitó ayuda antes de agregar artículos.
El cliente solicitó ayuda después de agregar artículos.
El cliente solicitó ayuda y continúa con la venta.
El cliente solicitó ayuda y continúa con el pago.
El cajero inició sesión y continúa con el pago.
Nota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO.
El cliente solicitó ayuda; sin embargo, continuó con el pago y el pago falló.
El cajero inició sesión mientras el self checkout está en modo inactivo.\n \nNota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO.
El cajero inició sesión en el self checkout desde el modo de cliente registrado.\n \nNota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO.
El cajero inició sesión en el self checkout durante las ventas.\n \nNota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO.
El cliente agregó un artículo con restricción de edad.
Supervisión de Self Checkout mediante poste luminoso
A partir de Verifone Commander versión 55.02, se puede integrar un poste luminoso LED al dispositivo Self Checkout C18.
El poste luminoso:
Notifica visualmente al personal de la tienda que un cliente que usa el Self Checkout puede necesitar ayuda
Permite supervisar a distancia lo que el cliente podría estar haciendo en el Self Checkout incluso cuando no se están visualizando los botones de supervisión de Self Checkout en el POS.
El poste luminoso es un dispositivo plug and play y no requiere cambios de configuración mediante el cliente de configuración de Verifone. Los clientes solo necesitan instalar la torre luminosa y reiniciar el C18. El poste luminoso solo puede agregarse al dispositivo Self Checkout C18. El anillo luminoso del C18 cambia de color en consecuencia.
Los siguientes son los colores del poste luminoso según lo que esté ocurriendo en el Self Checkout:
Pantalla fuera de ventas
Sin luz: Sin luz cuando el SCO está en modo Cerrar carril, en la pantalla de funciones CSR o cuando el SCO está fuera de línea.
Self Checkout listo para usar
Verde: luz verde fija cuando el SCO está registrado sin agregar ningún artículo.
Self Checkout en uso
Blanco: luz blanca fija cuando el SCO está en uso.
El usuario requiere ayuda o se escaneó un artículo de verificación de edad
Rojo: luz roja intermitente lenta cuando el usuario requiere ayuda o se escanea un artículo de verificación de edad.
El cajero inicia sesión para ayudar al cliente
Azul: luz azul fija cuando el cajero inicia sesión en Self Checkout para ayudar al cliente.
Suspender transacción
Amarillo: luz amarilla intermitente lenta cuando el cliente selecciona "Pagar en caja" o cuando el cajero inicia sesión y suspende una transacción.
Configuración de supervisión de Self Checkout
Consulte la documentación de referencia de la función Base 53 y superiores para obtener información sobre cómo configurar la interfaz de usuario de la pantalla táctil.
Desde Operaciones de la tienda > Pantalla táctil > Configuración del panel. Seleccione Agregar artículo en un panel de artículos.
En la nueva fila agregada, seleccione Supervisión en el menú desplegable.
Seleccione Self Checkout como el Tipo de dispositivo y seleccione el ID de dispositivo del self checkout.
Vaya a Operaciones de la tienda > Pantalla táctil > Configuración de pantalla y agregue al panel de elementos el elemento Monitoreo de Self Checkout a un panel de pantalla.
SCO debe haber iniciado sesión al menos una vez antes de configurar el monitoreo de SCO; de lo contrario, el ID del dispositivo no se mostrará.
Vaya a Operaciones de la tienda > Pantalla táctil > Configuración de cajay asigne la pantalla a una caja.
Cuenta interna
Una cuenta interna es una cuenta local de la tienda, no conectada a la red, que se configura con crédito concedido a discreción del gerente del sitio. Las cuentas internas requieren un número de cuenta, que se imprime en el recibo. Verifone Commander conserva e informa los totales de las cuentas internas, pero no mantiene registros de transacciones individuales ni de saldos. Siga la política de la tienda para registrar manualmente las transacciones.
Consulte la documentación de referencia de la función Cuentas internas para obtener información sobre esta función.
“force.InHouse.PayInOut” en Cliente de configuración > Configuración inicial > Propiedades del sistema debe configurarse en Sí para permitir que los sitios asignen Cuentas internas con Entrada y Salida de efectivo.
Agregar
Haga clic para agregar una nueva cuenta. La cuenta se habilita automáticamente a menos que desmarque la casilla de verificación Habilitada.
Eliminar
Seleccione para eliminar la cuenta seleccionada.
Número de cuenta
Ingrese el número de cuenta. (alfanumérico, de 1 a 20 caracteres).
Nombre de la cuenta
(Opcional) Ingrese el nombre del cliente. (alfanumérico de 0 a 20 caracteres).
Habilitado
Seleccione para habilitar la cuenta.
Solicitar núm. de subcuenta
Habilitar para solicitar el número de subcuenta.
Función desencadenante
Seleccione qué activa el aviso «¿Cuenta interna? [S/N]».
Cambio de precio por grupo
Consulte la documentación de referencia de la función Cambio de precio por grupo para obtener información sobre esta función.
Use este formulario para cambiar al mismo tiempo los precios de varios PLU asignados a un departamento seleccionado.
Para cambiar un grupo de precios:
En la lista de departamentos, seleccione el departamento que contiene los productos que necesitan el cambio de precio.
Haga clic en un tipo de ajuste — Aumentar, Disminuir, Hacer que todos los precios sean iguales.
Haga clic en una opción de ajuste — Importe, Porcentaje.
Ingrese el importe del ajuste en dólares y centavos (0.00 - 9999.99) o porcentaje (000.000 - 9999.99).
Seleccione los PLU que se ajustarán.
Haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todos los PLU del departamento.
Seleccione varios PLU adyacentes usando MAYÚS y haga clic.
Elimine las selecciones haciendo clic en Seleccionar ninguno.
Haga clic en Aceptar.
Actualizaciones administradas
La función de Actualizaciones administradas proporciona un paso intermedio de aprobación durante el proceso de actualización del archivo PLU y permite que las actualizaciones surtan efecto dentro del sistema POS inmediatamente después de la aprobación. El propósito comercial detrás del paso de aprobación es permitir que la administración de la tienda use un sistema de terceros (SAP Retail Store) para identificar, imprimir y actualizar las etiquetas de estantería según sea necesario para los cambios de precio antes de que esos cambios se reflejen en el sistema POS.
Habilitar actualización administrada de PLU
Desde Operaciones de tienda > Ventas > Configuración de ventas, habilite «Habilitar actualizaciones administradas».
Nivel de seguridad de Actualización administrada
En Operaciones de la tienda > Ventas > Configuración de ventas > Nivel de seguridad de actualización administrada, ingrese el nivel de seguridad del gerente que puede aplicar la actualización.
Botón táctil "Aplicar actualizaciones"
En Operaciones de la tienda > Pantalla táctil > Configuración de panel, seleccione «Agregar elemento» y como tipo escriba «Función». Seleccione «Aplicar actualizaciones» para asignar esta función a una tecla de pantalla táctil o a una tecla Topaz POS para acceder fácilmente a la función.
Consulte la documentación de referencia de la función Base 53 y superior para obtener información sobre la configuración de la pantalla táctil.
Actualizaciones pendientes
Ver Actualizaciones administradas pendientes desde Operaciones de tienda > Actualizaciones administradas.
Recibo fiscal
Esta función está disponible para los países de LAC. En muchos países de LAC, los recibos controlados (p. ej., «Facturas») se imprimen desde el POS. Los recibos normalmente incluyen un número de secuencia controlada y otros datos controlados del POS.
Después de procesar todos los MOP, la aplicación determinaría cuál de los cinco tipos de recibos imprimir.
Los cinco tipos de recibos son:
Venta fiscal
Reembolso fiscal
Vale de combustible
Red no fiscal
Prueba de surtidor
Prueba de surtidor
Si se usa el MOP de prueba de surtidor, la transacción genera un recibo de prueba de surtidor. Esto no requerirá ningún dato de entrada.
Vale de combustible
Si se usa el MOP de vale de combustible (con el código de MOP de vale de combustible), la transacción genera un recibo de vale de combustible. El MOP de vale de combustible solo puede utilizarse con renglones de combustible pospago y combustible manual.
Cuando se usa este MOP, no se permiten pagos divididos, ni cambio, ni reembolsos.
Este MOP requiere 2 indicaciones del cajero:
a) Para el número de vale de combustible (alfanumérico de 0 a 15 caracteres): «Ingrese [nombre del tipo de recibo] Número:«
b) Para el número de cliente (alfanumérico de 0 a 15 caracteres): «Ingrese número de cliente:«
Nota: Se puede permitir más de una línea de combustible pospago.
Red no fiscal
Si se usa un MOP de red y el FEP devuelve la bandera «FiscalReceipt» = FALSO, la aplicación genera un recibo de red no fiscal.
Reembolso fiscal
Para un recibo de reembolso fiscal, el sistema solicita el número del recibo de venta fiscal original.
Venta fiscal
Si la transacción no corresponde a ninguno de los cuatro tipos de recibo anteriores, el sistema genera un recibo de venta fiscal.
Sitio
Use este formulario para configurar la configuración de recibos fiscales a nivel de sitio.
ID tributario del cliente
Nombre
Ingrese el nombre del ID tributario del cliente; cadena alfanumérica de entre 3 y 20 caracteres.
Longitud mínima
Ingrese el número de ID tributario del cliente; longitud mínima (valor numérico entre 0 y 20).
Longitud máxima
Ingrese el número de ID tributario del cliente; longitud máxima (valor numérico entre 0 y 20).
Dígito de control
Lista desplegable con 2 valores: «Ninguno» y «Módulo 11».
Base de datos de ID tributario
Habilitar BD
Haga clic para habilitar la Base de datos de ID tributario.
Nombre del cliente
Se usa para solicitar el nombre del cliente que se agregará a la BD de ID tributario.
Dirección del cliente
Se usa para solicitar la dirección del cliente que se agregará a la BD de ID tributario.
Umbrales de advertencia
Número de secuencia
Una alarma de cuenta regresiva que notifica la cantidad de números de secuencia que aún están disponibles en el rango definido para un número de autorización específico. Valor numérico entre 1 y 3. Valor predeterminado = '100'.
Días de autorización
Cantidad de días antes de que expire la fecha de autorización de finalización. Valor numérico de hasta 2 dígitos (00-99). El valor predeterminado es 15 días.
Otros ajustes
Nombre del ID tributario del comerciante
Nombre del ID tributario del comerciante.
Usar el mismo número de secuencia # para todos los APT
Si este parámetro está habilitado, todos los APT configurados en un sitio tienen un número de secuencia común. Valor predeterminado = habilitado.
ID de caja APT compartido
Seleccione el ID de caja APT que desea configurar. Solo este APT aparece en el campo de selección de caja del formulario Caja.
Imprimir símbolo de moneda
Si este parámetro está habilitado, el símbolo de la moneda se imprime en cada importe impreso en el recibo.
Imprimir precio unitario del artículo
Si este parámetro está habilitado, el precio unitario se imprime después de la cantidad en cada recibo impreso y el encabezado se imprime como: «Ctd./P. Unit.» (Cantidad/Precio Unitario) y se traduce al español como «Ctd./P. Unit.» (Cantidad/Precio Unitario).
Si este parámetro está deshabilitado, el encabezado se imprime como «Qty» y se traduce al español como «Cant.». El valor predeterminado = deshabilitado. Esto solo aplica a Honduras.
Inglés:
0123456789012345678901234567890123456789
Descripción Ctd./P. Unit. Monto
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Descripción Cant. Monto
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Español:
0123456789012345678901234567890123456789
Descripción Ctd./P.Unit Monto
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Descripción Cant. Monto
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Imprimir total detallado
Si este parámetro está habilitado, el total detallado se imprime en el recibo. El valor predeterminado = deshabilitado. Esto solo aplica a Honduras.
Nota: El importe máximo del total detallado impreso en el recibo coincide con el importe total máximo del recibo. Consulte el ejemplo de recibos en la siguiente tabla para obtener más información.
Imprimir tabla de resumen de impuestos
Si este parámetro está habilitado, la tabla de resumen de impuestos se imprime en el recibo. El valor predeterminado = deshabilitado. Esto solo aplica a Honduras.
Esta tabla tiene 4 columnas:
· Imp%: tasa de impuesto
· Base: importe antes de impuestos
· Impuesto: tasa de impuesto * Base
· Total: Base + Impuesto
Caja
Este formulario se usa para configurar los diferentes tipos de recibos fiscales. Los diferentes tipos de recibos fiscales que se pueden configurar con este formulario son Venta fiscal, Reembolso fiscal, Vale de combustible, Red no fiscaly Prueba de surtidor.
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Seleccionar caja
Seleccione el POS que está configurado para imprimir los recibos fiscales.
Habilitar recibos fiscales
Seleccione para habilitar los recibos fiscales.
Agregar
Seleccione el recibo fiscal que desea configurar y haga clic en Agregar
Configuración del tipo de recibo
Nota: Estos campos de configuración se habilitan o se muestran en gris según el recibo que se esté configurando.
Nombre
Nombre del tipo de recibo (p. ej., «FACTURA»).
Prefijo/Serie
Cadena alfanumérica de entre 0 y 15 caracteres. Valor predeterminado = vacío.
Número del tipo de recibo: se compone de un número de serie/prefijo (p. ej., «8902») y un número de secuencia (p. ej., «00098214»).
Secuencia inicial
Valor de 8 dígitos entre 00000001 y 99999999 (no se requieren ceros a la izquierda para la entrada). Valor predeterminado = «00000000».
Secuencia final
Valor de 8 dígitos entre 00000001 y 99999999 (no se requieren ceros a la izquierda para la entrada). Valor predeterminado = «00000000».
Actualizar siguiente secuencia
Seleccione esta opción para actualizar manualmente la siguiente secuencia en caso de una falla del sistema.
Siguiente secuencia
Valor de 8 dígitos entre 00000001 y 99999999 (no se requieren ceros a la izquierda para la entrada). Valor predeterminado = «00000000»
Nombre de autorización
Valor de cadena alfanumérica de entre 3 y 20 caracteres (incluidos caracteres especiales). Valor predeterminado = «Autorizacion No:» (p. ej., «Autorización DGI»).
Nota: No se permiten caracteres especiales en español.
Número de autorización
Valor de cadena alfanumérica de hasta 40 caracteres (incluidos caracteres especiales). Valor predeterminado = vacío (p. ej., «AFC-DGC-SCC-006-06-2011»).
Etiqueta de fecha de inicio de autorización
Cadena de caracteres de hasta 30. Valor predeterminado = «Fecha Inicio de Emision».
Fecha de inicio de autorización
El número de autorización es válido desde esta fecha. Cadena con formato de fecha corta. Debe seleccionarse de una representación de calendario.
Etiqueta de fecha de fin de autorización
Cadena de caracteres de hasta 30. Valor predeterminado = «Fecha Limite de Emision».
Fecha de fin de autorización
Último día válido del número de autorización. Cadena con formato de fecha corta. Debe seleccionarse de una representación de calendario.
ID tributario del comerciante
Alfanumérico de entre 0 y 20 caracteres. Valor predeterminado = vacío.
Solicitar al consumidor final
Lista desplegable con los siguientes valores:
Deshabilitado: solicite el N.º de ID tributario y, si se pulsa la tecla <ENTER>, entonces se considera consumidor final.
Solicitar S/N: esta opción indica que, después de habilitar Solicitar al consumidor final, el aviso que se mostrará debe ser: «¿Consumidor final? Sí/No».
Menú: esta opción indica que, después de habilitar Solicitar al consumidor final, el aviso que se mostrará debe ser un menú: «1. Consumidor final. 2. Cliente con N.º de ID tributaria».
Nota: «Consumidor final» es cualquier cliente que requiere un «recibo fiscal» pero no proporcionará un N.º de ID tributaria del cliente.
Solicitar datos del cliente
Habilitar/deshabilitar avisos para los datos del cliente (nombre, número de ID tributaria).
Solicitar recibo original
Habilitar/deshabilitar la solicitud del número de recibo original.
Mensaje
Aviso para obtener el número de recibo de venta fiscal original: valor de cadena alfanumérica de entre 0 y 30 caracteres (incluidos caracteres especiales). Valor predeterminado = «No Factura Original: ».
Solicitar número de vale de combustible
Habilitar/deshabilitar la solicitud del número de vale de combustible.
Impuesto fijo al combustible
Este formulario permite configurar dos impuestos fijos por grado de combustible.
El impuesto fijo es un importe fijo por unidad de medida (por ejemplo, 11 centavos por galón de un producto de combustible específico). Según el país, el formato de este importe se define como un máximo de 3 dígitos a la derecha y 4 a la izquierda del punto decimal (p. ej., ‘XXXX.YYY’).
Guatemala solo tiene un impuesto fijo al combustible por grado de combustible.
Nombre del impuesto fijo al combustible
Nombre del impuesto. Permite hasta 10 caracteres.
Nota: Guatemala solo necesita 3 caracteres.
Importe del impuesto fijo al combustible
Importe del impuesto.
El POS imprime recibos con la información del impuesto fijo.
Exención de impuestos
Use el formulario para configurar la exención de impuestos si se usa un código MOP de exención de impuestos.
Nombre del tipo de exención de impuestos
Este nombre está asociado al acrónimo de la entidad gubernamental exenta de impuestos (p. ej., «SAR» = «Servicio de Administración de Rentas»).
Alfanumérico, máximo 20 caracteres.
Aviso de número de orden de compra exenta de impuestos
Alfanumérico, máximo 20 caracteres. (Se necesita descripción)
Aviso de número de cliente exento de impuestos
Alfanumérico, máximo 25 caracteres. (Se necesita descripción)
Impuesto sobre ventas de mercancías exentas
Seleccione para eximir el impuesto sobre ventas de mercancías. Este parámetro está habilitado de forma predeterminada. En esta pantalla aparece en gris en la base 52.
Impuesto sobre ventas de combustible exento
Seleccione para eximir el impuesto sobre ventas de combustible. En esta pantalla aparece en gris en la base 52.
Impuestos fijos exentos al combustible
Seleccione para eximir el impuesto fijo al combustible. En esta pantalla aparece en gris en la base 52.
Propiedades del sistema
Las siguientes propiedades del sistema deben estar habilitadas para Honduras:
Imprimir línea de total exento de impuestos: Si está habilitado, el sistema debe imprimir la línea «Exento Imp.» + [importe total exento de impuestos].
Imprimir línea de descuentos: Si está habilitado, el sistema debe imprimir la línea «Descuentos y Rebajas » + [suma de todos los importes descontados].
Imprimir etiqueta de línea de subtotal: Si está habilitado, el sistema debe imprimir la etiqueta «Subtotal Gravado» en la línea de subtotal
Imprimir línea antes del total: Si está habilitado, el sistema debe imprimir una línea antes del importe total
Selección de moneda
Use esta función si el país usa una moneda diferente del dólar estadounidense.
En el Cliente de configuración de Verifone Commander, la moneda del país debe seleccionarse en Controlador de pagos > Configuración de EPS > Configuración global de EPS.
Donaciones benéficas
La función de donación benéfica permite que un cliente done una cierta cantidad a una organización benéfica.
El sistema solicita a los clientes durante el proceso de pago que realicen una donación benéfica. Se les pregunta si desean hacer una donación benéfica.
Cuando el cliente usa efectivo como MOP, hay dos opciones que se pueden habilitar desde el cliente de configuración para presentarlas a los clientes en el PIN pad:
Donar el cambio (resto para beneficencia) y se calcula como la diferencia entre el importe adeudado y el importe pagado.
Redondear al siguiente importe en dólares, lo que redondea su transacción al siguiente dólar entero. El importe de la donación es la diferencia entre el importe total de la compra y el importe redondeado en dólares.
Habilitar donaciones benéficas
Habilitar donaciones benéficas.
Nota: cuando se selecciona Habilitar donaciones benéficas, de forma predeterminada se selecciona Aviso interior y no se puede editar.
Departamento
Seleccione el departamento benéfico.
Efectivo
Nota: el efectivo solo está disponible para donaciones benéficas interiores.
Resto para beneficencia
Seleccione si esta opción aparece para pagos en efectivo. Dona el importe restante a beneficencia.
Redondear al siguiente dólar
Seleccione si esta opción aparece para pagos en efectivo. Redondea la transacción al siguiente dólar entero. El importe de la donación es la diferencia entre el importe total de la compra y el importe redondeado en dólares.
Tarjeta
Nota: las tarjetas se pueden usar tanto para beneficencia interior como exterior.
Aviso exterior
Habilitar para mostrar avisos de beneficencia para transacciones exteriores.
Nota: Los DCR deben inicializarse para que los cambios surtan efecto.
Importe preestablecido 1
Ingrese la opción de importe preestablecido 1.
Importe preestablecido 2
Ingrese la opción de importe preestablecido 2. Esta opción solo está disponible para transacciones exteriores.
Importe preestablecido 3
Se puede seleccionar esta opción o «Redondear al siguiente dólar» como tercera opción.
O
Ingrese la opción de importe preestablecido 3.
Redondear al siguiente dólar
Se puede seleccionar esta opción o «Importe preestablecido 3» como tercera opción.
Seleccione si esta opción aparece para pagos con tarjeta de crédito/débito. Redondea la transacción al siguiente dólar entero. El importe de la donación es la diferencia entre el importe total de la compra y el importe redondeado en dólares.
Cuando el cliente usa tarjetas de «Crédito» o «Débito» como MOP, se le presentarán tres importes de contribución preestablecidos configurados en el cliente de configuración o dos importes de contribución preestablecidos y una opción de «redondear al siguiente dólar».
La selección elegida se muestra en el recibo, donde refleja la contribución. Solo una beneficencia puede estar activa para cada sitio.
Las siguientes configuraciones deben realizarse antes de configurar el formulario de Configuración de donaciones benéficas:
Cree un departamento para beneficencia con el código NACS 971. Consulte el Ventas por departamentotema de este documento para obtener más información sobre cómo crear departamentos.
Para el MOP en efectivo, el parámetro «Tender Amount Required» debe estar habilitado. Consulte el Método de pagotema de este documento para obtener más información.
Después de cualquier cambio en la configuración, vaya a Cliente de configuración_> Herramientas > Actualizar configuración para que los cambios de configuración se apliquen.
Recibos de donación benéfica
Recibo exterior
Recibo interior
Cerrar carril
Esta es una función de Self Checkout.
Consulte la documentación de referencia de la función Self Checkout para obtener información sobre esta función.
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