Operaciones de la tienda
Contiene los formularios de la pestaña Operaciones de tienda del Cliente de configuración de Commander.
Pago
Monedas
Se utiliza para definir la moneda común, una moneda alternativa y el tipo de cambio de la moneda alternativa en relación con la moneda común.
Desde la versión 57.00 de Commander existe la posibilidad de imprimir más de dos caracteres (hasta 5) en el símbolo de moneda en los recibos. Se agregó el campo Imprimir símbolo de moneda al formulario de moneda.
Nombre
Ingrese un nombre descriptivo para la moneda (alfanumérico, de 1 a 14 caracteres). Todas las transacciones usan esta moneda a menos que se presione la tecla [OTRA MONEDA] . Cada moneda se selecciona por separado.
Eliminar
Haga clic para eliminar la moneda seleccionada.
Símbolo
Seleccione un símbolo para cada moneda. El símbolo aparece en los recibos.
Código de moneda
Código de moneda de tres dígitos
Tipo de cambio
Ingrese el tipo al que se compara la moneda alternativa con la moneda base (0.000000 - 999.999999).
Nombre de impresión en singular
Nombre de impresión en singular de la moneda
Nombre de impresión en plural
Nombre de impresión en plural de la moneda
Imprimir símbolo
Imprimir el símbolo en los recibos hasta 5 caracteres.
Desde la versión 57.00 de Commander existe la posibilidad de imprimir más de dos caracteres (hasta 5) en el símbolo de moneda en los recibos. Imprimir símbolo campo agregado al formulario de moneda.
Esta función es especialmente necesaria para la región LAC, donde los recibos deben imprimir un código de moneda de tres caracteres. Estos países imprimen el siguiente código de moneda en los recibos:
Barbados: BDS
Caribe Oriental: XCD
San Martín: NAF
GIL. Jamaica: JMD
Guyana: GYD
Surinam: SRD
Tarifas
Se utiliza para agregar un cargo adicional (por ejemplo, depósitos de botellas) a un artículo o departamento. La pestaña Tarifas puede contener hasta 99 tarifas diferentes. Las tarifas actuales se enumeran en el lado izquierdo del formulario.
Nombre
Ingrese un nombre descriptivo para la tarifa (alfanumérico, de 1 a 9 caracteres). El nombre se imprime en los recibos.
Eliminar
Seleccione para eliminar la tarifa seleccionada.
Departamento
En el menú desplegable, seleccione el departamento al que se cargan las transacciones de tarifas para los totales del informe.
La tarifa es reembolsable
Seleccione para indicar que la tarifa es reembolsable con el costo del artículo si se devuelve.
Tipo de tarifa
**Porcentaje:**La tarifa porcentual se calculará como el porcentaje configurado del precio de venta base. Por ejemplo, si la tarifa porcentual está configurada como 4.555 y la misma tarifa se aplica al artículo F con un precio de venta base de $9.98, la tarifa aplicada será el 4.555 por ciento de 9.98. Es decir, 9.98*4.555/100 = .45.**Rango/Imp.:**El cálculo de la tarifa para las ventas se actualizará para procesarse por monto de rango.
Monto (1)
Ingrese el monto de la primera tarifa (0.00 – 9999.99).
Rango (1)
Ingrese el monto final en dólares para los artículos a los que se aplica la primera tarifa.
Monto (2)
Ingrese el monto de la segunda tarifa (0.00 – 9999.99).
Rango (2)
Ingrese el monto final en dólares para los artículos a los que se aplica la segunda tarifa.
Monto (3)
Ingrese el monto de la tercera tarifa (0.00 – 9999.99).
Rango (3)
Ingrese el monto final en dólares para los artículos a los que se aplica la tercera tarifa.
Monto (4)
Ingrese el monto de la cuarta tarifa (0.00 – 9999.99).
Rango (4)
Ingrese el monto final en dólares para los artículos a los que se aplica la cuarta tarifa.
Monto (5)
Ingrese el monto de la quinta tarifa (0.00 – 9999.99). Esta tarifa se aplica a todos los importes superiores al final del rango de la cuarta tarifa.
Mercancía
El formulario Administrador de mercancía se utiliza para agregar, eliminar y restaurar categorías y departamentos. La pestaña Código de producto muestra los códigos de producto actuales. Los códigos de producto no se pueden editar.
Categorías
Se utiliza para definir las categorías de su sitio. Las categorías actuales se enumeran en el lado izquierdo del formulario.
El número máximo de categorías que se puede configurar por plataforma:
Ruby Ci - 9999
Verifone Commander - 9999
Agregar
Haga clic para agregar una nueva categoría
Número
Ingrese un número único para la categoría.
Nombre
Ingrese un nombre único para la categoría. No se pueden usar "" (comillas) ni / (barras invertidas) en los nombres de categoría.
Código de producto
La pestaña Código de producto contiene datos de solo lectura y no se puede editar. Los campos de esta pestaña son Número, Nombre, Estado y Combustible (Sí o No).
Departamentos
Consulte Ventas por departamento
Restricciones
Leyes azules
Consulte Leyes azules.
Verificaciones de identificación
Consulte Verificaciones de identificación.
Promociones PLU
Consulte Promociones PLU.
Verificación de edad en línea
TruAge es una solución de identificación digital que mejora los sistemas actuales de verificación de edad en todos los puntos de venta minoristas y protege la privacidad del usuario. TruAge fue desarrollada por NACS (National Association of Convenience Stores), la asociación comercial global que representa a la industria de tiendas de conveniencia, y Conexxus, su socio en la definición de estándares.
Consulte la documentación de referencia de la función Restricciones de edad para obtener información sobre esta función.
PLU
Consulte Ventas PLU
Ventas
Configuración de ventas
El formulario de configuración de ventas se utiliza para configurar las funciones de ventas y los mensajes de inicio/cierre de sesión para el sitio.
Todas las configuraciones de nivel de seguridad de este formulario se han movido al formulario Seguridad > Seguridad POS > Seguridad de funciones de ventas.
Permitir entrada de importe para reembolso
Permite ingresar el importe del reembolso para que el cajero pueda dar al cliente el importe ingresado como reembolso como una cantidad redondeada después de tomar la diferencia del cliente.
GST canadiense
Seleccione si el sitio recauda el impuesto GST canadiense. En el archivo Tasa de impuesto aparecen indicaciones especiales para GST canadiense.
Departamento de recarga de Cardload
Seleccione para asignar el número de departamento para la recarga de cardload.
Cajones de efectivo conectados
Ingrese el número de cajones de efectivo conectados a este terminal (1 - 2).
Reembolso automático por déficit de efectivo
Si está desactivado, el cajero debe completar la transacción por déficit seleccionando un MOP.
Si está habilitado, cuando el cajero reclama la venta de combustible, el importe se reembolsa automáticamente.
Comprobar importe del cajón en depósito seguro
Seleccione para comparar el importe del MOP ingresado con el importe calculado actualmente en el cajón.
Contar clientes por déficit
Cuando un cajero completa una transacción de prepago por déficit, el conteo de clientes por déficit se incrementa en el Informe resumido, Informe de turno e Informe diario con el atributo “Cliente por déficit”.
Desactivar tecla de corrección de error
La tecla “Corregir error” no se muestra en la pantalla táctil del POS cuando este parámetro está habilitado.
Denominación de descuento
Consulte Denominaciones de descuento para configurar descuentos.
Seleccione para que, cuando el cajero seleccione la tecla de descuento (tecla física, tecla blanda o menú táctil para modificar), cualquier descuento configurado se muestre como parte de la superposición de descuento.
Tipo de descuento – % o imp.
Seleccione el tipo de descuento que se aplicará cuando se use la tecla [DISC].
Porcentaje — El descuento se calcula como un porcentaje del precio y luego se resta del precio del artículo.
Importe — El descuento se resta directamente como un importe en dólares del precio del artículo.
Mostrar lista de departamentos para PLU no encontrado
Seleccione para establecer un número de departamento que se asignará a los PLU que no están en la lista de departamentos de PLU.
Temporizador de alarma del cajón
Ingrese el número de segundos que se permite que un cajón de efectivo permanezca abierto antes de que se active una alarma (0 - 99).
Nota: “Cajón abierto durante la venta” no debe estar seleccionado para que funcione el temporizador de alarma del cajón.
Cajón abierto durante la venta
Seleccione para permitir que el cajón de efectivo permanezca abierto durante las transacciones. (Si no está seleccionado, el cajón de efectivo debe cerrarse antes de que pueda iniciarse la siguiente transacción.)
Nota: Asegúrese de que “Cajón abierto durante la venta” no esté seleccionado si está ingresando un valor en “Temporizador de alarma del cajón”.
Inicio de sesión con número de empleado
Cuando esta función está habilitada, un cajero puede iniciar sesión en el terminal usando su número de empleado en lugar de su registro de cajero. El número de empleado y la contraseña se configuran en Seguridad > Seguridad POS > Empleados.
El número de empleado es único para cada empleado.
Cuando esta función está habilitada, todas las acciones relacionadas con el cajero requieren el número de empleado con la contraseña correspondiente. Solo las funciones de entrada/salida de reloj pueden usarse con un inicio de sesión alternativo.
Nota: Después de la instalación, este parámetro está deshabilitado de forma predeterminada.
Habilitar actualización administrada
Habilitar para proporcionar un paso de aprobación intermedio durante el proceso de actualización del archivo PLU y permitir que las actualizaciones surtan efecto dentro del sistema POS inmediatamente después de la aprobación. No se requiere reinicio después de la aprobación.
Habilitar detalle de impuestos en el recibo
Habilitar para imprimir los detalles de impuestos en el recibo. Incluso si esta función está deshabilitada, si hay un descuento fiscalizable en la transacción, los detalles de impuestos se imprimen en el recibo.
Habilitar liquidación automática por exceso
Seleccione para determinar si se debe aplicar un cargo sobre una venta prepaga en caso de exceso. Cuando esté habilitado, el importe del exceso debe liquidarse automáticamente en el MOP “Drive Off” para completar la transacción.
Nivel de seguridad para corrección de errores
Seleccione para establecer el nivel de seguridad requerido para realizar un [ERROR CORR] en un artículo de una transacción.
Temporizador de mensaje de error
Ingrese la duración del tiempo (en segundos) que se muestran los mensajes de error (2 - 30).
Tasa de descuento fija
Si está seleccionado “Es descuento fijo”, ingrese el porcentaje o importe (configurado en “Tipo de descuento”) que se aplica automáticamente cuando se presiona la tecla [DISC].
Forzar fecha de nacimiento en la verificación de ID
Seleccione para forzar las verificaciones de identificación mostrando mensajes, emitiendo pitidos y restringiendo las ventas hasta que se ingrese, escanee o pase una fecha de nacimiento.
Forzar impresión de sin venta
Seleccione para imprimir “Sin venta” en el recibo y en el diario cuando el cajero presione [No Sale] en el modo Ventas. (Si no está seleccionado, “Sin venta” se imprime solo en el diario.)
Forzar impresión de reembolso
Seleccione para imprimir un recibo de reembolso cuando el cajero realice un reembolso en el modo Ventas. (Si no está seleccionado, el reembolso se imprime solo en el diario.)
Forzar impresión de línea anulada
Seleccione para imprimir “Línea anulada” en el recibo y en el diario cuando el cajero anule una línea en el modo Ventas.
Forzar impresión de transacción anulada
Seleccione para imprimir “Ticket anulado” en el recibo y en el diario cuando el cajero anule un ticket en el modo Ventas. (Si no está seleccionado, “Ticket anulado” se imprime solo en el diario.)
Descuento de combustible
Ingrese el importe del descuento por galón que se aplica cuando se usa una tecla de descuento de combustible (0.00 – 99.99).
Título del descuento de combustible
Para cambiar el nombre de Descuento de combustible por uno descriptivo, ingrese hasta 30 caracteres.
La pantalla de espera muestra ventas vencidas
Seleccione para mostrar “Sin ventas vencidas” cuando la terminal esté inactiva y no haya transacciones de combustible vencidas. Si hay una o más ventas de combustible vencidas, se mostrarán. (Si no está seleccionado, se mostrará “Listo para vender” cuando la terminal esté inactiva. Las ventas de combustible vencidas se pueden ver presionando la tecla [VIEW].)
Se requiere número de cajero para cada venta
Seleccione para exigir el número de cajero/empleado y la contraseña antes de iniciar cada venta.
Es descuento fijo
Seleccione para ingresar automáticamente descuentos (configurados en “Tipo de descuento” como porcentaje o importe) para el importe ingresado en “Tasa de descuento fija” cuando se presione la tecla [DISC]. (Si no está seleccionado, todos los descuentos deben ingresarse como importes individuales.)
Se requiere subtotal
Seleccione para exigir que se presione la tecla [TOTAL] antes de elegir el MOP.
El total está en doble ancho
Seleccione para imprimir el total de la transacción en caracteres de doble ancho en el recibo y en el diario. (Si no está seleccionado, el total de la transacción se imprimirá en caracteres de ancho simple.)
Importe máximo de transacción en caja
Ingrese el importe máximo de la transacción.
Nota: El importe máximo es 9999.99.
Importe máximo
Ingrese el importe máximo que puede costar cualquier artículo de un departamento si se ingresa ‘0’ para Departamento > Imp. máx. (0.00 – 9999.99).
Nota: El valor establecido en Departamento >Imp. máx. anula cualquier valor establecido aquí.
Descuento máximo
Ingrese el descuento máximo (ya sea en porcentaje o en dólares, según se establezca en “Tipo de descuento”) que se puede aplicar a un artículo cuando se usa la tecla [DISC] (0.00 – 99.99).
Cantidad máxima
Ingrese la cantidad máxima de cualquier artículo que se pueda vender en una sola transacción (0.00 – 9999.99).
Importe mínimo
Ingrese el importe mínimo que puede costar cualquier artículo de un departamento si se ingresa ‘0’ para Departamento > Imp. mín. (0.00 – 9999.99).
Nota: Si Departamento > Imp. mín. no es ‘0’, entonces su valor anula el valor establecido aquí.
Descuento mínimo
Ingrese el descuento mínimo (ya sea en porcentaje o en dólares, según se establezca en “Tipo de descuento”) que se puede aplicar a un artículo cuando se usa la tecla [DISC] (0.00 – 99.99).
Giro postal bajo
Ingrese el número de cheques restantes antes de que un mensaje de alarma indique que la máquina de giros postales necesita cargar más cheques (0 - 99).
Nota: Consulte la Referencia de funciones de giro postal para obtener más información sobre esta función.
Un cajero por cajón
Seleccione para limitar el inicio de sesión a un cajero por cajón de efectivo hasta que se cierren los totales. Esto puede ser anulado por personal con niveles de seguridad superiores al del cajero. Si no está seleccionado, se permite más de un cajero por cajón de efectivo.
Nota: Esta función no es compatible.
Cierre del cajero con cajón abierto
Seleccione para cerrar el cajón abierto antes de que otro cajero pueda usar el cajón de efectivo.
Departamento para PLU no encontrado
Ingrese un número de departamento para asignar a los PLU que no están en el archivo PLU y se ingresan como venta (0 - 9999).
0000 — Desactiva el departamento PLU no encontrado.
Nota: El número de departamento también debe asignarse como el departamento PLU no encontrado en Administrador > Mercancía > Departamento.
Departamento de activación de tarjeta prepaga
Ingrese el número de departamento para las transacciones de venta de activación de tarjetas prepagas.
Departamento de recarga de tarjeta prepaga
Ingrese el número de departamento para las transacciones de venta de recarga de tarjetas prepagas.
Evitar el ciclo de tecla Modificar
Seleccione para evitar recorrer los modificadores de un PLU. (Si no está seleccionado, se permite recorrer los modificadores de un PLU desde el de precio más bajo hasta el de precio más alto.)
Imprimir fecha de nacimiento en el diario
Seleccione para imprimir la fecha de nacimiento en el diario.
Imprimir fecha de nacimiento en el recibo
Seleccione para imprimir la fecha de nacimiento en el recibo.
Imprimir recibo
Seleccione para imprimir un recibo para cada transacción (si no está seleccionado, solo se imprimirá un recibo para Sin venta, Pagar entrada, Pagar salida, Entrada de reloj/Salida de reloj, Anular, Lavado de autos, Descuentos POP, Transacciones de crédito y cuando se use la tecla [Imprimir ticket]).
Imprimir UPC en el recibo
Cuando esta función está habilitada, el UPC o PLU real se imprimirá en el recibo junto con la descripción.
Solicitar comer en el local
Seleccione para solicitar comer en el local en el quiosco de comida.
Solicitar nombre del pedido de comida
Habilite para solicitar el nombre del cliente para los pedidos de comida.
Solicitar número de teléfono del pedido de comida
Habilite para solicitar el número de teléfono del cliente para los pedidos de comida.
Solicitar lealtad para PLU no encontrado
Cuando está habilitado, si un código de barras escaneado o un número ingresado manualmente aparece como “PLU no encontrado”, el sistema pregunta al usuario si el número es una tarjeta de fidelidad.
Tabla de descuento PPG impresa en el recibo
Habilite para imprimir un desglose más claro de los descuentos en el recibo de combustible. Esto incluye POP, fidelidad y cualquier otro descuento aplicado a los precios del combustible.
Chevron tiene este parámetro habilitado de forma predeterminada desde la versión 54.01 y para todos los demás FEP este parámetro está deshabilitado de forma predeterminada.
Imprimir nombre del programa en el recibo
El recibo imprime el nombre del programa de fidelidad.
Temporizador de tiempo de espera del terminal
Ingrese el número de minutos (001 – 999) después de los cuales una terminal inactiva cambia automáticamente fuera del modo Ventas.
Ingresar 000 indica que una terminal inactiva no cambiará automáticamente fuera del modo Ventas.
Liberar terminal durante cierre
Seleccione para permitir que el terminal regrese inmediatamente al modo Ventas después de iniciar un cierre de turno o cierre diario.
Recordatorio para usar el imprinter
Determina si se muestra un mensaje que recuerda al cajero usar el imprinter después de completar una transacción usando el MOP de crédito manual.
Restablecer pantalla al cerrar cajón
El mensaje de ventas inactivas regresa cuando se cierra el cajón.
Restablecer pantalla al agotarse el tiempo
El mensaje de ventas inactivas regresa cuando se agota el tiempo.
Valor de tiempo de espera para restablecer pantalla
Ingrese el tiempo (en segundos) antes de que el mensaje de ventas inactivas vuelva a la pantalla del operador después de completar una transacción. Cuando se selecciona “Restablecer pantalla al agotarse el tiempo”, debe ingresarse aquí un valor (2 – 3600).
1 = 2 segundos
0 = deshabilita la opción de restablecer la pantalla al agotarse el tiempo
Acumular descuento manual
Si está habilitado, se pueden aplicar múltiples descuentos manuales en una línea de artículo. No se pueden aplicar múltiples descuentos si al artículo se le aplica un descuento NAXML.
Número de tienda
Ingrese el número o nombre que identifica la tienda. Esta información se imprime en los recibos e informes (alfanumérico, de 1 a 5 caracteres).
Impuesto al valor agregado (IVA)
Seleccione si se recauda el impuesto al valor agregado (IVA) en el sitio. En el archivo Tasa de impuesto aparecen indicaciones especiales para el IVA (los sitios de EE. UU. y Canadá generalmente no recaudan IVA).
Mensaje de inicio/cierre de sesión de ventas
Se utiliza para ingresar mensajes que se muestran cuando un empleado inicia o cierra sesión en el modo Ventas.
Iniciar sesión - Mostrar mensaje de inicio de sesión
Seleccione para mostrar la indicación cuando el usuario inicia sesión en Ventas.
Líneas
Ingrese o edite la información que se muestra cuando se ingresa a Ventas.
Cerrar sesión - Mostrar mensaje de cierre de sesión
Seleccione para mostrar la indicación cuando el usuario cierra sesión en Ventas.
Configuración del menú
Consulte la configuración de la tecla Menú
Terminal
El formulario de configuración de la terminal se utiliza para configurar banners, logotipos/eslóganes, teclas blandas y copiar terminales para el sitio.
Banner
Se utiliza para definir el mensaje que aparece en la pantalla del cliente cuando no hay transacciones de venta en proceso.
Terminal
Seleccione la terminal.
Línea 1 y Línea 2
Ingrese los mensajes para las líneas 1 y 2 (alfanumérico, hasta 80 caracteres).
Rotar
Seleccione una opción de rotación: Ninguna, Línea 1, Línea 2, Ambas.
Logotipos/Eslóganes
Se utiliza para ingresar la información que se imprime en el encabezado (logotipo) y el pie (eslogan) de los recibos.
Terminal
Seleccione la terminal.
Logotipo del ticket/Eslógan del ticket
Ingrese la información que aparece en los recibos de la terminal.
Habilitado
Seleccione para habilitar cada logotipo y/o eslogan.
Modo
Seleccione caracteres de ancho simple o doble.
Alineación
Seleccione Izquierda, Derecha o Centro.
Teclas blandas
Consulte Teclas blandas
Copiar terminales
Se utiliza para copiar archivos de una terminal a otra.
Seleccionar terminal - Terminal de origen
Seleccione la terminal que desea copiar.
Terminal de destino
Seleccione la terminal a la que desea copiar los archivos.
Seleccionar archivos para copiar
Seleccione los archivos que desea copiar: Banners, Teclas blandas, Logotipos, Eslóganes.
Pantalla táctil
Los formularios de configuración de pantalla táctil le permiten configurar las teclas de combustible, asignar botones, definir el panel del menú estacionado y orientar la pantalla táctil.
Consulte la documentación de referencia de la función Base 53 y superiores para obtener información sobre esta función.
Autoservicio
Self Checkout (SCO) es una aplicación POS de autoservicio para tiendas de conveniencia implementada en la interfaz de usuario B53 y superiores.
Consulte la documentación de referencia de la función de autoservicio para obtener información sobre esta función.
Supervisión de autoservicio (SCO)
La supervisión de dispositivos es una función para monitorear los dispositivos configurados desde dispositivos de supervisión como POS operado por cajero, dispositivo portátil del asistente o cualquier máquina remota. Los dispositivos de autoservicio se pueden configurar para ser monitoreados a través de la configuración de pantalla táctil.
Botones de supervisión de autoservicio
A partir de la versión 55.02, la Vista detallada de supervisión de autoserviciofunción está disponible en el POS C18.
Haga clic en el icono de supervisión de autoservicio en la pantalla de ventas del POS para abrir una ventana emergente que permite a los cajeros supervisar las transacciones de autoservicio a medida que ocurren en tiempo real.
Por ejemplo:
Esta función no está disponible en terminales Topaz o Ruby2.
Los siguientes botones representan el estado del dispositivo de autoservicio:
El autoservicio está fuera de línea.
El autoservicio está en modo no ventas.
Carril de autoservicio cerrado.
El autoservicio está en modo inactivo.
La última transacción se suspendió ya sea porque el cliente eligió pagar en caja o porque el cajero suspendió la transacción. El SCO pasa al estado inactivo.
El cliente se registró en el autoservicio.
El cliente agregó artículos al carrito en el dispositivo de autoservicio. El botón de supervisión muestra el número de artículos agregados y el importe total.
El cliente está realizando un pago.
Falló el pago del cliente.
El cajero inició sesión y el pago falló. Nota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO.
El cliente solicitó ayuda antes de agregar artículos.
El cliente solicitó ayuda después de agregar artículos.
El cliente solicitó ayuda y está procediendo con la venta.
El cliente solicitó ayuda y está procediendo con el pago.
El cajero inició sesión y está procediendo con el pago.
Nota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO.
El cliente solicitó ayuda; pero procedió con el pago y el pago falló.
El cajero inició sesión en el autoservicio mientras está en modo inactivo. Nota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO.
El cajero inició sesión en el autoservicio desde el modo de cliente registrado. Nota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO.
El cajero inició sesión en el autocobro durante las ventas. Nota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO.
El cliente agregó un artículo con restricción de edad.
Monitoreo de autocobro usando un poste luminoso
A partir de Verifone Commander Release 55.02, se puede integrar un poste de luz LED al dispositivo de autocobro C18.
El poste de luz:
Notifica visualmente al personal de la tienda que un cliente que usa el autocobro puede necesitar asistencia
Permite monitorear desde lejos lo que el cliente podría estar haciendo en el autocobro, incluso cuando no se ven los botones de monitoreo de autocobro en el POS.
El poste de luz es un dispositivo plug and play y no requiere cambios de configuración mediante el cliente de configuración de Verifone. Los clientes solo necesitan instalar la torre de luz y reiniciar el C18. El poste de luz solo se puede agregar al dispositivo de autocobro C18. El anillo luminoso del C18 cambia de color según corresponda.
Los siguientes son los colores del poste de luz según lo que sucede en el autocobro:
Pantalla sin ventas
Sin luz: Sin luz cuando el SCO está en modo de cierre de carril, en la pantalla de funciones CSR o cuando el SCO está fuera de línea.
Autocobro listo para usar
Verde: luz verde fija cuando el SCO está iniciado sin agregar ningún artículo.
Autocobro en uso
Blanco: luz blanca fija cuando el SCO está en uso.
El usuario requiere asistencia o se escanea un artículo de verificación de edad
Rojo: luz roja intermitente lenta cuando el usuario requiere asistencia o se escanea un artículo de verificación de edad.
El cajero inicia sesión para asistir al cliente
Azul: luz azul fija cuando el cajero inicia sesión en el autocobro para asistir al cliente.
Suspender transacción
Amarillo: luz amarilla intermitente lenta cuando el cliente selecciona "Pagar en caja" o cuando el cajero inicia sesión y suspende una transacción.
Configuración de monitoreo de autocobro
Consulte la documentación de referencia de la función Base 53 y superiores para obtener información sobre cómo configurar la interfaz de usuario de la pantalla táctil.
Desde Operaciones de tienda > Pantalla táctil > Configuración del panel. Seleccione Agregar elemento a un panel de elementos.
En la nueva fila agregada, seleccione Monitoreo en la lista desplegable.
Seleccione Autocobro como el Tipo de dispositivo y seleccione el ID del dispositivo del autocobro.
Vaya a Operaciones de tienda > Pantalla táctil > Configuración de pantalla y agregue el panel de elementos que contiene el elemento de Monitoreo de autocobro a un panel de pantalla.
El SCO debe haber iniciado sesión al menos una vez antes de configurarlo para monitoreo de SCO; de lo contrario, el ID del dispositivo no aparecerá en la lista.
Vaya a Operaciones de tienda > Pantalla táctil > Configuración de cajay asigne la pantalla a una caja.
Cuenta interna
Una cuenta interna es una cuenta local de tienda, sin red, que se configura con crédito otorgado a discreción del gerente del sitio. Las cuentas internas requieren un número de cuenta, que se imprime en el recibo. Verifone Commander conserva e informa los totales de las cuentas internas, pero no mantiene registros de transacciones individuales ni de saldos. Siga la política de la tienda para registrar manualmente las transacciones.
Consulte la documentación de referencia de la función de cuentas internas para obtener información sobre esta función.
“force.InHouse.PayInOut” en Cliente de configuración > Configuración inicial > Propiedades del sistema debe establecerse en Sí para permitir que los sitios asignen cuentas internas con ingreso y egreso de efectivo.
Agregar
Haga clic para agregar una nueva cuenta. La cuenta se habilita automáticamente a menos que desmarque la casilla Habilitado.
Eliminar
Seleccione para eliminar la cuenta seleccionada.
Número de cuenta
Ingrese el número de cuenta. (alfanumérico, de 1 a 20 caracteres).
Nombre de la cuenta
(Opcional) Ingrese el nombre del cliente. (alfanumérico, de 0 a 20 caracteres).
Habilitado
Seleccione para habilitar la cuenta.
Solicitar n.º de subcuenta
Habilite para solicitar el número de subcuenta.
Función desencadenante
Seleccione qué desencadena el mensaje «¿Cuenta interna? [Y/N]».
Cambio de precio por grupo
Consulte la documentación de referencia de la función Cambio de precio por grupo para obtener información sobre esta función.
Use este formulario para cambiar al mismo tiempo los precios de múltiples PLU asignados a un departamento seleccionado.
Para cambiar un grupo de precios:
En la lista de departamentos, seleccione el departamento que contiene los productos que necesitan el cambio de precio.
Haga clic en un tipo de ajuste: aumentar, disminuir, hacer que todos los precios sean iguales.
Haga clic en una opción de ajuste: importe, porcentaje.
Ingrese el importe del ajuste en dólares y centavos (0.00 - 9999.99) o en porcentaje (000.000 - 9999.99).
Seleccione los PLU que se ajustarán.
Haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todos los PLU del departamento.
Seleccione varios PLU adyacentes usando MAYÚS y haga clic.
Quite las selecciones haciendo clic en No seleccionar ninguno.
Haga clic en Aceptar.
Actualizaciones administradas
La función de actualizaciones administradas proporciona un paso intermedio de aprobación durante el proceso de actualización del archivo PLU y permite que las actualizaciones surtan efecto en el sistema POS inmediatamente después de su aprobación. El propósito comercial detrás del paso de aprobación es permitir que la gerencia de la tienda use un sistema de terceros (SAP Retail Store) para identificar, imprimir y actualizar las etiquetas de estantería según sea necesario para los cambios de precio antes de que dichos cambios se reflejen en el sistema POS.
Habilitar actualización administrada de PLU
Desde Operaciones de la tienda > Ventas > Configuración de ventas, habilite «Habilitar actualizaciones administradas».
Nivel de seguridad de actualización administrada
En Operaciones de tienda > Ventas > Configuración de ventas > Nivel de seguridad de actualización administrada, ingrese el nivel de seguridad del gerente que puede aplicar la actualización.
Botón táctil «Aplicar actualizaciones»
En Operaciones de tienda > Pantalla táctil > Configuración del panel, seleccione «Agregar elemento» y establezca el tipo como «Función». Seleccione «Aplicar actualizaciones» para asignar esta función a una tecla de la pantalla táctil o a una tecla Topaz POS para acceder fácilmente a la función.
Consulte la documentación de referencia de la función Base 53 y superiores para obtener información sobre cómo configurar la pantalla táctil.
Actualizaciones pendientes
Ver actualizaciones administradas pendientes desde Operaciones de tienda > Actualizaciones administradas.
Recibo fiscal
Esta función está disponible para los países de LAC. En muchos países de LAC, los recibos controlados (por ejemplo, «Facturas») se imprimen desde el POS. Los recibos normalmente incluyen un número de secuencia controlada y otros datos controlados por el POS.
Después de procesar todos los MOP, la aplicación determinará cuál de los cinco tipos de recibos debe imprimir.
Los cinco tipos de recibos son:
Venta fiscal
Reembolso fiscal
Vale de combustible
Red no fiscal
Prueba de surtidor
Prueba de surtidor
Si se usa el MOP de prueba de surtidor, la transacción genera un recibo de prueba de surtidor. Esto no requerirá ningún ingreso de datos.
Vale de combustible
Si se usa el MOP de vale de combustible (con código de MOP de vale de combustible), la transacción genera un recibo de vale de combustible. El MOP de vale de combustible solo se puede usar con partidas de combustible pospago y combustible manual.
Cuando se usa este MOP, no se permite pago dividido, ni cambio ni reembolsos.
Este MOP requiere 2 indicaciones para el cajero:
a) Para el número de vale de combustible (alfanumérico de 0 a 15 caracteres): “Ingrese [nombre del tipo de recibo] Número:“
b) Para el número de cliente (alfanumérico de 0 a 15 caracteres): “Ingrese el número de cliente:“
Nota: Se puede permitir más de una línea de combustible pospago.
Red no fiscal
Si se usa un MOP de red y el FEP devuelve la bandera “FiscalReceipt” = FALSE, la aplicación genera un recibo de red no fiscal.
Reembolso fiscal
Para un recibo de reembolso fiscal, el sistema solicita el número del recibo original de venta fiscal.
Venta fiscal
Si la transacción no corresponde a ninguno de los cuatro tipos de recibo anteriores, el sistema genera un recibo de venta fiscal.
Sitio
Use este formulario para configurar la configuración de recibos fiscales a nivel de sitio.
Identificación tributaria del cliente
Nombre
Ingrese el nombre de la identificación tributaria del cliente; cadena alfanumérica de entre 3 y 20 caracteres.
Longitud mínima
Ingrese el número de identificación tributaria del cliente; longitud mínima (valor numérico entre 0 y 20).
Longitud máxima
Ingrese el número de identificación tributaria del cliente; longitud máxima (valor numérico entre 0 y 20).
Dígito de verificación
Lista desplegable con 2 valores: «Ninguno» y «Módulo 11».
Base de datos de identificación tributaria
Habilitar BD
Haga clic para habilitar la base de datos de identificación tributaria.
Nombre del cliente
Se usa para solicitar el nombre del cliente que se agregará a la base de datos de identificación tributaria.
Dirección del cliente
Se usa para solicitar la dirección del cliente que se agregará a la base de datos de identificación tributaria.
Umbrales de advertencia
Número de secuencia
Una alarma de cuenta regresiva que notifica el número de secuencias aún disponibles en el rango definido para un número de autorización específico. Valor numérico entre 1 y 3. Predeterminado = '100'.
Días de autorización
Número de días antes de que expire la fecha de finalización de la autorización. Valor numérico de hasta 2 dígitos (00-99). El valor predeterminado es 15 días.
Otras configuraciones
Nombre de la identificación tributaria del comerciante
Nombre de la identificación tributaria del comerciante.
Usar el mismo n.º de secuencia para todos los APT
Si este parámetro está habilitado, todos los APT configurados en un sitio comparten un número de secuencia común. Predeterminado = habilitado.
ID de caja APT común
Seleccione el ID de caja APT que desea configurar. Solo este APT aparece en el campo de selección de cajas del formulario Caja.
Imprimir símbolo de moneda
Si este parámetro está habilitado, el símbolo de moneda se imprime en cada importe impreso en el recibo.
Imprimir precio unitario del artículo
Si este parámetro está habilitado, el precio unitario se imprime después de la cantidad en todos los recibos impresos y el encabezado se imprime como: “Ctd./P. Unit.” (Cantidad/Precio Unitario) y se traduce al español como “Ctd./P. Unit.” (Cantidad/Precio Unitario).
Si este parámetro está deshabilitado, el encabezado se imprime como “Cant.” y se traduce al español como “Cant.”. El valor predeterminado = deshabilitado. Esto solo aplica a Honduras.
Inglés:
0123456789012345678901234567890123456789
Descripción Ctd./P. Unit. Monto
----------- ----------- ------
Descripción Cant. Monto
----------- --- ------
Español:
0123456789012345678901234567890123456789
Descripción Ctd./P. Unit. Monto
----------- ----------- ------
Descripción Cant. Monto
----------- ---- ------
Imprimir total detallado
Si este parámetro está habilitado, el total detallado se imprime en el recibo. El valor predeterminado = deshabilitado. Esto solo aplica a Honduras.
Nota: El importe máximo del total detallado impreso en el recibo coincide con el importe total máximo del recibo. Consulte el ejemplo de recibos en la siguiente tabla para obtener más información.
Imprimir tabla resumen de impuestos
Si este parámetro está habilitado, la Tabla de resumen de impuestos se imprime en el recibo. El valor predeterminado = deshabilitado. Esto solo aplica a Honduras.
Esta tabla tiene 4 columnas:
· Imp%: tasa de impuesto
· Base: importe antes de impuestos
· Impuesto: tasa de impuesto * Base
· Total: Base + Impuesto
Terminal
Este formulario se usa para configurar los diferentes tipos de recibos fiscales. Los diferentes tipos de recibos fiscales que se pueden configurar con este formulario son Venta fiscal, Reembolso fiscal, Vale de combustible, Red no fiscaly Prueba de surtidor.
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Seleccionar caja
Seleccione el POS que está configurado para imprimir los recibos fiscales.
Habilitar recibos fiscales
Seleccione para habilitar los recibos fiscales.
Agregar
Seleccione el recibo fiscal que desea configurar y haga clic en Agregar
Configuración del tipo de recibo
Nota: Estos campos de configuración se habilitan o se atenúan según el recibo que se esté configurando.
Nombre
Nombre del tipo de recibo (por ejemplo, «FACTURA»).
Prefijo/Serie
Cadena alfanumérica de entre 0 y 15 caracteres. Predeterminado = vacío.
Número del tipo de recibo: se compone de un número de serie/prefijo (por ejemplo, «8902») y un número de secuencia (por ejemplo, «00098214»).
Secuencia inicial
Valor de 8 dígitos entre 00000001 y 99999999 (no se requieren ceros a la izquierda para la entrada). Predeterminado = “00000000”.
Secuencia final
Valor de 8 dígitos entre 00000001 y 99999999 (no se requieren ceros a la izquierda para la entrada). Predeterminado = “00000000”.
Actualizar siguiente secuencia
Seleccione para actualizar manualmente la siguiente secuencia en caso de falla del sistema.
Siguiente secuencia
Valor de 8 dígitos entre 00000001 y 99999999 (no se requieren ceros a la izquierda para la entrada). Predeterminado = “00000000”
Nombre de autorización
Valor de cadena alfanumérica de entre 3 y 20 caracteres (incluidos caracteres especiales). Predeterminado = “Autorizacion No:” (por ejemplo, “Autorización DGI”).
Nota: No se permiten caracteres especiales en español.
Número de autorización
Cadena alfanumérica de hasta 40 caracteres (incluidos caracteres especiales). Predeterminado = vacío (por ejemplo, “AFC-DGC-SCC-006-06-2011”).
Etiqueta de la fecha de inicio de autorización
Cadena de caracteres de hasta 30. Predeterminado = “Fecha Inicio de Emision".
Fecha de inicio de autorización
El número de autorización es válido a partir de esta fecha. Cadena de formato de fecha corta. Debe seleccionarse desde una representación de calendario.
Etiqueta de la fecha de finalización de autorización
Cadena de caracteres de hasta 30. Predeterminado = “Fecha Limite de Emision".
Fecha de finalización de autorización
Último día válido del número de autorización. Cadena de formato de fecha corta. Debe seleccionarse desde una representación de calendario.
Identificación tributaria del comerciante
Alfanumérico de 0 a 20 caracteres. Predeterminado = vacío.
Solicitar consumidor final
Lista desplegable con los siguientes valores:
Deshabilitado: solicita el N.º de identificación tributaria y si se presiona la tecla <ENTER>, entonces es consumidor final.
Solicitar S/N: esta opción sirve para indicar que, después de habilitar Solicitar consumidor final, el mensaje mostrado debe ser: “¿Consumidor final? Sí/No”.
Menú: esta opción sirve para indicar que, después de habilitar Solicitar consumidor final, el mensaje mostrado debe ser un menú: “1. Consumidor final. 2. Cliente con N.º de identificación tributaria”.
Nota: «Consumidor final» es cualquier cliente que requiere un «recibo fiscal» pero no proporcionará un N.º de identificación tributaria del cliente.
Solicitar datos del cliente
Habilitar o deshabilitar las solicitudes de datos del cliente (nombre, número de identificación tributaria).
Solicitar recibo original
Habilitar o deshabilitar la solicitud del número de recibo original.
Solicitud
Solicitud para obtener el número original del recibo de venta fiscal: valor de cadena alfanumérica de entre 0 y 30 caracteres (incluidos caracteres especiales). Predeterminado = “No Factura Original: ”.
Solicitar número de vale de combustible
Habilitar o deshabilitar la solicitud del número de vale de combustible.
Impuesto fijo sobre combustible
Este formulario permite configurar dos impuestos fijos por grado de combustible.
El impuesto fijo es una cantidad fija por unidad de medida (por ejemplo, 11 centavos por galón de un producto de combustible específico). Según el país, el formato de este importe se define con un máximo de 3 dígitos a la derecha y 4 a la izquierda del punto decimal (por ejemplo, «XXXX.YYY»).
Guatemala solo tiene un impuesto fijo sobre combustible por grado de combustible.
Nombre del impuesto fijo sobre combustible
Nombre del impuesto. Permite hasta 10 caracteres.
Nota: Guatemala solo necesita 3 caracteres.
Importe del impuesto fijo sobre combustible
Importe del impuesto.
El POS imprime recibos con la información del impuesto fijo.
Exención de impuestos
Use el formulario para configurar la exención de impuestos si se usa un código MOP de exención de impuestos.
Nombre del tipo de exención de impuestos
Este nombre está asociado con el acrónimo de la entidad gubernamental que está exenta de impuestos (por ejemplo, «SAR» = «Servicio de Administración de Rentas» (Departamento de administración de ingresos).
Alfanumérico, máximo 20 caracteres.
Mensaje para orden de compra exenta de impuestos #
Alfanumérico, máximo 20 caracteres. (Se necesita descripción)
Mensaje para cliente exento de impuestos #
Alfanumérico, máximo 25 caracteres. (Se necesita descripción)
Eximir impuesto sobre ventas de mercancías
Seleccione para eximir el impuesto sobre ventas de mercancías. Este parámetro está habilitado de forma predeterminada. Aparece atenuado en esta pantalla en la base 52.
Eximir impuesto sobre ventas de combustible
Seleccione para eximir el impuesto sobre ventas de combustible. Aparece atenuado en esta pantalla en la base 52.
Eximir impuestos fijos sobre combustible
Seleccione para eximir el impuesto fijo sobre combustible. Aparece atenuado en esta pantalla en la base 52.
Propiedades del sistema
Las siguientes propiedades del sistema deben estar habilitadas para Honduras:
Imprimir línea de total exento de impuestos: si esto está habilitado, el sistema debe imprimir la línea “Exento Imp.” + [importe total exento de impuestos].
Imprimir línea de descuentos: si esto está habilitado, el sistema debe imprimir la línea “Descuentos y Rebajas ” + [suma de todos los importes descontados].
Imprimir etiqueta de la línea de subtotal: si esto está habilitado, el sistema debe imprimir la etiqueta “Subtotal Gravado” en la línea de subtotal
Imprimir línea antes del total: si esto está habilitado, el sistema debe imprimir una línea antes del importe total
Selección de moneda
Use esta función si el país utiliza una moneda diferente del dólar estadounidense.
En Verifone Commander Configuration Client, la moneda del país debe seleccionarse desde Controlador de pagos > Configuración de EPS > Configuración global de EPS.
Donaciones benéficas
La función de donación benéfica permite que un cliente done una determinada cantidad a una organización benéfica.
El sistema solicita a los clientes durante el proceso de pago una donación benéfica. Se les pregunta si desean hacer una donación benéfica.
Cuando el cliente usa efectivo como MOP, hay dos opciones que se pueden habilitar desde el cliente de configuración para que se presenten a los clientes en el teclado PIN:
Donar el vuelto (resto para caridad) y se calcula como la diferencia entre el importe adeudado y el importe pagado.
Redondear al siguiente dólar, lo que redondea la transacción al siguiente dólar entero. El importe de la donación es la diferencia entre el importe total de la compra y el importe redondeado al dólar.
Habilitar donaciones benéficas
Habilitar donaciones benéficas.
Nota: Cuando se selecciona Habilitar donaciones benéficas, de forma predeterminada se selecciona Solicitar interior y no se puede editar.
Departamento
Seleccione el departamento de caridad.
Efectivo
Nota: El efectivo solo está disponible para caridad interior.
Donar el vuelto
Seleccione si esta opción aparece para pagos en efectivo. Esto dona el importe restante para caridad.
Redondear al siguiente dólar
Seleccione si esta opción aparece para pagos en efectivo. Redondea la transacción al siguiente dólar entero. El importe de la donación es la diferencia entre el importe total de la compra y el importe redondeado al dólar.
Tarjeta
Nota: Las tarjetas pueden usarse tanto para caridad interior como exterior.
Solicitar exterior
Habilite para mostrar mensajes de donación benéfica en transacciones exteriores.
Nota: Los DCR deben inicializarse para que los cambios surtan efecto.
Importe preestablecido 1
Ingrese la opción de importe preestablecido 1.
Importe preestablecido 2
Ingrese la opción de importe preestablecido 2. Esta opción solo está disponible para transacciones exteriores.
Importe preestablecido 3
O bien esta opción o «Redondear al siguiente dólar» pueden seleccionarse como la tercera opción.
O
Ingrese la opción de importe preestablecido 3.
Redondear al siguiente dólar
O bien esta opción o «Importe preestablecido 3» pueden seleccionarse como la tercera opción.
Seleccione si esta opción aparece para pagos con tarjeta de crédito/débito. Redondea la transacción al siguiente dólar entero. El importe de la donación es la diferencia entre el importe total de la compra y el importe redondeado al dólar.
Cuando el cliente usa tarjetas de «Crédito» o «Débito» como MOP, se le presentarán tres importes de contribución preestablecidos configurados en el cliente de configuración o dos importes de contribución preestablecidos y una opción de «redondear al siguiente dólar».
La selección elegida se muestra en el recibo, donde refleja la contribución. Solo una organización benéfica puede estar activa para cualquier sitio.
Las siguientes configuraciones deben realizarse antes de configurar el formulario de Configuración de donaciones benéficas:
Cree un departamento para caridad con el código NACS 971. Consulte el Ventas de departamentotema de este documento para obtener más información sobre cómo crear departamentos.
Para el MOP de efectivo, el parámetro «Tender Amount Required» debe estar habilitado. Consulte el Método de pagotema de este documento para obtener más información.
Después de cualquier cambio en la configuración, vaya a Cliente de configuración_> Herramientas > Actualizar configuración para que se apliquen los cambios de configuración.
Recibos de donación benéfica
Recibo exterior
Recibo interior
Cierre de carril
Esta es una función de autocobro.
Consulte la documentación de referencia de la función de autocobro para obtener información sobre esta función.
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