# Informes ## Resumen Este tema contiene instrucciones para las siguientes funciones de informe: * Informes de cajero * Cerrar informe del cajero * Imprimir informe del cajero * Hoja de trabajo del cajero * Informes de período * Informes de turno * Cerrar informe de turno * Informes diarios * Cerrar informe diario * Informes mensuales * Cerrar informe mensual * Informes anuales * Cerrar informe anual * Informes de nómina * Informes flash * Imprimir informe actual del cajero ## Configuraciones del informe Todas las posibles funciones de informe se describen en este tema. Consulte la siguiente tabla para ver las funciones que aparecen en el sistema. ### Funciones del menú de informes del POS
#Nombre del informe
1Cerrar totales del cajero
2Imprimir informe del cajero
3Hoja de trabajo del cajero
4Imprimir informe actual del cajero
5Ver ámbar
6Cerrar informe de turno
7Cerrar informe diario
8Cerrar informe mensual
9Cerrar informe anual
10Cerrar período del punto de pago del lavado de autos
11Imprimir informe de turno
12Imprimir informe diario
13Imprimir informe mensual
14Imprimir informe anual
15Imprimir período del punto de pago del lavado de autos
16Informes de nómina
19Informe de auditoría de fondos
20Informes flash
### Períodos de informe Un sistema puede tener informes para hasta 60 cajeros y hasta cuatro períodos. * El informe del cajero calcula los totales de un solo cajero en una sola caja registradora. * Un turno es la menor cantidad de tiempo que contiene totales de informe para todas las cajas registradoras y cajeros. * Un año es la mayor cantidad de tiempo que contiene totales de informe para todas las cajas registradoras y cajeros. * El informe actual del cajero imprime los totales actuales de los cajeros sin necesidad de cerrar el turno. {% hint style="info" %} *Al cerrar un período se cerrarán todos los períodos más pequeños. Por ejemplo, si se realiza un Cerrar diario, también se cerrarán todos los cajeros abiertos, luego se cerrarán todos los turnos abiertos y luego se cerrará el día abierto*. {% endhint %} Vea el siguiente ejemplo: ![](/files/dafe6aa24c62fc83cc2775a6ec95541b725e33cd) El ejemplo muestra un sistema de dos períodos. Se realizaron los siguientes cierres de período: * Cerrar turno 1 * Los cajeros 1 y 2 se cierran. Los totales del cajero se restablecen a 0. * El turno se cierra para el período de 12 a. m. a 8 a. m. Los totales del turno se restablecen a 0. * Cerrar turno 2 * Los cajeros 3 y 4 se cierran. Los totales del cajero se restablecen a 0. * El turno se cierra para el período de 8 a. m. a 4 p. m. Los totales del turno se restablecen a 0. * Cerrar diario (incluye cerrar turno 3 **)** * Los cajeros 5 y 6 se cierran. Los totales del cajero se restablecen a 0. * El turno se cierra para el período de 4 p. m. a 12 a. m. Los totales del turno se restablecen a 0. * El día cierra los tres turnos (12 a. m. a 12 a. m.). Los totales diarios se restablecen a 0. ## Informes de cajero ### Cerrar totales del cajero La función Cerrar totales del cajero cierra y restablece los totales de la caja. Los totales de un cajero pueden ser cerrados por el cajero que ingresó al modo Ventas y utilizó la caja, o por otro empleado, como un gerente, que tenga un nivel de seguridad más alto que el del cajero. En un sistema multiterminal, los totales se cierran para el cajero en el terminal donde se realiza el cierre. Si un cajero tiene ventas en más de un terminal, los totales del cajero deben cerrarse en cada terminal por separado. En Cliente de configuración, si se selecciona la opción “Forzar cajero cerrado” en Configuración del informe, cada cajero abierto se cierra automáticamente cuando se ejecuta la función Cerrar turno. {% hint style="info" %} *El informe del cajero no se imprime al realizar la función Cerrar totales del cajero. Esto permite que el cajero cuyo turno ha terminado lleve la caja cerrada a otro lugar y la cuente mientras un nuevo cajero comienza a trabajar con una nueva caja. Cuando el cajero termina de contar su caja, puede usar la función Imprimir informe del cajero e ingresar los totales desde su hoja de trabajo del cajero.* {% endhint %} ### Imprimir informe del cajero La función Imprimir informe del cajero imprime uno de los últimos tres cierres de cajero para un cajero específico. Un informe del cajero puede ser impreso por el cajero que ingresó al modo Ventas y realizó transacciones, o por otro empleado, como un gerente, que tenga un nivel de seguridad más alto que ese cajero. La primera vez que se imprime un informe del cajero, el POS solicita la cantidad de cada método de pago. Los importes que ingresa el cajero se comparan con los totales calculados por el terminal. Si un informe del cajero se imprime más de una vez, entonces el POS no solicita los importes de MOP. Si el informe del cajero se imprime de nuevo después de que se hayan ingresado los totales, el informe se imprime sin preguntas. ### Cambios de cajero El informe del cajero no se imprime cuando se cierra el informe. Esto permite que el cajero que se va cierre los totales, retire la caja y vaya a otra habitación a contar la caja. El nuevo cajero puede poner otra caja e iniciar el trabajo de inmediato. El cajero que está contando la caja cerrada puede ingresar el importe de cada método de pago en la hoja de trabajo del cajero. Luego, cuando haya una pausa en la actividad de los clientes, el cajero puede ejecutar la función Imprimir informe del cajero, ingresar los totales de la hoja de trabajo e imprimir el informe. ### Archivo MOP Los tipos de Método de Pago que se solicitan al realizar la función Imprimir informe del cajero se configuran en**Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Pago** * **MOP**pestaña. En cada MOP, seleccionar la opción “Solicitar informe de cajero” determina si ese tipo de MOP solicitará. ### Ejemplo de hoja de trabajo del cajero La función Imprimir hoja de trabajo imprime un formulario para registrar los importes de cada método de pago al contar una caja cerrada. Los totales de esta hoja de trabajo se utilizan luego al realizar la función Imprimir informe del cajero.
HOJA DE TRABAJO DEL CAJERO

CAJERO #001 CORPORATIVO

IMPORTES AL CIERRE

DÓLAR ___________________

CHEQUE ___________________

CRÉDITO ___________________

DÉBITO ___________________

CRÉD MAN ___________________

INTERNO ___________________

ELECTR FS ___________________

LOTERÍA ___________________

SALIDA EN MARCHA ___________________

CUPÓN ___________________

### Ejemplo de informe del cajero 03/25/22 15:02 INFORME DEL CAJERO #001 REG# 01 CAJERO #01 JO MARCH RCPTS: 056-084 TOT=030 ACT=030 CAJERO ABIERTO 03/25/22 10:43 CAJERO CERRADO 03/25/22 11:45 INFORME DEL CAJERO #002 REG #101 CAJERO #01 CORPORATIVO RCPTS: 1010003-1010122 TOT=120 ACT=120 CAJERO ABIERTO 10/15/22 12:35 CAJERO CERRADO 10/16/22 19:04 \--------------- RESUMEN ---------------- EFECTIVO INICIAL 1000.00 VENTAS MOP 1128.93 MOP CANCELACIONES/REEMBOLSOS ( 16.49) \------------ VENTAS NETAS TOTALES 2112.44 EGRESO DE PAGO ( 109.00) ENTRADA DE PAGO 21.00 \-------------- TOTAL A CUENTA 2024.44 \----------- DETALLES DEL CAJERO ------------ VENTAS MOP BASADO EN TARJETA CRÉDITO 28 244.06 EFECTIVO DÓLAR 37 842.91 CRÉD MAN 3 25.00 Descuento especial 1 0.05 Prueba de surtidor 1 16.91 \-------------------------------------- TOTAL VENTAS MOP 1128.93 MOP CANCELACIONES/REEMBOLSOS EFECTIVO 1 15.00 CRÉDITO 1 1.49 \--------------------------------------- TOTAL MOP CANCELACIONES/REEMBOLSOS 16.49 EGRESO DE PAGO PAGO SALIENTE 1 10.00 DEPÓSITO EN CAJA FUERTE EFECTIVO 1 99.00 \------------------------- TOTAL DEPÓSITO EN CAJA FUERTE 99.00 \------------------------ TOTAL EGRESO DE PAGO (109.00) ENTRADA DE PAGO PRÉSTAMO DE CAJA FUERTE 1 10.00 INTERNO 2 11.00 \---------------------- TOTAL ENTRADA DE PAGO 21.00 \----------------------ELEMENTOS DE MEMO ----------------------------- \#ARTÍCULOS 274 \#CLIENTES 76 DESCUENTOS 9 28.56 ERRORES/CORRECCIONES 3 21.58 LÍNEAS ANULADAS 1 1.49 TICKETS ANULADOS 29 348.97 SUSPENSIÓN/LIQUIDACIÓN 1 35.00 PAGO \---------------------- TOTALES ------------------------------ TOTAL VENTAS DE COMBUSTIBLE 181.05 TOTAL VENTAS DE MERCANCÍA 905.51 TOTAL IMPUESTOS 26.18 \------------------------ TIEMPOS DE TRANSACCIÓN - (en segundos) MÁX PROM TOTAL 759 18.00 RED 195 9.00 RED SUSPENDIDA 0 0.00 FIN DEL TICKET 293 0.00 \-------------------------- IMPORTES AL CIERRE --------------------------- ECR REAL SOBRANTE (FALTANTE) \------------------------------------------------------------------ EFECTIVO 1739.91 100.00 ( 1639.91) CHEQUE 0.00 10.00 10.00 CRÉDITO 242.57 20.00 ( 222.57) DÉBITO 0.00 30.00 30.00 CRÉD MAN 25.00 40.00 15.00 INTERNO 0.00 50.00 50.00 ELECTR F 0.00 600.00 600.00 VALES DE ALIMENTOS 0.00 70.00 70.00 LOTERÍA 0.00 80.00 80.00 SALIDA EN MARCHA 0.00 90.00 90.00 Especial 0.05 Prueba de surtidor 16.91 EBT 0.00 5.00 5.00 \----------------------------------------------------------------- TOTAL 2007.48 1095.00 ( 912.48) MOP VARIOS 16.96 \------------------------------------------------------------------ BRUTO 2024.44 EFECTIVO ENTREGADO: $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A: X\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FIRMA DEL CAJERO: X\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ #### **Detalles del informe** **Encabezado del informe** Estos elementos definen el inicio y el final del período, y el cajero para quien se ejecutó el informe. * **REG#**: Caja registradora para la que se ejecutó el informe del cajero. * **CAJERO#**: ID y nombre del empleado que utilizó la caja registradora. * **RCPTS**: Números de recibo inicial y final emitidos durante el período del cajero. * **TOT**: Número total de recibos impresos en este terminal. * **ACT**: Número total de recibos utilizados por este cajero. El número es diferente del número de recibos (TOT) si más de un cajero ingresó al modo Ventas en el mismo terminal durante el período del informe. * *CAJERO ABIERTO*: Fecha y hora en que este cajero comenzó a usar la caja registradora. * *CAJERO CERRADO*: Fecha y hora en que se cerró esta caja registradora. **RESUMEN** Esta sección resume los totales principales calculados en otras partes del informe y proporciona el monto total que debe haber en la caja cerrada. * ***EFECTIVO INICIAL**: Monto con el que el cajero comenzó la caja.* * ***VENTAS MOP**: Monto total de la sección VENTAS MOP.* * ***MOP CANCELACIONES/REEMBOLSOS**: Monto total de la sección MOP CANCELACIONES/REEMBOLSOS.* * ***TOTAL VENTAS NETAS**: Monto total de las ventas realizadas para la caja.* * ***EGRESO DE PAGO**: Monto total de la sección EGRESO DE PAGO.* * ***ENTRADA DE PAGO**: Monto total de la sección ENTRADA DE PAGO.* * *TOTAL A CUENTA: Monto total que debe haber en la caja cerrada.* **DETALLES DEL CAJERO** * **VENTAS MOP**: Resumen de ventas por método de pago (MOP). ***Nota:***Si se ha configurado una moneda extranjera en la **Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Pago > Monedas**pestaña, la moneda extranjera aparece en la sección EFECTIVO. * **MOP CANCELACIONES/REEMBOLSOS**: Resumen de transacciones canceladas o reembolsadas. El total se muestra entre paréntesis porque el número es negativo. * **EGRESO DE PAGO**: Resumen de transacciones en las que se retiró dinero de la caja. El total se muestra entre paréntesis porque el número es negativo. * **PAGO**: Dinero retirado de la caja para comprar un artículo para la tienda o para pagar una factura. Este elemento incluye pagos a proveedores realizados con giros postales como MOP. Este total representa el total de todos los egresos de pago. Los egresos de pago aparecen por separado en la sección Elementos de memo. * **CAMBIO/CHEQUE**: Transacciones en las que se devuelve efectivo al cliente porque el cheque se entregó por un importe mayor que el de la transacción. * **DEPÓSITO EN CAJA FUERTE**: Dinero retirado de la caja y colocado en una caja fuerte del sitio. Esto suele ocurrir cuando el importe de un método de pago en la caja es mayor que el importe permitido en la caja en un momento dado. Los depósitos en caja fuerte se agrupan por método de pago. Se imprime el total de todos los depósitos en caja fuerte. * **ENTRADA DE PAGO**: Resumen de transacciones que no son ventas en las que se agregó pago a la caja. * **INGRESO DE PAGO**: Efectivo agregado a la caja a partir de un pago que no es venta. Esto representa el total de todos los ingresos de pago. Los ingresos de pago aparecen por separado en la sección Elementos de memo. * **PRÉSTAMO DE CAJA FUERTE**: Efectivo agregado a la caja desde la caja fuerte del sitio. Esto suele ocurrir cuando se necesita más cambio. **ELEMENTOS DE MEMO** Se han producido varios elementos relacionados con transacciones, pero no afectan los totales o ya se han contabilizado en ellos. * **#ARTÍCULOS**: Cantidad de artículos vendidos. Cada uno de los siguientes cuenta como un artículo: * Venta de combustible * Tarifa/cargo, elementos separados para cada tipo * Cargos negativos, como devoluciones de botellas. Estos cuentan como artículos reembolsados. * Reembolso en efectivo * Cargo por reembolso en efectivo, separado del reembolso en efectivo en sí * **#CLIENTES**: Número de clientes (transacciones individuales). * Si una venta de combustible prepago tiene una falta o se reembolsa debido a un paro por reserva, el reembolso resultante se cuenta como el mismo cliente que la venta de combustible original. En otras palabras, esto no aumenta el número de clientes. * Un ticket anulado no aumenta el número de clientes. * *#***SIN VENTAS**: Número de veces que se ha pulsado la tecla \[NO SALE]. * **#ANULACIONES DE INICIO DE SESIÓN**: Número de veces que se permitió una anulación de inicio de sesión. * **DESCUENTOS**: Número de veces y monto total de los descuentos. Esto incluye descuentos de: * Uso de las **\[DISC]**, **\[DISC%]**, y \*\*\[DISC AMT]\*\*teclas * Descuentos de combo, mezcla y combinación, combustible y promocionales * ERRORES/CORRECCIONES: Número de veces y monto total causados por el uso de la **\[ERROR CORR]** *tecla.* * **LÍNEAS ANULADAS**: Número de veces y monto total causados por el uso de la **\[VOID LINE]** . Esto no incluye las líneas anuladas como parte de un ticket anulado. * **TICKETS ANULADOS**: Número de veces y monto total causados por el uso de la tecla \*\*\[VOID TICKET]\*\*. Esto incluye una línea para importes positivos y una línea para importes negativos. * **SUSPENDIDO**: Número de veces y monto total de transacciones suspendidas. Esto ocurre cuando se usa la tecla \[SUSPEND] para suspender y luego recuperar una transacción. Si una sola transacción se suspende más de una vez, cada vez que se suspende la transacción se suma al número y al monto total de las suspensiones. * **SUSPENDER/ANULAR**: Número de veces y importe total de las transacciones suspendidas que se anularon en lugar de liquidarse. * **SUSPENSIONES SIN LIQUIDAR**: El número y el importe de las transacciones suspendidas en el momento en que se cierra un período. * **#ANULACIONES DE DEPÓSITO EN CAJA FUERTE**: Número de veces que se cancela una operación de depósito en caja fuerte. {% hint style="info" %} Después de ingresar un MOP para el depósito en caja fuerte, ***\[SALIR]***no produce una cancelación de depósito en caja fuerte. En su lugar, se produce un depósito en caja fuerte con un número de referencia de cero. Si se ingresa un número pero ***\[SALIR]***se pulsa en lugar de un MOP, el depósito en caja fuerte se cancela. {% endhint %} * **VERIFICACIONES DE PRECIO DE ARTÍCULOS NO VENDIDOS**: El número y monto de artículos a los que se les verificó el precio, pero no se vendieron. * **INGRESO DE PAGO**: Cada ingreso de pago realizado, su número de referencia y el monto ingresado. Aparecen los primeros 25 ingresos de pago. * **PAGO**: Cada egreso de pago realizado, su número de referencia y el monto egresado. Aparecen los primeros 25 egresos de pago. * **PAGOS A PROVEEDORES**: Número y monto total de los pagos realizados a proveedores mediante giro postal. **TOTALES DE DESCUENTO POP** Esta sección muestra los descuentos POP aplicados como descuentos previos al despacho o posteriores al despacho. También resume los descuentos totales obtenidos y canjeados. **TOTALES** Resumen de totales por combustible, descuento de combustible, mercancía e impuestos en ventas; totales generales y de ventas iniciales y finales. * **TOTAL VENTAS DE COMBUSTIBLE**: Monto total de combustible vendido. ***Nota:***Los totales no incluyen las ventas del lector de tarjetas del surtidor. * **TOTAL DESCUENTO DE COMBUSTIBLE**: Monto total descontado en ventas de combustible. * **TOTAL VENTAS DE MERCANCÍA**: Monto total de ventas de mercancía. * **TOTAL IMPUESTOS**: Monto total de impuestos recaudados. **TIEMPOS DE TRANSACCIÓN** El tiempo, en segundos, que tomó completar varias transacciones. Los tiempos se muestran como el tiempo más largo que tomó completar cualquier transacción y el tiempo promedio que tomó completar una transacción. **TOTAL**: El tiempo total que toma una transacción desde el primer artículo que se ingresa hasta el final cuando el ticket se completa. El ticket se completa de una de dos maneras: * La caja se cierra. * La indicación “Listo para la venta” regresa a la pantalla del operador si la caja no se abre para el MOP. * **RED**: El tiempo total desde el momento en que se desliza una tarjeta (o se ingresa manualmente) hasta que se recibe una respuesta del host. * **RED SUSPENDIDA**: El tiempo total desde el momento en que se desliza una tarjeta (o se ingresa manualmente) hasta que la transacción regresa de estar suspendida. Esto ocurre cuando un cajero suspende una transacción que está esperando una respuesta de la red para atender al siguiente cliente. * **FIN DEL TICKET**: El tiempo total desde el momento en que se ingresó el último MOP hasta que el ticket se completa. El ticket puede completarse de una de dos maneras: * La caja se cierra. * La indicación “Listo para la venta” o “SIN VENTAS PENDIENTES” regresa a la pantalla del operador si la caja no se abre para el MOP. **IMPORTES AL CIERRE** Los totales por método de pago calculados por el terminal y por el cajero. * Toda la moneda al cierre * **ECR**: Total para cada método de pago calculado por el terminal (caja registradora electrónica). * **REAL**: Total para cada método de pago calculado por el cajero. * **SOBRANTE (FALTANTE)**: Monto de la diferencia entre las entradas ECR y REAL. Si el cajero contó más de lo que contó el terminal, el número es positivo. Si el cajero contó menos de lo que contó el terminal, el número es negativo, lo que se muestra con paréntesis alrededor del número. * **MONEDA EXTRANJERA AL CIERRE**: Los totales por método de pago calculados por el terminal y el cajero. Esta sección aparece si se define una moneda alternativa (extranjera) en la pestaña Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Pago > Monedas. * **ECR**: Total del método de pago extranjero calculado por el terminal (caja registradora electrónica). * **REAL**: Total del método de pago extranjero calculado por el cajero. * **SOBRANTE (FALTANTE)**: Monto de la diferencia entre las entradas ECR y REAL. Si el cajero contó más de lo que contó el terminal, el número es positivo. Si el cajero contó menos de lo que contó el terminal, el número es negativo, lo que se muestra con paréntesis alrededor del número. * **CONVERSIÓN DE MONEDA**: El importe total entregado en otra moneda, el tipo de cambio y el valor del importe total en otra moneda. * **EFECTIVO ENTREGADO**: Monto de dinero entregado del cajero de cierre al cajero de apertura (siguiente), si lo hubiera. * **A**: Firma del cajero de apertura. El cajero de apertura debe contar el dinero entregado junto con la caja del cajero de cierre y firmar en este lugar para mostrar que el monto de dinero listado está allí. * **FIRMA DEL CAJERO**: Firma del cajero de cierre. El cajero de cierre debe firmar en la línea para mostrar su conformidad con la información del informe. ### **INFORME DE SEGUIMIENTO** Esta sección resume los PLU, departamentos, categorías y exenciones de impuestos configurados para ser rastreados. Los PLU, departamentos y categorías rastreados se configuran en **Cliente de configuración > Informes > Seguimiento de cajero**. Las exenciones del impuesto sobre el combustible se configuran en **Cliente de configuración > Configurar Pista > Exención del impuesto sobre el combustible**. {% hint style="info" %} *Los PLU y departamentos rastreados vendidos como parte de un combo o mezcla y combinación no se informan por separado.* {% endhint %} #### **Sección PLU** * **N.º**: El número de seguimiento del PLU. * **NÚMERO DE PLU**: Número de PLU establecido en **Cliente de configuración > Ventas de mercancía > PLU**. {% hint style="info" %} *Un PLU etiquetado como “OTHER” en este informe incluye todos los PLU que no están configurados para el seguimiento en Cliente de configuración > Informes > Seguimiento de cajero.* {% endhint %} * **CLI**: Número de clientes (transacciones completas independientes) que compraron este artículo. * **CANT.**: Cantidad del artículo vendido. * **IMPORTE**: Monto total de los artículos vendidos. Esta columna incluye precios con descuento para PLU vendidos en combos, mezclas y combinaciones, y PLU vendidos por $0.00. #### **Sección de departamento** * **NR**: El número de seguimiento del departamento. * **DEPTO#**: Número de cuatro dígitos para el departamento configurado en Configuration Client > Merchandise Sales > Merchandise > Departments tab. {% hint style="info" %} Un departamento etiquetado como “OTRO” en este informe incluye todos los departamentos que no están configurados para seguimiento en **Cliente de configuración > Informes > Seguimiento de cajero**. {% endhint %} * **DESCRIPCIÓN**: Descripción del departamento tal como aparece en la pestaña Configuration Client > Merchandise Sales > Merchandise > Departments. * **CLI**: Número de clientes (transacciones separadas y completadas) que compraron artículos en este departamento. * **ARTÍCULOS**: Cantidad de artículos vendidos en este departamento. * **BRUTO**: El importe total de ventas de este departamento. * **REEMBOLSOS**: El importe total de reembolsos de este departamento. * **DESCUENTOS**: El importe total de descuentos de este departamento. Esta columna incluye descuentos por el uso de la tecla \[DISC], la tecla \[DISC%], la tecla \[DISC AMT], ventas combinadas y coincidentes, descuentos de combustible y descuentos promocionales. * **VENTAS NETAS**: El importe total de los artículos vendidos en este departamento. * **TOTAL**: El importe total de las ventas brutas, reembolsos, descuentos y ventas netas. **Sección de categorías** * *NR: El número de seguimiento de la categoría.* * **CAT#**: Número de tres dígitos para la categoría configurada en el **Configuration Client > Merchandise > Categories** tab. {% hint style="info" %} Una categoría etiquetada como “OTRO” incluye todas las categorías que no están configuradas para seguimiento en **Configuration Client > Reporting > Cashier Tracking.** {% endhint %} * * **DESCRIPCIÓN**: Descripción de la categoría tal como aparece en la pestaña Configuration Client > Merchandise Sales > Merchandise > Categories. * **CLI**: Número de clientes (transacciones separadas y completadas) que compraron artículos en esta categoría. * **CANT.**: Cantidad de artículos vendidos en esta categoría. * **VENTAS NETAS**: El importe total de los artículos vendidos en esta categoría. **INFORME DE EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL COMBUSTIBLE** * **DESCRIPCIÓN**: Descripción del impuesto tal como aparece en **Cliente de configuración > Configurar Pista > Exención del impuesto sobre el combustible**. * **CLI**: Número de clientes que completaron ventas que califican para una exención o adición de impuestos. * **VOLUMEN**: Cantidad de combustible dispensado por cada impuesto exento o añadido. * **IMPORTE EXENTO**: El importe total exento o añadido por cada venta de combustible completada. ## Informes de turno La función Cerrar turno cierra todos los totales del turno. Los totales se restablecen a cero. ### Cerrar turno #### **Forzar cierre del cajero** Si los cierres de cajero se fuerzan antes de cerrar un turno, entonces todos los cajeros deben salir del modo de ventas antes de que se pueda procesar el informe Cerrar turno. #### Restricción de cierre de período Las restricciones de período se pueden configurar en **Configuration Client > Reporting > Report Configuration**. Las restricciones que se pueden cambiar son: * El tiempo mínimo requerido entre cierres de período * El nivel mínimo de seguridad requerido para realizar un cierre de período. Cuando no se define un período de tiempo, el POS vuelve a la configuración predeterminada. ## Informes diarios La función Cerrar informe diario cierra todos los totales de los primeros (Turno) y segundos períodos (Diario). Los totales se restablecen a cero. La función Imprimir informe diario proporciona una lista de los dos últimos cierres diarios para elegir y volver a imprimir. ### Cerrar diario #### **Forzar cierre de cajero** Si los cierres de cajero se fuerzan antes de cerrar un día, entonces todos los cajeros deben salir del modo de ventas antes de que se pueda procesar el informe Cerrar diario. #### **Restricción de cierre de período** Las restricciones de período se pueden configurar en **Configuration Client > Reporting > Report Configuration**. Las restricciones que se pueden cambiar son: * El tiempo mínimo requerido entre cierres de período * El nivel mínimo de seguridad requerido para realizar un cierre de período Cuando no se define un período de tiempo, el POS vuelve a la configuración predeterminada. ## Informes mensuales La función Cerrar informe mensual cierra todos los totales de los primeros (Turno), segundos (Diario) y terceros (Mensual) períodos. Los totales se restablecen a cero. La función Imprimir informe mensual muestra el último cierre mensual para volver a imprimir. ### Cerrar mensual #### **Forzar cierre de cajero** Si los cierres de cajero se fuerzan antes de cerrar un turno, entonces todos los cajeros deben salir del modo de ventas antes de que se pueda procesar el informe Cerrar mensual porque la función Cerrar mensual también cierra el turno y el día. #### **Restricción de cierre de período** Las restricciones de período se pueden configurar en Configuration Client > Reporting > Report Configuration. Las restricciones que se pueden cambiar son: * El tiempo mínimo requerido entre cierres de período * El nivel mínimo de seguridad requerido para realizar un cierre de período. Cuando no se define un período de tiempo, el POS vuelve a la configuración predeterminada. ## Informes anuales La función Cerrar informe anual cierra todos los totales de los períodos de primer (Turno), segundo (Diario), tercero (Mensual) y cuarto (Anual). Los totales se restablecen a cero. {% hint style="info" %} *Los totales del Cierre anual no se guardan.* {% endhint %} ### Cerrar anual #### **Forzar cierre de cajero** Si los cierres de cajero se fuerzan antes de cerrar un turno, entonces todos los cajeros deben salir del modo de ventas antes de que se pueda procesar el informe Cerrar anual. Esto se debe a que la función Cerrar anual también cierra el turno, el día y el mes. #### **Restricción de cierre de período** Las restricciones de período se pueden configurar en Configuration Client > Reporting > Report Configuration. Las restricciones que se pueden cambiar son: * El tiempo mínimo durante el cual se restringen los cierres de período adicionales * El nivel mínimo de seguridad requerido para anular la restricción. Cuando no se define un período de tiempo, el POS vuelve a la configuración predeterminada. ## Informe de nómina La función Informes de nómina cierra la nómina de los empleados que ficharon al entrar y al salir desde que se procesó el último cierre del informe de nómina y restablece las horas totales a cero. 1. Toque **\[Informes de nómina]** 2. En la lista Seleccionar función de nómina, toque **\[CERRAR]** o pulse **\[ENTER]** 3. Pulse \ y toque **\[OK]** o pulse **\[ENTER]** para cerrar todos los empleados 4. Toque **\[OK]** o pulse **\[ENTER]** para confirmar Si ningún empleado fichó al entrar o al salir durante el período de nómina elegido, se imprime “\*\*\* No se encontraron registros \*\*\*” en el informe. ## Informes flash La función Informes Flash imprime partes específicas de un informe de turno actual. La sección impresa contiene los datos recopilados desde el inicio del turno (período 1) hasta el momento en que se ejecuta el informe Flash. Los informes Flash no restablecen los totales. Se incluyen en esta sección muestras y detalles de los siguientes informes Flash: * Imprimir informe resumido * Imprimir informe de categorías * Imprimir informe de acuerdos * Imprimir informe de departamentos * Imprimir informe por horas * Imprimir informe de fidelidad * Imprimir informe PLU * Imprimir informe de promoción PLU * Imprimir informe de impuestos * Imprimir informe de autocolecta de combustible * Imprimir informe de producto de mezcla de combustible * Imprimir informe del dispensador de combustible * Imprimir informe de bomba/manguera de combustible * Imprimir informe en ejecución de bomba/manguera de combustible * Imprimir informe de prueba de bomba/manguera de combustible * Imprimir informe de nivel de precio PR/combustible * Imprimir informe de cambio de precio de combustible * Imprimir informe de nivel de precio SL/combustible * Imprimir informe de tanque de combustible * Imprimir informe de productos por nivel de combustible * Imprimir informe estadístico de DCR * Imprimir informe de descuento POP * Imprimir informe de definición de descuento POP * Imprimir informe de programa de descuento POP * Imprimir informe de tarjeta de red * Imprimir informe de producto de red * Imprimir informe de punto de pago de lavado de autos * Imprimir informe de contenido de E-Safe * Imprimir informe de fin de día de E-Safe * Imprimir informe de conciliación de tanques * Imprimir informe de tarjeta de red propietaria * Imprimir informe de producto de red propietario * Imprimir informe de aceptador de efectivo ### **Encabezado de muestra de informe Flash**
INFORME FLASH DE TURNO

09/15/14 1:57

TIENDA# AB123 CAJA# 01 TURNO# 015

CAJERO #001 JO MARSH

CAJA # 1 Recibo #092 a #199

TURNO ABIERTO 09/15/14 12:03

CIERRE DE TURNO PENDIENTE

#### Detalles del informe * **Fecha/Hora**: Fecha y hora en que se ejecutó el informe Flash. * **TIENDA#**: Número de tienda según se define en Configuration Client > Store Operations > Sales > Store Number. * **CAJA#**: Número de la caja en la que se ejecuta el informe Flash. * **TURNO#**: Turno (período 1) durante el cual se ejecuta el informe Flash. * **CAJERO #**: Número (ID del empleado) y nombre del empleado que ejecutó el informe Flash. * **Recibo**: Números de los recibos incluidos en este informe. * **TURNO ABIERTO**: Hora en que comenzó el turno. * **CIERRE DE TURNO**: Siempre muestra “PENDIENTE” porque un informe Flash reporta sobre un período abierto. ### **Informe resumido**
![](/files/df5c6fdecb11e2ed6ae547ab5ebbceec39cdb53c) El informe Flash resumido proporciona una vista general de todas las ventas desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe Flash. En un sistema multiterminal, el informe incluye todas las cajas juntas. Si se establecen los parámetros necesarios, el sitio puede tener Autocollect Inside. Las transacciones de Autocollect que se recuperan dentro de un POS no aparecen en el informe Autocollect. Aparecen en los totales de combustible y en la sección de crédito y efectivo de ese informe resumido de la caja. {% hint style="info" %} *En general, los elementos del informe resumido que tengan un saldo de $0.00 en el momento en que el informe se imprime o se cierra no se incluyen en el informe.* {% endhint %} #### Detalles del informe **RESUMEN** * **VENTAS MOP**: El importe total de ventas por método de pago. * **MOP CANCELACIONES/REEMBOLSOS**: El importe total de transacciones canceladas o reembolsadas. El total va entre paréntesis porque el número es negativo. * **TOTAL VENTAS NETAS**: El importe total entregado después de deducir cancelaciones y reembolsos. * **ENTRADA DE PAGO**: El importe total de las transacciones no relacionadas con ventas que añadieron dinero al cajón. * **EGRESO DE PAGO**: El importe total de las transacciones no relacionadas con ventas que retiraron dinero del cajón. El total va entre paréntesis porque el número es negativo. * **TOTAL A JUSTIFICAR**: Calculado usando lo siguiente: *+ Ventas netas totales* *- Pago de salida* *+ Pago de entrada* **DETALLES DEL CAJERO** * VENTAS MOP: Resumen de ventas por método de pago. * EFECTIVO: Si se configura una moneda extranjera en la **Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Pago > Monedas**tab, esa moneda se muestra en la sección EFECTIVO. Si se usa más de una moneda extranjera durante el período, solo la última moneda utilizada se muestra en el informe. Sin embargo, el total incluye todas las monedas ingresadas. * CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP: El importe total de las transacciones canceladas o reembolsadas. El total va entre paréntesis porque el número es negativo. * PAGO DE SALIDA: Resumen de transacciones en las que se retira dinero del cajón. El total va entre paréntesis porque el número es negativo. Si un cliente solicita devolución en efectivo en una venta con débito, ese importe aparece aquí. * PAGO DE SALIDA: Dinero retirado del cajón para comprar un artículo para la tienda o para pagar una factura. Esto representa el total de todos los pagos de salida. Los pagos de salida se enumeran por separado en la sección Elementos de memorándum. * CAMBIO/CHEQUE: El total de efectivo devuelto a los clientes que escriben un cheque por un importe superior al de la transacción. * DEPÓSITO EN CAJA FUERTE: Dinero retirado del cajón y colocado en una caja fuerte en el sitio. Esto suele ocurrir cuando el importe de un método de pago en el cajón es mayor que el importe permitido en el cajón en un momento dado. Los depósitos en caja fuerte solo se enumeran si se realiza al menos un depósito en caja fuerte. Los depósitos en caja fuerte se agrupan por método de pago. Se imprime el total de todos los depósitos en caja fuerte. * PAGO DE ENTRADA: Resumen de transacciones no relacionadas con ventas en las que se añade dinero al cajón. Cuando un cliente devuelve un importe de devolución en efectivo en un reembolso con débito, ese importe aparece aquí. * INGRESO: Efectivo añadido al cajón desde un pago no relacionado con ventas. Esto representa el total de todos los ingresos. Los ingresos se enumeran por separado en la sección Elementos de memorándum. * PRÉSTAMO DE CAJA FUERTE: Efectivo añadido al cajón desde la caja fuerte del sitio. Esto suele ocurrir cuando se necesita más cambio. **ELEMENTOS DE MEMO** Varios elementos relacionados con las transacciones que no afectan a los totales o que ya se han contabilizado en los totales. * \#ARTÍCULOS: Cantidad de artículos vendidos. * Este número tiene dos decimales para incluir los artículos vendidos por peso. * Una venta de combustible se cuenta como un artículo. * Si una venta de combustible prepago tiene una falta o se reembolsa debido a una parada de reserva, el reembolso resultante se cuenta como el mismo artículo que la venta de combustible original. En otras palabras, esto no aumenta el número de artículos. * Los depósitos de botellas cuentan como artículos. * Las devoluciones de botellas se tratan como artículos reembolsados. * \#CLIENTES: Número de clientes (transacciones individuales). * Si una venta de combustible prepago tiene una falta o se reembolsa debido a una parada de reserva, el reembolso resultante se cuenta como el mismo cliente y no aumenta el número total de clientes. * Un ticket anulado no aumenta el número de clientes. * \#SIN VENTAS: Número de veces que se ha pulsado la tecla \[NO SALE]. * \#ANULACIONES DE INICIO DE SESIÓN: Número de veces que se permitieron anulaciones de inicio de sesión. * DESCUENTOS: Número de veces y importe total de los descuentos. Esto incluye descuentos de: * Uso de las *\[DISC]*, *\[DISC%]*, y las teclas \_\[DISC AMT]\_ * Descuentos de combo, mezcla y combinación, combustible y promocionales * ERR/CORRECTS: Número de veces e importe total causados por el uso de la tecla \[ERROR CORR]. * LÍNEAS ANULADAS: Número de veces e importe total causados por el uso de la tecla \[VOID LINE]. Esto no incluye las líneas anuladas como parte de un ticket anulado. * TICKETS ANULADOS: Número de veces e importe total causados por el uso de la tecla \[VOID TICKET]. Esto incluye una línea para importes positivos y una línea para importes negativos. * SUSPENDIDOS: Número de veces e importe total de las transacciones suspendidas. Esto ocurre cuando se usa la tecla \[SUSPEND] para suspender y luego recuperar una transacción. Si una transacción se suspende más de una vez, cada vez que se suspende se suma al número total y al importe total de las suspensiones. * SUSPENDER/ANULAR: Número de veces e importe total de las transacciones suspendidas que se anulan en lugar de liquidarse. * SUSPENSIONES NO LIQUIDADAS: El número y el importe de las transacciones que están suspendidas en el momento en que se cierra un período. * \#CANCELACIONES DE DEPÓSITO EN CAJA FUERTE: Número de veces que se cancela una operación de depósito en caja fuerte. {% hint style="info" %} *Después de introducir un MOP para el Depósito en caja fuerte, \[EXIT] no produce una cancelación del Depósito en caja fuerte. En su lugar, se produce un Depósito en caja fuerte con un número de referencia de cero. Si se introduce un número pero se pulsa \[EXIT] en lugar de un MOP, el Depósito en caja fuerte se cancela.* {% endhint %} * COMPROBACIONES DE PRECIO NO VENDIDAS: El número y el importe de los artículos a los que se les comprueba el precio, pero no se venden. * DISPENSADOR DE MONEDAS: Número de veces y importe total dispensado. * RESERVA/PARADA: Número de veces y importe total causados cuando se realiza una función de parada de reserva. * RESERVA/APROBAR: Número de veces y importe total causados cuando se realiza una función de aprobación de reserva. * INGRESO: Cada ingreso realizado, su número de referencia y el importe ingresado. Se enumeran los primeros 25 ingresos. * PAGO DE SALIDA: Cada pago de salida realizado, su número de referencia y el importe pagado. Se enumeran los primeros 25 pagos de salida. * PAGOS A PROVEEDORES: Número e importe total de los pagos realizados a proveedores mediante giro postal. **Imprimir totales de DESCUENTO POP** Esta sección muestra los descuentos POP aplicados como descuentos previos al despacho o posteriores al despacho. También resume los descuentos totales obtenidos y canjeados. **EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL COMBUSTIBLE** Totales de impuestos sobre el combustible que están exentos o añadidos a las ventas de combustible pospago. * DESCRIPCIÓN: Descripción del impuesto tal como aparece en Configuration Client * Configurar Pista > Exención del impuesto sobre combustible. * CUST: Número de clientes que completaron ventas que califican para una exención o adición de impuestos. * VOLUME: Cantidad de combustible dispensado para cada impuesto exento o añadido. * EXMPT AMT: El importe total exento o añadido por cada venta de combustible completada. **TIEMPOS DE TRANSACCIÓN** El tiempo, en segundos, que tomó completar varias transacciones. Los tiempos se muestran como el tiempo más largo que tomó completar cualquier transacción y el tiempo promedio que tomó completar una transacción. * TOTAL: El tiempo total que tarda una transacción, desde el primer artículo que se introduce hasta que el ticket se completa. El ticket se puede completar de una de dos maneras: * La caja se cierra. * La indicación “Listo para la venta” o “SIN VENTAS PENDIENTES” regresa a la pantalla del operador si la caja no se abre para el MOP. * NETWORK: El tiempo total desde el momento en que se pasa una tarjeta (o se introduce manualmente) hasta que se recibe una respuesta del host. * NETWORK SUSPENDED: El tiempo total desde el momento en que se pasa una tarjeta (o se introduce manualmente) hasta que la transacción se devuelve desde la suspensión. Esto ocurre cuando un cajero suspende una transacción que está esperando una respuesta de la red para que se pueda atender al siguiente cliente. * FIN DEL TICKET: El tiempo total desde el momento en que se introdujo el último MOP hasta que el ticket se completa. El ticket se puede completar de una de dos maneras: * La caja se cierra. * La indicación “Listo para la venta” o “SIN VENTAS PENDIENTES” regresa a la pantalla del operador si la caja no se abre para el MOP. **TOTALES** Resumen de totales por combustible, descuento de combustible, mercancía e impuestos en ventas; totales generales y de ventas iniciales y finales. * VENTAS TOTALES DE COMBUSTIBLE: Importe total de combustible vendido. Este importe es la venta neta de combustible después de los descuentos. * DESCUENTO TOTAL DE COMBUSTIBLE: Importe total descontado en las ventas de combustible. Este elemento solo se imprime si se utilizan descuentos de combustible. * VENTAS TOTALES DE MERCANCÍA: Importe neto de las ventas de mercancía. * IMPUESTOS REEMBOLSADOS: El importe total de impuestos deducidos debido a reembolsos. * IMPUESTOS SOBRE VENTAS: El importe total de impuestos para todas las ventas. * IMPUESTOS TOTALES: Importe neto de impuestos recaudados. Este número es el importe total del impuesto sobre las ventas menos el importe total del impuesto sobre los reembolsos. * Totalizador de ventas inicial: Totalizador de ventas calculado en el último cierre de período. * Totalizador de ventas final: Calculado usando lo siguiente: * *Ventas netas totales por departamento*(Informe de departamentos) * *+ Impuesto total sobre ventas*(Informe de impuestos) * *+ Totalizador de ventas inicial*(Elementos de memorándum) * Diferencia del totalizador de ventas: Calculado usando lo siguiente: * *Totalizador de ventas final*(Totalizadores) * *- Totalizador de ventas inicial*(Totalizadores) * Totalizador general inicial: Totalizador general calculado a partir del último cierre de período. * Totalizador general final: Use el siguiente método para calcular la cifra que aparece en el informe. Primero, observe el informe de departamentos. * Resalte todos los departamentos negativos (departamentos que tienen el parámetro “Dept Type #” configurado en ‘1’), como las devoluciones de botellas. Estos son números negativos. * Sume todos los números. * Si la suma es negativa, elimine el signo negativo (menos). * Este es el total de ventas negativas. * Luego, realice el siguiente cálculo (todas las cifras provienen del informe resumido excepto el total de ventas netas por departamento negativas, que se calcula arriba): * *+ 2 X Total de ventas negativas*(Calculado) * *+ Total de ventas MOP*(Ventas MOP) * *- Cambio/Cheque*(Pago de salida) * *+ Total de cancelaciones/reembolsos MOP*(Cancelaciones/reembolsos MOP) * *+ 2 X Líneas anuladas*(Elementos de memorándum) * *+ Transacciones anuladas*(Elementos de memorándum) * *+ Suspendidas*(Elementos de memorándum) * *+ Suspensiones/anulaciones*(Elementos de memorándum) * *+ Descuentos*(Elementos de memorándum) * *+ Totalizador general inicial*(Totalizadores) * Diferencia del totalizador general: Calculado usando lo siguiente: * *Totalizador general final*(Totalizadores) * *- Totalizador general inicial*(Totalizadores) #### Manejo del totalizador Hay dos diferencias principales entre el TOTALIZADOR DE VENTAS y el TOTALIZADOR GENERAL. La primera diferencia tiene que ver con cómo se ve afectado cada uno por distintos tipos de transacciones y ventas de artículos. La segunda diferencia es si se le resta o no un importe. La diferencia del TOTALIZADOR DE VENTAS (TOTALIZADOR DE VENTAS FINAL menos TOTALIZADOR DE VENTAS INICIAL) refleja las VENTAS NETAS más el IMPUESTO NETO. Los reembolsos, descuentos y ventas negativas se restan de él junto con los impuestos aplicables. Como resultado, el Totalizador de ventas se ajusta más a las VENTAS NETAS reales que el Totalizador general. La diferencia del TOTALIZADOR GENERAL (TOTALIZADOR GENERAL FINAL menos TOTALIZADOR GENERAL INICIAL) refleja una fórmula más compleja y nunca se le restan números. Debido a esta regla, al conciliar el TOTALIZADOR GENERAL con el TOTALIZADOR DE VENTAS (u otros totales basados en VENTAS NETAS), cualquier importe que normalmente se restaría del TOTALIZADOR DE VENTAS (reembolsos, descuentos, ventas negativas, etc.) variará por el doble de su importe en comparación con el TOTALIZADOR GENERAL.
Descripción del artículoTotalizador de ventasTotalizador general*
Venta estándar de artículo++
Impuesto estándar de artículo+
Reembolso estándar de artículo-+ | importe |
Impuesto de reembolso estándar de artículo-+ | importe |
Venta de artículo negativo-+ | importe |
Impuesto de artículo negativo-+ | importe |
Reembolso de artículo negativo++ | importe |
Impuesto de reembolso de artículo negativo++ | importe |
Descuento de artículo estándar-+ | importe |
Descuento de artículo negativo++ | importe |
Línea anuladaNo aplicable+ | importe |
Ticket anuladoNo aplicable+ | importe |
Suspensión anuladaNo aplicable+ | importe |
* \| importe | indica que el “valor absoluto” se añade al TOTALIZADOR GENERAL. Por ejemplo, si se reembolsa un artículo por un importe de $1.50, el importe añadido al GT es de $1.50. Asimismo, si se produce una venta de artículo negativo por un importe de $1.00, entonces se añade al GT un importe de $1.00. #### TODOS LOS DCR Si están habilitados los DCR externos, la sección TODOS LOS DCR incluye información sobre las ventas de DCR y del aceptador de efectivo. Esta sección incluye las secciones RESUMEN, DETALLES DEL CAJERO, ELEMENTOS DE MEMORÁNDUM y TOTALES. #### TODAS LAS CAJAS REGISTRADORAS Si se utiliza una configuración multiterminal, la sección TODAS LAS CAJAS REGISTRADORAS incluye información sobre todos los terminales, DCR y aceptadores de efectivo. Esta sección incluye las secciones DETALLES DEL CAJERO, ELEMENTOS DE MEMORÁNDUM y TOTALES. ### **Informe PLU** El informe Flash PLU calcula todas las ventas PLU que se producen desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe Flash. Si hay excepciones PLU, este informe va seguido de un informe de excepciones PLU. ![](/files/aaf76c7b239e133755cebff5896c8810517a97d0) #### Detalles del informe * NÚMERO PLU: Identificación del producto tal como aparece en **Configuration Client > Store Operations > PLUs**. Esto incluye el número PLU de doce dígitos seguido del modificador de tres dígitos. Hay una entrada separada para cada combinación de PLU/modificador. * DESCRIPCIÓN: Descripción del producto tal como aparece en el archivo PLU. Los artículos sin descripción no tienen descripciones asignadas en el archivo PLU, o bien el artículo no existe en el archivo PLU y se vendió con un precio asignado por el cajero. Si el PLU no existe, se enumera por separado en el informe de excepciones PLU. Los artículos con la descripción “PLU ABIERTO” no tienen un precio definido y requieren que el cajero introduzca un precio. * CUST: Número de clientes (transacciones completas separadas) que compraron el artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, se indica el número de clientes que compraron el artículo a un precio específico. * ARTÍCULOS: Cantidad del artículo vendido. Si el artículo se vende a más de un precio, se indica la cantidad del artículo vendida a un precio específico. * PRECIO: Precio del artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, cada precio se indica en una línea separada. * VENTAS TOTALES: Importe total recaudado por las ventas del artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, se enumera el importe total recaudado a cada precio específico. * RC: El código de motivo identifica el método utilizado para cambiar el precio de un artículo. Los descuentos por línea solo se aplican a las ventas no relacionadas con combustible. Cuando Generic Loyalty está activo, el host de fidelidad no devuelve artículos de línea de combustible en los datos detallados de descuentos. **Códigos de motivo del informe PLU**
Código Descripción
CLos artículos vendidos como parte de un combo.
DSe aplica un descuento al artículo. El hecho de que el tipo de descuento esté configurado como Porcentaje o Importe en la pestaña Configuration Client > Store Operations > Sales Configuration determina si el descuento es un descuento porcentual o por importe.
MEl artículo vendido como parte de una coincidencia.
OEl artículo vendido en el lector de tarjetas del dispensador.
PEl artículo vendido con una promoción configurada en la pestaña Configuration Client > Store Operations > Restrictions > PLU Promotions.
PDSe aplica una promoción a un artículo ya descontado.
POEl artículo vendido desde un lector de tarjetas del dispensador con una promoción.
PVSe aplica una anulación de precio a un artículo que ya estaba configurado como promoción. Consulte “Informe de excepciones PLU”.
VSe aplica una anulación de precio al artículo.
VDSe aplica una anulación de precio a un artículo ya descontado.
Se aplica una anulación de precio a un artículo ya descontado. * % VENTAS: Porcentaje de las ventas totales que representa el artículo. Para encontrar este número, utilice una de las siguientes fórmulas. * Si se utilizan departamentos, obtenga la cifra de “Ventas totales” del informe de departamentos: * *Ventas netas del departamento ÷ Ventas totales de este artículo* * Si se utilizan PLU: * *Ventas totales de PLU ÷ Ventas totales de este artículo* * ARTÍCULOS TOTALES VENDIDOS: Número total de artículos vendidos como PLU. * VENTAS TOTALES: Importe total de ventas PLU. * % DEL TOTAL DE VENTAS: Porcentaje de las ventas totales realizadas como PLU. Para encontrar este número, sume todas las entradas de %Sales en este informe. ### **Informe de excepciones PLU** La información contenida en este informe está pensada para usarse junto con el informe Flash PLU que se imprime justo antes. Este informe enumera todas las ventas PLU para las que no se utilizó el precio estándar. Las ventas se imprimen en el orden en que ocurren. Si no hay excepciones, se imprime “NO HAY EXCEPCIONES PLU”. ![](/files/92d2dffbff1aa462464e73e70a20e39cec9acb80) #### Detalles del informe * NÚMERO PLU: Identificación del producto tal como aparece en Configuration Client > Store Operations > PLUs o tal como se introdujo si no se encontró. Esto incluye el número PLU de doce dígitos seguido del modificador de tres dígitos. Hay una entrada separada para cada excepción. * EXCEPCIÓN: Descripción de cómo se introdujo el precio. * PLU NO ENCONTRADO: El artículo no existe en Configuration Client > Store Operations > PLUs. El cajero introdujo un precio para el artículo. * SUPERIOR AL PRECIO: El artículo tiene un precio configurado en Configuration Client > Store Operations > PLUs. El cajero utilizó la tecla \[PRICE OVER] para forzar la venta del artículo a otro precio. * ESTADO: Tipo de transacción en la que se produjo la excepción. * REEMBOLSO * VENTA * ANULACIÓN * CSH#: Número del cajero que ingresó la excepción. * QTY: Cantidad del artículo exceptuado. * ORG PRICE: Precio original del artículo si existe en Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLUs. * OVER PRICE: Nuevo precio del artículo ingresado por el cajero para una anulación de precio. ### **Reporte de promoción de PLU** El Reporte de promoción de PLU enumera todas las ventas de PLU de los artículos que recibieron un descuento mediante una promoción. ![](/files/510e61f3ad7782454e808b3ec2e715f153651e17) #### Detalles del informe * PLU NUMBER: Identificación del producto tal como aparece en Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLUs o como se ingresó si no se encontró. * DESCRIPTION: Descripción del producto tal como aparece en Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLUs. Los artículos sin descripción no tienen una descripción asignada, o el artículo no existe en Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLUs y se vendió con un precio asignado por el cajero. * CUST: Número de clientes (transacciones completas separadas) que compraron el artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, se indica el número de clientes que compraron el artículo a un precio específico. * ARTÍCULOS: Cantidad del artículo vendido. Si el artículo se vende a más de un precio, se indica la cantidad del artículo vendida a un precio específico. * PRECIO: Precio del artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, cada precio se indica en una línea separada. * TOT-SALES: Importe total recaudado por las ventas de este artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, se indica el importe total recaudado a cada precio específico. * RC: El código de motivo identifica el método que se utiliza para cambiar el precio de un artículo. **Códigos de motivo del reporte de promoción de PLU**
CódigoDescripción
CEl artículo se vendió como parte de un combo.
DSe aplicó un descuento (porcentaje o dólar, según lo configurado en la pestaña Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Configuración de ventas) al artículo.
MEl artículo se vendió como parte de una coincidencia.
OEl artículo se vendió en el lector de tarjetas del surtidor.
PEl artículo vendido con una promoción configurada en la pestaña Configuration Client > Store Operations > Restrictions > PLU Promotions.
* %VENTAS: Porcentaje de las ventas totales que representa este artículo. Para obtener este número, use una de las siguientes fórmulas. * Si usa departamentos: * *Ventas netas del departamento ÷ Ventas totales de este artículo* * Si solo usa PLU: * *Ventas totales de PLU ÷ Ventas totales de este artículo* ### **Reporte de departamento** El Reporte flash de departamento calcula todas las ventas de departamento que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el reporte flash. En un sistema con varios terminales, los totales de todas las cajas se imprimen juntos. ![](/files/fe605df081afaf9ce2b415030f4812a1ff782ee3) #### Detalles del informe * DEPT#: Identificación de cuatro dígitos del producto tal como aparece en la pestaña Cliente de configuración > Ventas de mercancía > Mercancía > Departamentos. * DESCRIPTION: Descripción del producto tal como aparece en la pestaña Cliente de configuración > Ventas de mercancía > Mercancía > Departamentos. * CUST: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron el artículo. * ITEMS: Cantidad vendida de este artículo. * %OF SALES: Porcentaje de las ventas totales que representa este departamento. Para encontrar este número, use la siguiente fórmula. * *Ventas totales del departamento ÷ Ventas totales de este artículo* * GROSS: Importe total recaudado por las ventas de un departamento. * REFUNDS: Importe total reembolsado por los artículos devueltos en un departamento. * DISCOUNTS: Importe total descontado para los artículos vendidos en un departamento. Esto incluye descuentos de: * Uso de las *\[DISC]*, *\[DISC%]*, y las teclas \_\[DISC AMT]\_ * Descuentos de combo, mezcla y combinación, combustible y promocionales * Descuentos POP {% hint style="info" %} *“Price Overrides” aparecen en el Reporte de excepciones de PLU.* {% endhint %} * NET SALES: Importe total de los artículos vendidos en un departamento. * NEG DEPTS: Los totales de las ventas de departamentos negativas. * OTHER DEPTS: Los totales de otras ventas de departamentos. * TOTAL: Los totales de cada categoría del reporte, excepto el número de clientes. ### **Reporte de ofertas** El Reporte flash de ofertas calcula todas las ventas de combos y de mix 'n match que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el reporte flash. ![](/files/bf61ffef11b2dc51b70fa22ddcc0755c30c25277) #### Detalles del informe **Ofertas combo** * C#: Número de combo tal como aparece en la pestaña Cliente de configuración > Promociones y descuentos > Mantenimiento de combos. * DESCRIPTION: Nombre del combo tal como aparece en la pestaña Cliente de configuración > Promociones y descuentos > Mantenimiento de combos. * \#CUST: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron combos. * \#COMBOS: Número de combos vendidos. * TOTAL SALES: Ventas totales en dólares de las ofertas combo. **Ofertas mix-n-match** * M#: Número de match tal como aparece en la pestaña Cliente de configuración > Promociones y descuentos > Mantenimiento de Mix & Match. * DESCRIPTION: Nombre del match tal como aparece en la pestaña Cliente de configuración > Promociones y descuentos > Mantenimiento de Mix & Match. * \#CUST: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron matches. * \#MATCH: Número de matches vendidos. * TOTAL SALES: Ventas totales en dólares de las ofertas mix-n-match. **Totales de todas las ofertas** * \#CUST: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron combos y matches. * \#COMBO / #MATCH: Número total de combos y matches vendidos. * TOTAL SALES: Ventas totales en dólares de las ofertas combo y mix-n-match. ### **Reporte de categoría** El Reporte flash de categoría calcula todas las ventas de categoría que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el reporte flash. ![](/files/4c3e49861072d4a1cfcf965087deab54465d94e1) #### Detalles del informe * CAT#: Identificación de cuatro dígitos del producto tal como aparece en el Archivo de categorías. * DESCRIPTION: Descripción del producto tal como aparece en el Archivo de categorías. * CUST: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron artículos en esta categoría. * ITEMS: Cantidad vendida de esta categoría. * NET SALES: Importe total de los artículos vendidos en esta categoría. Este importe es el total menos cualquier descuento. * %OF SALES: Porcentaje de las ventas totales que representa la categoría. Para encontrar este número, use la siguiente fórmula. * *Ventas netas totales del departamento ÷ Ventas totales de esta categoría* * TOTAL: El total de cada categoría del reporte, excepto el número de clientes. ### **Informe de impuestos** El Reporte flash de impuestos calcula los impuestos sobre las ventas que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el reporte flash. ![](/files/62c0334e7b079d40ea4536c1e19805523b0e2441) #### Detalles del informe * NAME: Nombre del impuesto asignado en la pestaña Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Pago > Tasas de impuestos. Cada uno de los siguientes elementos del reporte se repite para cada impuesto definido. * TAX-RATE: Valor ingresado en el parámetro “Rate” en la pestaña Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Pago > Tasas de impuestos. * ACT-RATE: Porcentaje real de la tasa de impuesto cobrada sobre las ventas imponibles totales para este nombre de impuesto. Se utiliza la siguiente ecuación para calcular la tasa real: * *Tasa real = (Impuestos ÷ Ventas imponibles) × 100* * TAXABLE-SALES: Suma de todos los precios de artículos a los que se aplicó este impuesto. * TAXES: Suma de todos los impuestos recaudados para este nombre de impuesto. * NON-TAX SALES: Suma de todos los precios de artículos a los que no se aplicó este impuesto. * IMPUESTOS REEMBOLSADOS: El importe total de impuestos deducidos debido a reembolsos. * IMPUESTOS SOBRE VENTAS: El importe total de impuestos para todas las ventas. * TOTAL SALES TAX: Importe neto de los impuestos recaudados. Este número es el importe total del impuesto sobre las ventas menos el importe total del impuesto reembolsado. ### **Reporte de productos de red** El Reporte de productos de red resume los productos de combustible pagados con tarjetas de crédito, débito y valor almacenado.
#### Detalles del informe * PRODUCT: Número de producto de combustible tal como está configurado en la pestaña Cliente de configuración > Configurar Pista > Configuración de combustible > Productos de combustible. * DESC: Nombre del producto de combustible. Este nombre se configura en la pestaña Cliente de configuración > Configurar Pista > Configuración de combustible > Productos de combustible. * QTY: Cantidad de combustible dispensada. * CNT: Número de ventas de combustible con crédito para cada producto de combustible. * TOTAL$: Importe total vendido en todas las ventas de combustible con crédito. {% hint style="info" %} *A partir de Commander Release 56.02, se corrigió un defecto que mostraba totales de descuento incorrectos en este reporte.* {% endhint %} ### **Reporte diario de E-Safe** El Reporte diario de E-Safe resume los datos de E-Safe Drop y E-Safe Loan reportados desde E-Safe y el POS. También informa las diferencias en ambos reportes. ![](/files/b4ea0d24853ba78ea20853da19c216c1677051bb) ### **Reporte de contenido de E-Safe** El Reporte de contenido de E-Safe imprime el contenido actual de E-Safe tal como lo informa la caja fuerte.
### **Reporte de tarjeta de red** El Reporte flash de red enumera las transacciones de red por lote, terminal y tipo de tarjeta, y resume todos los totales.
#### Detalles del informe * RESUMEN DE TOTALES: Resumen del número y el importe de cada tipo de transacción de crédito o débito y el importe neto total de las ventas de crédito y débito. * TYPE: Tipo de transacción de red realizada. * COUNT: Número de transacciones para cada tipo de ventas de red. * AMOUNT: Importe total de las transacciones de ventas de red. * TOTALES POR LOTE: Resumen de las transacciones de red en cada lote por terminal y tipo de tarjeta. ### **Reportes de red propietarios** {% hint style="info" %} Este reporte también puede utilizarse con la opción de seguimiento de asistente de servicio completo. {% endhint %} Los Reportes flash de red propietarios resumen las ventas y reembolsos realizados con tarjetas propietarias e incluyen las ventas organizadas por código de producto. ![](/files/af678b25f59e924b8a3807d6d5f10c7af35986f0) #### Detalles del informe * NAME: Nombre de la tarjeta propietaria utilizada. * CNT: Número total de ventas y reembolsos para cada tipo de tarjeta propietaria. * SALES: Importe total de ventas para cada tipo de tarjeta propietaria. * REFUNDS: Importe total de reembolsos para cada tipo de tarjeta propietaria. * PROD DESC: Código de producto del artículo vendido. * VOLUME CNT: Número total de veces que se usa cada tipo de código de producto. * SALES: Importe total de ventas para cada tipo de código de producto. ### **Reporte de nivel SL/precio de combustible** El Reporte flash SL/nivel de precio enumera las ventas brutas de combustible por nivel de servicio (SL) y nivel de precio que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el reporte flash. Los niveles de servicio se definen en la **Cliente de configuración > Configurar Pista > Configuración de combustible** * **Niveles de servicio de combustible**pestaña. El volumen bruto y el importe de cada nivel de servicio utilizado durante el período se calculan como subtotal. ![](/files/c80fc3895bae767406e028c3d0c62e9606fcd47e) #### Detalles del informe * VOLUME: Volumen de combustible dispensado en el nivel de servicio y nivel de precio. Se repite para cada combinación SL/nivel de precio. * AMOUNT: Importe de combustible dispensado en el nivel de servicio y nivel de precio. Se repite para cada combinación SL/nivel de precio. * TOTAL: Volumen total e importe total de combustible vendido durante el período. ### **Reporte de nivel PR/precio de combustible** El Reporte flash PR/nivel de precio enumera las ventas brutas de combustible por producto de combustible (PR) y nivel de precio que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el reporte flash. Los productos de combustible se definen en la **Cliente de configuración > Configurar Pista > Configuración de combustible > Productos de combustible** pestaña. Solo se imprimen los productos realmente vendidos. El volumen bruto y el importe de cada producto vendido durante el período se calculan como subtotal. ![](/files/ded2d97a0f67ac63b00ca1eaa9e84b9a6ed2323d) #### Detalles del informe * VOLUME: Volumen de producto de combustible dispensado y el nivel de precio al que se vendió. Se repite para cada combinación PR/nivel de precio. * AMOUNT: Importe de combustible dispensado en el producto y nivel de precio. Se repite para cada combinación PR/nivel de precio. * TOTAL: Volumen total e importe total de combustible vendido durante el período. ### **Reporte de nivel de tanque de combustible/PR** El Reporte flash de nivel de tanque/PR enumera las ventas brutas de combustible por nivel de precio y producto de combustible (PR) que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el reporte flash. ![](/files/ecf1ab01ebfa177a264c96956a73afab2545f04e) #### Detalles del informe * TIER#: Nivel de precio (1 o 2) al que se vende el combustible. Los niveles de precio se configuran en Cliente de configuración > Configurar Pista > Precios de combustible. El volumen bruto y el importe de cada nivel de precio vendido durante el período se calculan como subtotal. Solo se imprimen los niveles realmente utilizados. * Product: Producto de combustible vendido al nivel de precio. Los productos de combustible se definen en la pestaña Cliente de configuración > Configurar Pista > Configuración de combustible > Productos de combustible. * VOLUME: Volumen dispensado del combustible para la combinación de nivel de precio y producto. * AMOUNT: Importe dispensado del combustible para la combinación de nivel de precio y producto. * TOTAL: Volumen total e importe total de combustible vendido durante el período. ### **Reporte de tanque de combustible** El Reporte flash de tanque enumera todas las ventas de combustible por tanque de combustible que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el reporte flash. ![](/files/b1439bb9b1fe6384714228f641fa0666668caf90) #### Detalles del informe * Tank Name: Cada tanque que vendió combustible se enumera. * VOLUME: Volumen de combustible dispensado del tanque. * AMOUNT: Importe de combustible dispensado del tanque. {% hint style="info" %} *Sitios de mezcla: Cuando parte del contenido de un tanque se utiliza en un producto mezclado, el precio del producto mezclado se usa para calcular el importe del volumen del tanque utilizado en el producto mezclado.* {% endhint %} * TOTAL: Volumen total e importe total de combustible vendido durante el período. ### **Reporte de autocolecta de combustible** El Reporte flash de autocolecta de combustible enumera las ventas brutas de combustible por método de pago que se realizaron, pero no se ingresaron en la caja registradora. Los sitios de combustible que tienen un empleado afuera para cobrar directamente las ventas al cliente en el surtidor utilizan este método. Si se selecciona “Recall Autocollect Inside” en **Cliente de configuración > Configurar Pista > Configuración de combustible > Parámetros del sitio**, las transacciones de autocolecta que se recuperan dentro en un POS no se muestran en el Reporte de autocolecta; aparecen en los totales de combustible y en la sección de crédito y efectivo. Para registrar las autocolectas, el parámetro “Auto Collect” en la **Configuration Client > Configurar Pista > Configuración de combustible > Posiciones de abastecimiento**pestaña debe establecerse en ALL o CASH para cada surtidor en el que el pago se recibe directamente. ![](/files/6148eb0cb9d852e5414a8e2a3a03d05a9188eb56) #### Detalles del informe * Método de pago: Volumen bruto e importe de cada método de pago autocolectado. * VOLUME: Volumen bruto dispensado y autocolectado para cada método de pago. * AMOUNT: Importe bruto recaudado para cada método de pago. * TOTAL: Volumen bruto total e importe total de combustible vendido mediante métodos de autocolecta. ### **Reporte de FP/manguera de combustible** El Reporte flash FP/manguera enumera las ventas brutas de combustible por punto de abastecimiento (FP) que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el reporte flash. ![](/files/76ad0e5c2aeac0a8c6a4b8d2c3b6195c7c680b89) #### Detalles del informe * FUELING POINT #: Combustible bruto y importe dispensado por cada producto en el punto de abastecimiento utilizado. Se calcula un subtotal de la suma de todos los productos vendidos desde el punto de abastecimiento para cada número de punto de abastecimiento. * VOLUME: Volumen bruto dispensado para cada producto en el punto de abastecimiento. * AMOUNT: Importe bruto recaudado para cada producto en el punto de abastecimiento. * TOTAL: Volumen bruto e importe de combustible vendido. * PRODUCT TOTALS: Combustible bruto e importe dispensado por cada producto. Se calcula el volumen bruto total y el importe total. ### **Reporte en ejecución de FP/manguera de combustible** El Reporte flash en ejecución FP/manguera enumera las ventas brutas de combustible por punto de abastecimiento (FP) que ocurren desde el momento en que se inicia el punto de abastecimiento (se restablece a cero) hasta el momento en que se imprime el reporte flash. ![](/files/19d59773f6f83bdd3f895b7ca4981bfa8f8a4cb5) #### Detalles del informe * FUELING POINT #: Combustible bruto y importe dispensado por cada producto en el punto de abastecimiento utilizado. Se calcula un subtotal de la suma de todos los productos vendidos desde el punto de abastecimiento para cada número de punto de abastecimiento. * VOLUME: Volumen bruto dispensado para cada producto en el punto de abastecimiento. * AMOUNT: Importe bruto recaudado para cada producto en el punto de abastecimiento. * PRODUCT TOTALS: Importe y combustible bruto total dispensado por cada producto. Se calcula el volumen bruto total y el importe total. ### **Reporte de dispensador de combustible** El Reporte flash del dispensador enumera las ventas de combustible por punto de abastecimiento (FP) que ocurren desde el momento en que se inicia el dispensador (se restablece a cero) hasta el momento en que se imprime el reporte flash. Esta información se recibe directamente de los totales mantenidos por el dispensador. ![](/files/3d3a8407f86ec0132bc51f7ce3f15306765be1ea) ![](/files/cbe2617c0cc3f8f67d4726b7b5c88cf9e568d7df) #### Detalles del informe * FUELING POINT #: Combustible total e importe dispensado por cada producto en el punto de abastecimiento utilizado. Se calcula un subtotal de la suma de todos los productos vendidos desde el punto de abastecimiento para cada número de punto de abastecimiento. * VOLUME: Volumen total dispensado para cada producto en el punto de abastecimiento. * AMOUNT: Importe total recaudado para cada producto en el punto de abastecimiento. * PRODUCT TOTALS: Volumen total e importe dispensado de cada producto de combustible para todos los puntos de abastecimiento. ### **Reporte de producto mezclado de combustible** El Reporte flash de producto mezclado enumera las ventas de combustible mezclado que ocurren desde el momento en que se inició el dispensador o el controlador del dispensador hasta el momento en que se ejecuta el reporte flash. El reporte divide las ventas de combustible en ventas de productos de combustible puros y ventas de productos mezclados. La información se recibe directamente del dispensador. Los totales solo se restablecen si el dispensador o el controlador del dispensador se restablece. No se imprime información si no se utiliza combustible mezclado. El combustible mezclado se define en la pestaña Cliente de configuración > Configurar Pista > Configuración de combustible > Productos de combustible. ![](/files/ebd00d299ae3e775d3447ed1bc9883d8fb7bbfd9) #### Detalles del informe **PRODUCTO PURO** Esta sección del reporte enumera los productos mezclados tal como se definen en la **Cliente de configuración > Configurar Pista > Configuración de combustible > Productos de combustible** tab. * FUELING POINT #: Producto, volumen total del producto y subtotal de todos los productos del punto de abastecimiento, repetido para cada punto de abastecimiento en el que se vende combustible y para todos los puntos de abastecimiento en conjunto. * PROD: Cada producto puro utilizado para crear un producto mezclado. * VOLUME: Volumen del producto puro dispensado desde el punto de abastecimiento. * TOTAL: Subtotal del total del producto puro dispensado para cada punto de abastecimiento y total de todas las ventas de productos puros. **PRODUCTO MEZCLADO** Esta sección del reporte enumera los productos mezclados tal como se definen en la función de Configuración de productos en el modo Fuel Manager. * PROD: Producto mezclado creado al mezclar dos productos puros. * PROD1: Nombre del tanque del primer producto puro utilizado para crear el producto mezclado. * %PROD1: Porcentaje del primer producto puro (PROD1) utilizado para crear el producto mezclado. * PROD2: Nombre del tanque del segundo producto puro utilizado para crear el producto mezclado. * %PROD2: Porcentaje del segundo producto puro (PROD2) utilizado para crear el producto mezclado. ### **Reporte de tanque de combustible** El reporte de tanque de combustible enumera la información recopilada por un sensor de nivel de tanque. Este reporte solo está disponible si hay un sensor de nivel de tanque instalado en los tanques. ![](/files/27541a08e9843691cf94b4f7680a50160e06d6dc) #### Detalles del informe * INVENTARIO * TANK#: Número de tanque. Los reportes de tanque se imprimen en orden de número de tanque. * DATE: Fecha y hora en que se ejecuta el reporte. * TANK NAME: Nombre del tanque asignado en la función de Nombres de tanque en el modo Fuel Manager. * LEVEL: Nivel de combustible en pulgadas. * VOLUME: Volumen de combustible en galones. * TEMP: Temperatura en grados Fahrenheit. * ULLAGE: Capacidad no utilizada del tanque en galones. * WATER: Nivel de agua. * FUGA * TANK#: Número de tanque en el que se ejecuta la prueba. * Started: Fecha y hora en que se ejecuta la prueba. * Hr1 - Hr8: Número de horas de datos de fuga. * “Leak Test is OFF/No leak data to report.”: Esta frase aparece en lugar de los datos si la prueba de fuga no se está ejecutando. * “Leak Test is ON/No leak data to report.”: Esta frase aparece en lugar de los datos si la prueba de fuga no se ha ejecutado durante el tiempo mínimo establecido para recopilar datos. * HISTORIAL DE ALARMAS * Se imprime en orden de número de tanque. * HIGH WATER: Fecha y hora de las tres últimas alarmas de nivel alto de agua. * LOW LIMIT: Fecha y hora de las tres últimas alarmas de límite bajo. * ENTREGA * Tank: Se imprime en orden de número de tanque. * Del: Número del reporte de entrega. El reporte puede contener de 0 a 10 entregas. * Begin: Volumen en galones y temperatura en grados Fahrenheit al inicio de la entrega. * End: Volumen en galones y temperatura en grados Fahrenheit al final de la entrega. * ESTADO DE ALARMA * TANK#: Impreso en orden de número de tanque. * Alarm Status: El estado (“OFF” o “ON”) de las siguientes alarmas: * Fuga * Agua alta * Sobrellenado * Límite bajo * Robo * INDICADOR DE AUTOTRANSMISIÓN * TANK#: Impreso en orden de número de tanque. * Auto-transmit Flag Status: El estado (“OFF” o “ON”) de los siguientes indicadores: * Alarma de fuga * Alarma de agua alta * Alarma de sobrellenado * Alarma de límite bajo * Alarma de robo * Inicio de entrega * Fin de entrega ### **Imprimir informe de conciliación de tanques** El Reporte de conciliación de tanques muestra el inventario en galones de combustible en cada tanque y compara el inventario inicial con el inventario final. Concilie el inventario al final de cada día para ayudar a dar seguimiento al inventario inicial del día anterior, las entregas y el combustible dispensado. ![](/files/5357f61f0e7395d4311817fa0df6e9e855f5455a) #### Detalles del informe * Tanque: Todos los tanques se enumeran en orden de número de tanque. * Fecha: Fecha en que se toma el inventario, inicial y final. * Hora: Hora en que se toma el inventario, inicial y final. * Volumen: Volumen de combustible: * Medido en cada tanque cuando se toma el inventario. * Entregado a cada tanque. * Dispensado de cada tanque. * Total: * Inventario inicial: El importe total de combustible contenido en los tanques cuando se toma el inventario inicial. * Entregas: El importe total de combustible entregado y colocado en los tanques se agrega al inventario. * Combustible dispensado: El importe total de combustible dispensado se resta del inventario. * Combustible adeudado: El importe total de combustible dispensado sin pago. * Inventario final: El importe total de combustible contenido en los tanques cuando se toma el inventario final. * Diferencia: El importe de combustible no contabilizado por el inventario. (Diferencia = Inventario inicial + Entregas - Dispensado - Inventario final) ### **Imprimir informe de punto de pago de lavado de autos** El informe de Lavado de autos resume la actividad de ventas y los totales de lavado de autos. #### Detalles del informe * MONEDAS: El importe total recaudado en la caja de monedas fuera del lavado de autos. * FICHAS: El valor total en dólares de las fichas recaudadas en la caja de monedas fuera del lavado de autos. * WASHES USED: Importe total de lavados de autos. ### **Reporte estadístico de DCR** El Reporte estadístico de DCR imprime un resumen de las ventas de combustible en los lectores de tarjetas del dispensador (DCR). El reporte resume las ventas de combustible menos las transacciones canceladas y las ventas dispensadas por debajo de lo debido para cada DCR configurado, y totaliza toda la actividad de ventas de combustible de los DCR. ![](/files/2617b3d9db22a1f14880772e5e2ebbb6b264bde5) #### Detalles del informe * \#CUST: Número de clientes en un DCR. * VOLUME: Cantidad de combustible dispensado en un DCR. * AMOUNT: Importe de la venta de combustible dispensado en un DCR. * %FP: Porcentaje total de la actividad de DCR en un punto de abastecimiento específico. * %DCR: Porcentaje de todas las ventas de los lectores de tarjetas del dispensador dispensadas en un DCR específico. * %FUEL: Porcentaje de todas las ventas de combustible dispensadas en un DCR específico. ### **Reporte de aceptador de efectivo** El Reporte de aceptador de efectivo imprime un resumen de las ventas en los aceptadores de efectivo. El reporte resume las ventas de cada aceptador de efectivo configurado y totaliza toda la actividad de ventas de los aceptadores de efectivo. ![](/files/8e11cea8d7b41209ff927ee4d2d80fb3a99a5c95) #### Detalles del informe * CASH ACCEPTOR: Número del aceptador de efectivo. * \#CUST: Número de clientes en un aceptador de efectivo. * DOLLARS ACCEPTED: Importe total de dinero aceptado. * DOLLARS SOLD: Valor total de las ventas. * BILL COUNT: Número de billetes aceptados. Un símbolo de asterisco (\*) en la columna Bill Count indica que el aceptador de efectivo se abrió desde el último Cierre diario. ### **Reporte de prueba FP/manguera de combustible** El Reporte flash de prueba FP/manguera enumera las ventas simuladas de combustible por punto de abastecimiento (FP) para la prueba de surtidor que ocurren desde el momento en que se inicia el punto de abastecimiento (se restablece a cero) hasta el momento en que se imprime el reporte flash. ![](/files/4a373e3faf08e564022d0eb5d18f988a4ed326ab) #### Detalles del informe * FUELING POINT #: Conteo bruto, volumen e importe dispensado por cada producto en el punto de abastecimiento utilizado. Se calcula un subtotal de la suma de todos los productos vendidos desde el punto de abastecimiento para cada número de punto de abastecimiento. * COUNT: Número de pruebas para cada producto en el punto de abastecimiento. * VOLUME: Volumen bruto dispensado para cada producto en el punto de abastecimiento. * AMOUNT: Importe bruto recaudado para cada producto en el punto de abastecimiento. * PRODUCT TOTALS: Conteo bruto total, volumen e importe dispensado por cada producto. Se calcula el conteo bruto total, el volumen y el importe. ### **Reporte de cambio de precio de combustible** El reporte de cambio de precio del combustible es un reporte opcional para los reportes diarios/por turno. Este reporte imprime la información del cambio de precio del combustible para el turno actual. ![](/files/0aad09a7e428af8b5e1177486dee827f6306ed4e) ### **Reporte de cambio de precio en calle del combustible** Este reporte incluye los cambios de precio del combustible en calle realizados mediante la inicialización de cambio de precio del combustible o la inicialización de combustible desde POS o SMS/Cliente de configuración. Este reporte incluye: * Fecha y hora del cambio de precio * Cajero que realizó el cambio de precio * Precio anterior y precio nuevo * Precio por galón, galones vendidos, importe total desde el último cambio de precio dentro del período. ![](/files/f5105e5fb4bb53392514fde5c1d4e492fdc3a62e) ### **Imprimir informe de descuento POP** El Reporte de descuento POP muestra los descuentos aplicados por grado de combustible. Dentro de cada grado, el reporte se desglosa además según cómo se aplica el descuento, ya sea como un descuento previo al despacho o posterior al despacho. Cuando el combustible se dispensa a la tarifa con descuento, el importe del descuento no se incluye en la información de ventas. Por lo tanto, se calcula en función del importe del descuento y del volumen dispensado. Este importe de descuento no se informa como descuento a ese departamento, ni se refleja en los totales de los elementos de memo de Descuento o Descuento de combustible. Los descuentos de combustible solo se reflejan en el Reporte de descuento POP como un descuento previo al despacho (“PRE-DISP”). Cuando el combustible se dispensa al precio en calle y se descuenta en la caja registradora, el importe del descuento forma parte de la transacción de venta y se informa como un descuento a ese departamento de combustible. El importe del descuento también se incluye en la entrada del elemento de memo para “Discounts”, pero no se incluye en los totales de los elementos de memo de Descuento de combustible. Este importe de descuento se refleja en el Reporte de descuento POP como un descuento posterior al despacho (“POST-DISP”). {% hint style="info" %} *Los totales no se informan por Nivel de descuento POP, Definición POP ni Configuración de descuento POP.* {% endhint %} ![](/files/b29b9ad88803b891f1cf03db3b8ce9a3542815d4) #### Detalles del informe * PROD : El grado de combustible. * DISC TYPE: Indica los descuentos aplicados al combustible previo al despacho y al combustible posterior al despacho. * VOLUME : Volumen de combustible bombeado desde el tanque. * DISC AMT : Importe descontado sobre el volumen dispensado. ### **Imprimir informe de definición de descuento POP** El Reporte de definición de descuento POP guarda la parte descontada de las ventas de combustible donde se aplica POP. El reporte imprime transacciones tanto previas como posteriores al despacho. {% hint style="info" %} Los totales no se informan por Nivel de descuento POP, Definición POP ni Configuración de descuento POP. {% endhint %}
#### Detalles del informe * PROD : El grado de combustible. * Disc Definition: ID de definición de descuento POP. * VOLUME : Volumen de combustible bombeado desde el tanque. * DISC AMT : Importe descontado sobre el volumen dispensado. ### **Imprimir informe de programa de descuento POP** El reporte de definición de descuento POP solo presenta datos por grado de combustible dentro de un período de informe. Un reporte de programa de descuento POP muestra descuentos por programa dentro del período de informe. El reporte incluye los mismos datos que el reporte de definición de descuento Pop, excepto que también se imprime y se ordena por el ID del programa POP. ![](/files/7ca505873e94bf43a28bdbf48be57789d5bb4408) #### Detalles del informe * PROD : El grado de combustible. * DEFINICIÓN DE DESCUENTO POP: ID de definición de descuento POP. * DEFINICIÓN DE DESCUENTO DE COMBUSTIBLE: ID de definición de descuento de combustible. * VOLUME : Volumen de combustible bombeado desde el tanque. * DISC AMT : Importe descontado sobre el volumen dispensado. ### **Reporte de fidelidad** El Reporte flash de fidelidad solo está disponible cuando la fidelidad está habilitada. ![](/files/cb84ae88f443dceb3fc147f52f19a39cc353950e) #### Detalles del informe * TOTAL CUSTOMERS: Número total de clientes en el sitio durante el período. * TOTAL LOYALTY CUSTOMERS: Número de clientes que utilizan el programa de fidelidad durante el período. * SALES (Before Ticket Disc): Monto de las ventas del sitio durante el período, antes de restar cualquier descuento de nivel de ticket. * TOTAL PPG DISCOUNT: Importe de los descuentos de fidelidad otorgados para ventas de combustible por precio por galón. * TOTAL TICKET DISC: Importe total de los descuentos de ticket de fidelidad para todos los artículos. * TOTAL LOYALTY DISC: Importe de todos los descuentos de fidelidad (descuentos PPG y de ticket). * %LOYALTY CUSTOMERS: Número de clientes de fidelidad como porcentaje del número total de clientes. * %SALES ON LOYALTY: Ventas de fidelidad en dólares como porcentaje del total de ventas en dólares del sitio. * %SALES W/OUT LOYALTY: Porcentaje del total de ventas en dólares sin usar fidelidad. * FIDELIDAD TRANS. DENTRO/FUERA: Desglose de ventas dentro y fuera por: * Total # Customers: Número total de clientes de fidelidad dentro/fuera. * Sales (After All Disc): Importe de las ventas después de restar todos los descuentos de fidelidad. * Total PPG Discounts: Importe de los descuentos de fidelidad PPG dentro/fuera. * Total Ticket Disc: Importe de los descuentos de ticket de fidelidad para todos los artículos dentro/fuera. * Total Discounts: Importe de todos los descuentos de fidelidad (descuentos PPG y de ticket) dentro/fuera. ### **Reporte actual del cajero** La función Reporte actual del cajero imprime el reporte del cajero sin tener que cerrar el turno del cajero. El reporte es idéntico a la función Imprimir reporte del cajero, excepto por el encabezado y la omisión de la marca de tiempo de cierre del cajero. {% hint style="info" %} *En general, los elementos del Reporte actual del cajero que tienen un saldo de $0.00 al momento de imprimirse o cerrarse el reporte no se incluyen en el reporte.* {% endhint %} ### **Reporte de verificación de edad** El Reporte de verificación de edad muestra no solo la información de la transacción del cajero, sino también la edad calculada y la fecha de nacimiento para verificar la edad necesaria para comprar artículos restringidos por edad (por ejemplo, alcohol, cigarrillos, etc.). ![](/files/304e1328eb577dc907e8b253c26e85429ad583ab) #### ***Detalles del informe*** * *Fecha/Hora: Fecha y hora de cada transacción.* * *ID de transacción: El ID o identificador de la transacción en el sistema.* * *ID del cajero: El ID del cajero que realizó la transacción.* * *Método de entrada: El método de entrada (SKIPPED, SCANNED, SWIPED, MANUAL, MOBILE ENTRY).* * *Edad mínima: La edad mínima permitida para comprar el artículo.* * *Fecha de nacimiento: La fecha de nacimiento del cliente o la fecha de nacimiento predeterminada según la fecha actual si se omite la verificación de ID.* * *Edad: La edad calculada según la fecha de nacimiento del cliente o la edad predeterminada según la fecha actual.* * *Mayor de edad: Campo para el método de entrada móvil que muestra que los clientes superan la edad mínima.* Para ver la Fecha de nacimiento (DOB) en el diario de ventas, debe habilitarse “Print DOB on Journal” desde **Operaciones de tienda > Ventas > Configuración de ventas**. ![](/files/f0b9e1b666010b9926494bf37815d6ac6902a6f8) Para permitir que el cajero omita la entrada de la DOB, la opción “Force DOB on ID Check” debe estar desmarcada en el menú Configuración de ventas de Config Client. ![](/files/c151b3069cf4112098cfe0805647bc90c6671dc3) ## Cierre de reportes y conciliación #### Conciliación de su cajón de efectivo Para determinar cuánto dinero debe haber en el cajón, ingrese las cifras de la sección “ALL REGISTERS” del reporte de cierre de período para cada uno de los siguientes elementos: \+ EFECTIVO INICIAL EN EL CAJÓN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \+ TOTAL DE VENTAS MOP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- TOTAL CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- REEMBOLSO EN EFECTIVO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- PAGO TOTAL FUERA (no restar DEPÓSITO SEGURO) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \+ PAGO TOTAL ENTRANTE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- CRÉDITO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- DÉBITO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- PREPAGO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Total en la caja** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ #### Calculando ventas totales Para calcular las ventas totales del período, introduzca las cifras de la sección “ALL REGISTERS” del informe de cierre para cada uno de los siguientes elementos: \+ TOTAL VENTAS MOP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- TOTAL CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- CAMBIO/CHEQUE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- REEMBOLSO EN EFECTIVO (no restar PAGO FUERA o DEPÓSITO SEGURO) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ventas totales** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.verifone.com/cug-56.03/cug-56.03-es/referencia-de-usuario-de-commander-56.03/informes.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.