# Informes ## Resumen Este tema contiene instrucciones para las siguientes funciones de informe: * Informes de cajero * Cerrar informe de cajero * Imprimir informe de cajero * Hoja de trabajo del cajero * Informes de período * Informes de turno * Cerrar informe de turno * Informes diarios * Cerrar informe diario * Informes mensuales * Cerrar informe mensual * Informes anuales * Cerrar informe anual * Informes de nómina * Informes rápidos * Imprimir informe del cajero actual ## Configuraciones de informes En este tema se describen todas las funciones posibles de informes. Consulte la siguiente tabla para ver las funciones que aparecen en el sistema. ### Funciones del menú de informes del POS
#Nombre del informe
1Cerrar totales del cajero
2Imprimir informe de cajero
3Hoja de trabajo del cajero
4Imprimir informe del cajero actual
5Ver ámbar
6Cerrar informe de turno
7Cerrar informe diario
8Cerrar informe mensual
9Cerrar informe anual
10Cerrar período del punto de pago del lavadero
11Imprimir informe de turno
12Imprimir informe diario
13Imprimir informe mensual
14Imprimir informe anual
15Imprimir período del punto de pago del lavadero
16Informes de nómina
19Informe de auditoría de fondos
20Informes rápidos
### Períodos de informe Un sistema puede tener informes para hasta 60 cajeros y hasta cuatro períodos. * El informe del cajero calcula los totales de un solo cajero en una sola caja. * El turno es la menor cantidad de tiempo que contiene los totales del informe para todas las cajas y cajeros. * El período anual es la mayor cantidad de tiempo que contiene los totales del informe para todas las cajas y cajeros. * El informe del cajero actual imprime los totales actuales de los cajeros sin tener que cerrar el turno. {% hint style="info" %} *Al cerrar un período se cerrarán todos los períodos más pequeños. Por ejemplo, si se realiza un Cierre diario, también cerrará cualquier cajero abierto, luego cerrará cualquier turno abierto y después cerrará el día abierto*. {% endhint %} Consulte el ejemplo siguiente: ![](/files/47ba40590623108a32fa7a039ee39ec29766e378) El ejemplo muestra un sistema de dos períodos. Se realizaron los siguientes cierres de período: * Cerrar turno 1 * Los cajeros 1 y 2 se cierran. Los totales del cajero se restablecen a 0. * El turno se cierra para el período de 12 a. m. a 8 a. m. Los totales del turno se restablecen a 0. * Cerrar turno 2 * Los cajeros 3 y 4 se cierran. Los totales del cajero se restablecen a 0. * El turno se cierra para el período de 8 a. m. a 4 p. m. Los totales del turno se restablecen a 0. * Cerrar diario (incluye Cerrar turno 3 **)** * Los cajeros 5 y 6 se cierran. Los totales del cajero se restablecen a 0. * El turno se cierra para el período de 4 p. m. a 12 a. m. Los totales del turno se restablecen a 0. * El día cierra los tres turnos (de 12 a. m. a 12 a. m.). Los totales diarios se restablecen a 0. ## Informes de cajero ### Cerrar totales del cajero La función Cerrar totales del cajero cierra y restablece los totales de la gaveta. Los totales de un cajero pueden ser cerrados por el cajero que entró en el modo Ventas y usó la gaveta, o por otro empleado, como un gerente, que tenga un nivel de seguridad superior al del cajero. En un sistema multiterminal, los totales se cierran para el cajero en el terminal donde se realiza el cierre. Si un cajero tiene ventas en más de un terminal, los totales del cajero deben cerrarse en cada terminal por separado. En Cliente de configuración, si se selecciona la opción “Forzar cajero cerrado” en Configuración de informes, entonces cada cajero abierto se cierra automáticamente cuando se ejecuta una función Cerrar turno. {% hint style="info" %} *El informe del cajero no se imprime al realizar la función Cerrar totales del cajero. Esto permite que el cajero cuyo turno ha terminado lleve la gaveta cerrada a otro lugar y la cuente mientras un nuevo cajero comienza a trabajar en una nueva gaveta. Cuando el cajero termina de contar su gaveta, entonces puede usar la función Imprimir informe del cajero e introducir los totales de su hoja de trabajo del cajero.* {% endhint %} ### Imprimir informe de cajero La función Imprimir informe del cajero imprime cualquiera de los últimos tres cierres de cajero para un cajero específico. El informe del cajero puede ser impreso por el cajero que entró en el modo Ventas y realizó transacciones, o por otro empleado, como un gerente, que tenga un nivel de seguridad superior al de ese cajero. La primera vez que se imprime un informe del cajero, el POS solicita la cantidad de cada método de pago. Los importes que introduce el cajero se comparan con los totales que ha calculado el terminal. Si un informe del cajero se imprime más de una vez, el POS no solicita los importes de MOP. Si el informe del cajero se imprime de nuevo después de haber introducido los totales, el informe se imprime sin preguntas. ### Cambios de cajero El informe del cajero no se imprime cuando se cierra el informe. Esto permite que el cajero que se va cierre los totales, retire la gaveta y vaya a otra habitación a contar la gaveta. El nuevo cajero puede colocar otra gaveta e iniciar el trabajo de inmediato. El cajero que está contando la gaveta cerrada puede introducir la cantidad de cada método de pago en la hoja de trabajo del cajero. Luego, cuando haya una pausa en la actividad de los clientes, el cajero puede ejecutar la función Imprimir informe del cajero, introducir los totales de la hoja de trabajo e imprimir el informe. ### Archivo de MOP Los tipos de método de pago que se solicitan al ejecutar la función Imprimir informe del cajero se configuran en C**onfiguración Client > Operaciones de tienda > Pago** * **MOP**pestaña. En cada MOP, al seleccionar la opción “Solicitar informe del cajero” se determina si ese tipo de MOP solicitará el aviso. ### Hoja de trabajo del cajero de ejemplo La función Imprimir hoja de trabajo imprime un formulario para registrar los importes de cada método de pago al contar una gaveta cerrada. Luego, los totales de esta hoja de trabajo se utilizan al ejecutar la función Imprimir informe del cajero.
HOJA DE TRABAJO DEL CAJERO

CAJERO #001 CORPORATIVO

IMPORTES AL CIERRE

DÓLAR ___________________

CHEQUE ___________________

CRÉDITO ___________________

DÉBITO ___________________

CRÉDITO MAN. ___________________

INTERNO ___________________

ELECTR FS ___________________

LOTERÍA ___________________

SALIDA DE SURTIDOR ___________________

CUPÓN ___________________

### Informe de cajero de ejemplo 03/25/22 15:02 INFORME DEL CAJERO #001 REG# 01 CAJERO #01 JO MARCH RECIBOS: 056-084 TOT=030 ACT=030 APERTURA DE CAJERO 03/25/22 10:43 CIERRE DE CAJERO 03/25/22 11:45 INFORME DEL CAJERO #002 REG #101 CAJERO #01 CORPORATIVO RECIBOS: 1010003-1010122 TOT=120 ACT=120 APERTURA DE CAJERO 10/15/22 12:35 CIERRE DE CAJERO 10/16/22 19:04 \--------------- RESUMEN ---------------- EFECTIVO INICIAL 1000.00 VENTAS MOP 1128.93 CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP ( 16.49) \------------ TOTAL NETO DE VENTAS 2112.44 PAGO SALIENTE ( 109.00) PAGO ENTRANTE 21.00 \-------------- TOTAL A CUADRAR 2024.44 \----------- DETALLES DEL CAJERO ------------ VENTAS MOP BASADO EN TARJETA CRÉDITO 28 244.06 EFECTIVO DÓLAR 37 842.91 CRÉDITO MAN. 3 25.00 Descuento especial 1 0.05 Prueba de surtidor 1 16.91 \-------------------------------------- TOTAL VENTAS MOP 1128.93 CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP EFECTIVO 1 15.00 CRÉDITO 1 1.49 \--------------------------------------- TOTAL CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP 16.49 PAGO SALIENTE PAGO SALIENTE 1 10.00 DEPÓSITO EN CAJA FUERTE EFECTIVO 1 99.00 \------------------------- TOTAL DEPÓSITO EN CAJA FUERTE 99.00 \------------------------ TOTAL PAGO SALIENTE (109.00) PAGO ENTRANTE PRÉSTAMO DE CAJA FUERTE 1 10.00 INTERNO 2 11.00 \---------------------- TOTAL PAGO ENTRANTE 21.00 \----------------------ARTÍCULOS DE MEMORIA ----------------------------- \#ARTÍCULOS 274 \#CLIENTES 76 DESCUENTOS 9 28.56 ERR/CORR 3 21.58 LÍNEAS ANULADAS 1 1.49 TICKETS ANULADOS 29 348.97 SUSPENDER/LIQUIDAR 1 35.00 PAGO SALIENTE \---------------------- TOTALES ------------------------------ TOTAL VENTAS DE COMBUSTIBLE 181.05 TOTAL VENTAS DE MERCANCÍA 905.51 TOTAL IMPUESTOS 26.18 \------------------------ TIEMPOS DE TRANSACCIÓN - (en segundos) MÁX PROM TOTAL 759 18.00 RED 195 9.00 RED SUSPENDIDA 0 0.00 FIN DEL TICKET 293 0.00 \-------------------------- IMPORTES AL CIERRE --------------------------- ECR REAL EXCESO (FALTA) \------------------------------------------------------------------ EFECTIVO 1739.91 100.00 ( 1639.91) CHEQUE 0.00 10.00 10.00 CRÉDITO 242.57 20.00 ( 222.57) DÉBITO 0.00 30.00 30.00 CRÉDITO MAN. 25.00 40.00 15.00 INTERNO 0.00 50.00 50.00 ELECTR F 0.00 600.00 600.00 FOODSTAM 0.00 70.00 70.00 LOTERÍA 0.00 80.00 80.00 SALIDA DE SURTIDOR 0.00 90.00 90.00 Especial 0.05 Prueba de surtidor 16.91 EBT 0.00 5.00 5.00 \----------------------------------------------------------------- TOTAL 2007.48 1095.00 ( 912.48) MOP VARIOS 16.96 \------------------------------------------------------------------ BRUTO 2024.44 EFECTIVO ENTREGADO: $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A: X\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FIRMA DEL CAJERO: X\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ #### **Detalles del informe** **Encabezado del informe** Estos elementos definen el inicio y el final del período, y el cajero para el que se generó el informe. * **REG#**: Caja para la que se generó el informe del cajero. * **CAJERO#**: ID y nombre del empleado que usó la caja. * **RECIBOS**: Números de recibo inicial y final emitidos durante el período del cajero. * **TOT**: Número total de recibos impresos en este terminal. * **ACT**: Número total de recibos utilizados por este cajero. El número es diferente del número de recibos (TOT) si más de un cajero entró en el modo Ventas en el mismo terminal durante el período del informe. * *APERTURA DE CAJERO*: Fecha y hora en que este cajero comenzó a usar la caja. * *CIERRE DE CAJERO*: Fecha y hora en que se cerró esta caja. **RESUMEN** Esta sección resume los totales principales calculados en otras partes del informe y proporciona el importe total que debe estar en la gaveta cerrada. * ***EFECTIVO INICIAL**: Importe con el que el cajero inició la gaveta.* * ***VENTAS MOP**: Importe total de la sección VENTAS MOP.* * ***CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP**: Importe total de la sección CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP.* * ***TOTAL NETO DE VENTAS**: Importe total de ventas registradas para la gaveta.* * ***PAGO SALIENTE**: Importe total de la sección PAGO SALIENTE.* * ***PAGO ENTRANTE**: Importe total de la sección PAGO ENTRANTE.* * *TOTAL A CUADRAR: Importe total que debe estar en la gaveta cerrada.* **DETALLES DEL CAJERO** * **VENTAS MOP**: Resumen de ventas por método de pago (MOP). ***Nota:***Si se ha configurado una moneda extranjera en la **Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Pago > Monedas**pestaña, la moneda extranjera aparece en la sección EFECTIVO. * **CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP**: Resumen de transacciones canceladas o reembolsadas. El total se muestra entre paréntesis porque el número es negativo. * **PAGO SALIENTE**: Resumen de transacciones en las que se retiró dinero de la gaveta. El total se muestra entre paréntesis porque el número es negativo. * **PAGO SALIENTE**: Dinero retirado de la gaveta para comprar un artículo para la tienda o para pagar una factura. Este elemento incluye pagos a proveedores realizados con giros postales como MOP. Este total representa el total de todos los pagos salientes. Los pagos salientes aparecen por separado en la sección Artículos de memoria. * **CAMBIO/CHEQUE**: Transacciones en las que se devuelve efectivo al cliente porque el cheque se entregó por un importe mayor que el importe de la transacción. * **DEPÓSITO EN CAJA FUERTE**: Dinero retirado de la gaveta y colocado en una caja fuerte en el sitio. Esto suele suceder cuando el importe de un método de pago en la gaveta es mayor que el importe permitido en la gaveta en un momento dado. Los depósitos en caja fuerte se agrupan por método de pago. Se imprime el total de todos los depósitos en caja fuerte. * **PAGO ENTRANTE**: Resumen de transacciones no relacionadas con ventas en las que se añadió pago a la gaveta. * **PAGO ENTRANTE**: Efectivo añadido a la gaveta desde un pago no relacionado con ventas. Esto representa el total de todos los pagos entrantes. Los pagos entrantes aparecen por separado en la sección Artículos de memoria. * **PRÉSTAMO DE CAJA FUERTE**: Efectivo añadido a la gaveta desde la caja fuerte del sitio. Esto suele ocurrir cuando se necesita más cambio. **ARTÍCULOS DE MEMORIA** Han ocurrido varios elementos relacionados con transacciones, pero no afectan a los totales o ya se han contado en los totales. * **#ARTÍCULOS**: Cantidad de artículos vendidos. Cada uno de los siguientes cuenta como un artículo: * Venta de combustible * Tarifa/cargo, artículos separados para cada tipo * Cargos negativos, como devoluciones de botellas. Estos cuentan como artículos reembolsados. * Reembolso en efectivo * Cargo de devolución, separado de la propia devolución * **#CLIENTES**: Número de clientes (transacciones individuales). * Si una venta de combustible prepago tiene un faltante o se reembolsa debido a una parada de reserva, el reembolso resultante se cuenta como el mismo cliente que la venta de combustible original. En otras palabras, esto no aumenta el número de clientes. * Un ticket anulado no aumenta el número de clientes. * *#***SIN VENTAS**: Número de veces que se ha pulsado la tecla \[NO SALE]. * **#ANULACIONES DE INICIO DE SESIÓN**: Número de veces que se permitió una anulación de inicio de sesión. * **DESCUENTOS**: Número de veces e importe total de los descuentos. Esto incluye descuentos de: * Uso de las **\[DISC]**, **\[DISC%]**, y las teclas \*\*\[DISC AMT]\*\* * Descuentos combinados, mixtos, de combustible y promocionales * ERR/CORR: Número de veces y total de importe causado por el uso de la **\[CORR. ERROR]** *tecla.* * **LÍNEAS ANULADAS**: Número de veces y total de importe causado por el uso de la **\[ANULAR LÍNEA]** tecla. Esto no incluye las líneas anuladas como parte de un ticket anulado. * **TICKETS ANULADOS**: Número de veces y total de importe causado por el uso de la tecla \*\*\[VOID TICKET]\*\*. Esto incluye una línea para importes positivos y una línea para importes negativos. * **SUSPENDIDAS**: Número de veces y total del importe de las transacciones suspendidas. Esto ocurre cuando se usa la tecla \[SUSPEND] para suspender y luego recuperar una transacción. Si una sola transacción se suspende más de una vez, cada vez que se suspende la transacción se suma al número total y al importe de las suspensiones. * **SUSPENDER/ANULAR**: Número de veces y total del importe de las transacciones suspendidas que fueron anuladas en lugar de liquidadas. * **SUSPENSIONES SIN LIQUIDAR**: El número y el importe de las transacciones suspendidas en el momento en que se cierra un período. * **#CANCELACIONES DE DEPÓSITO EN CAJA FUERTE**: Número de veces que se cancela una operación de depósito en caja fuerte. {% hint style="info" %} Después de introducir un MOP para el depósito en caja fuerte, ***\[SALIR]***no produce una cancelación de depósito en caja fuerte. En su lugar, ocurre un depósito en caja fuerte con un número de referencia de cero. Si se introduce un número pero ***\[SALIR]***se pulsa en lugar de un MOP, el depósito en caja fuerte se cancela. {% endhint %} * **VERIFICACIONES DE PRECIO SIN VENTA**: El número y el importe de los artículos a los que se les verificó el precio, pero no se vendieron. * **PAGO ENTRANTE**: Cada pago entrante realizado, su número de referencia y el importe ingresado. Aparecen los primeros 25 pagos entrantes. * **PAGO SALIENTE**: Cada pago saliente realizado, su número de referencia y el importe pagado. Aparecen los primeros 25 pagos salientes. * **PAGOS A PROVEEDORES**: Número e importe total de los pagos realizados a proveedores mediante giro postal. **TOTALES DE DESCUENTO POP** Esta sección muestra los descuentos POP aplicados como descuentos predispensados o posdispensados. También resume el total de descuentos ganados y canjeados. **TOTALES** Resumen de totales por combustible, descuento de combustible, mercancía e impuestos en ventas; totales generales iniciales y finales y totales de ventas. * **TOTAL VENTAS DE COMBUSTIBLE**: Importe total de combustible vendido. ***Nota:***Los totales no incluyen las ventas realizadas con lector de tarjetas del surtidor. * **TOTAL DESCUENTO DE COMBUSTIBLE**: Importe total descontado en las ventas de combustible. * **TOTAL VENTAS DE MERCANCÍA**: Importe total de ventas de mercancía. * **TOTAL IMPUESTOS**: Importe total de impuestos recaudados. **TIEMPOS DE TRANSACCIÓN** La duración, en segundos, que tardaron en completarse varias transacciones. Los tiempos se muestran como el mayor tiempo que tardó en completarse cualquiera de las transacciones y el tiempo promedio que tardó en completarse una transacción. **TOTAL**: El tiempo total que tarda una transacción desde el primer artículo que se introduce hasta el final, cuando el ticket se completa. El ticket se completa de una de dos maneras: * La gaveta se cierra. * El mensaje “Listo para la venta” vuelve a la Pantalla del operador si la gaveta no se abre para el MOP. * **RED**: El tiempo total desde el momento en que se pasa una tarjeta (o se introduce manualmente) hasta que se recibe una respuesta del host. * **RED SUSPENDIDA**: El tiempo total desde el momento en que se pasa una tarjeta (o se introduce manualmente) hasta que la transacción se devuelve desde la suspensión. Esto ocurre cuando un cajero suspende una transacción que está esperando una respuesta de la red para atender al siguiente cliente. * **FIN DEL TICKET**: El tiempo total desde el momento en que se introdujo el último MOP hasta que el ticket se completa. El ticket puede completarse de una de dos maneras: * La gaveta se cierra. * El mensaje “Listo para la venta” o “SIN VENTAS PENDIENTES” vuelve a la Pantalla del operador si la gaveta no se abre para el MOP. **IMPORTES AL CIERRE** Los totales por método de pago calculados por el terminal y por el cajero. * Toda la moneda al cierre * **ECR**: Total de cada método de pago calculado por el terminal (caja registradora electrónica). * **REAL**: Total de cada método de pago calculado por el cajero. * **EXCESO (FALTA)**: Importe de la diferencia entre las entradas ECR y REAL. Si el cajero contó más de lo que contó el terminal, el número es positivo. Si el cajero contó menos de lo que contó el terminal, el número es negativo, lo que se muestra mediante paréntesis alrededor del número. * **MONEDA EXTRANJERA AL CIERRE**: Los totales por método de pago calculados por el terminal y por el cajero. Esta sección aparece si se define una moneda alternativa (extranjera) en la pestaña Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Pago > Monedas. * **ECR**: Total del método de pago extranjero calculado por el terminal (caja registradora electrónica). * **REAL**: Total del método de pago extranjero calculado por el cajero. * **EXCESO (FALTA)**: Importe de la diferencia entre las entradas ECR y REAL. Si el cajero contó más de lo que contó el terminal, el número es positivo. Si el cajero contó menos de lo que contó el terminal, el número es negativo, lo que se muestra mediante paréntesis alrededor del número. * **CONVERSIÓN DE MONEDA**: El importe total entregado en otra moneda, el tipo de cambio y el valor del importe total en otra moneda. * **EFECTIVO ENTREGADO**: Importe de dinero entregado del cajero de cierre al cajero de apertura (siguiente), si lo hay. * **A**: Firma del cajero de apertura. El cajero de apertura debe contar el dinero entregado con la gaveta por el cajero de cierre y firmar aquí para mostrar que la cantidad de dinero indicada está ahí. * **FIRMA DEL CAJERO**: Firma del cajero de cierre. El cajero de cierre debe firmar en la línea para mostrar su conformidad con la información del informe. ### **INFORME DE SEGUIMIENTO** Esta sección resume los PLU, departamentos, categorías y exenciones fiscales que están configurados para ser rastreados. Los PLU, departamentos y categorías rastreados se configuran en **Cliente de configuración > Informes > Seguimiento de cajero**. Las exenciones de impuestos sobre combustible se configuran en **Cliente de configuración > Configurar Pista > Exención de impuesto sobre combustible**. {% hint style="info" %} *Los PLU y departamentos rastreados vendidos como parte de un combo o de una mezcla y combinación no se informan por separado.* {% endhint %} #### **Sección PLU** * **N.º**: El número de seguimiento del PLU. * **NÚMERO DE PLU**: Número de PLU configurado en **Cliente de configuración > Ventas de mercancía > PLU**. {% hint style="info" %} *Un PLU etiquetado como “OTHER” en este informe incluye todos los PLU que no están configurados para seguimiento en Cliente de configuración > Informes > Seguimiento de cajero.* {% endhint %} * **CLI**: Número de clientes (transacciones separadas y completadas) que compraron este artículo. * **CANT**: Cantidad del artículo vendido. * **IMPORTE**: Importe total de los artículos vendidos. Esta columna incluye los precios con descuento para los PLU vendidos en combos, mezclas y combinaciones, y los PLU vendidos por 0,00 $. #### **Sección de departamento** * **N.º**: El número de seguimiento del departamento. * **DEPTO#**: Número de cuatro dígitos para el departamento configurado en la pestaña Cliente de configuración > Ventas de mercancía > Mercancía > Departamentos. {% hint style="info" %} Un departamento etiquetado como “OTHER” en este informe incluye todos los departamentos que no están configurados para seguimiento en **Cliente de configuración > Informes > Seguimiento de cajero**. {% endhint %} * **DESCRIPCIÓN**: Descripción del departamento tal como aparece en la pestaña Cliente de configuración > Ventas de mercancía > Mercancía > Departamentos. * **CLI**: Número de clientes (transacciones separadas y completadas) que compraron artículos en este departamento. * **ARTÍCULOS**: Cantidad de artículos vendidos en este departamento. * **BRUTO**: El importe total de ventas para este departamento. * **REEMBOLSOS**: El importe total de reembolsos para este departamento. * **DESCUENTOS**: El importe total de descuentos para este departamento. Esta columna incluye descuentos por el uso de la tecla \[DISC], la tecla \[DISC%], la tecla \[DISC AMT], ventas combinadas y coincidentes, descuentos de combustible y descuentos promocionales. * **VENTAS NETAS**: El importe total de los artículos vendidos en este departamento. * **TOTAL**: El importe total de ventas brutas, reembolsos, descuentos y ventas netas. **Sección de categoría** * *NR: El número de seguimiento de la categoría.* * **CAT#**: Número de tres dígitos para la categoría configurada en la **Cliente de configuración > Mercancía > Categorías** pestaña. {% hint style="info" %} Una categoría etiquetada como “OTHER” incluye todas las categorías que no están configuradas para el seguimiento en **Cliente de configuración > Informes > Seguimiento de cajero.** {% endhint %} * * **DESCRIPCIÓN**: Descripción de la categoría tal como aparece en la pestaña Cliente de configuración > Ventas de mercancía > Mercancía > Categorías. * **CLI**: Número de clientes (transacciones separadas y completadas) que compraron artículos en esta categoría. * **CANT**: Cantidad de artículos vendidos en esta categoría. * **VENTAS NETAS**: El importe total de los artículos vendidos en esta categoría. **INFORME DE EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL COMBUSTIBLE** * **DESCRIPCIÓN**: Descripción del impuesto tal como aparece en **Cliente de configuración > Configurar Pista > Exención de impuesto sobre combustible**. * **CLI**: Número de clientes que completaron ventas que califican para una exención o adición de impuestos. * **VOLUMEN**: Cantidad de combustible dispensado para cada impuesto exento o agregado. * **IMPORTE EXENTO**: El importe total exento o agregado para cada venta de combustible completada. ## Informes de turno La función Cerrar turno cierra todos los totales del turno. Los totales se restablecen a cero. ### Cerrar turno #### **Forzar cierre de cajero** Si se fuerzan los cierres de cajero antes de cerrar un turno, todos los cajeros deben salir del modo de ventas antes de que se pueda procesar el informe Cerrar turno. #### Restricción de cierre de período Las restricciones de período se pueden configurar en **Cliente de configuración > Informes > Configuración de informes**. Las restricciones que se pueden cambiar son: * El tiempo mínimo requerido entre cierres de período * El nivel mínimo de seguridad requerido para realizar un cierre de período. Cuando no se define un período de tiempo, el POS vuelve a la configuración predeterminada. ## Informes diarios La función Cerrar informe diario cierra todos los totales del primer período (Turno) y del segundo período (Diario). Los totales se restablecen a cero. La función Imprimir informe diario proporciona una lista de los dos últimos cierres diarios para seleccionar y volver a imprimir. ### Cerrar diario #### **Forzar cierre de cajero** Si se fuerzan los cierres de cajero antes de cerrar un día, todos los cajeros deben salir del modo de ventas antes de que se pueda procesar el informe Cerrar diario. #### **Restricción de cierre de período** Las restricciones de período se pueden configurar en **Cliente de configuración > Informes > Configuración de informes**. Las restricciones que se pueden cambiar son: * El tiempo mínimo requerido entre cierres de período * El nivel mínimo de seguridad requerido para realizar un cierre de período Cuando no se define un período de tiempo, el POS vuelve a la configuración predeterminada. ## Informes mensuales La función Cerrar informe mensual cierra todos los totales del primer período (Turno), segundo (Diario) y tercer período (Mensual). Los totales se restablecen a cero. La función Imprimir informe mensual muestra el último cierre mensual para volver a imprimirlo. ### Cerrar mensual #### **Forzar cierre de cajero** Si se fuerzan los cierres de cajero antes de cerrar un turno, todos los cajeros deben salir del modo de ventas antes de que se pueda procesar el informe Cerrar mensual porque la función Cerrar mensual también cierra el turno y el día. #### **Restricción de cierre de período** Las restricciones de período se pueden configurar en Cliente de configuración > Informes > Configuración de informes. Las restricciones que se pueden cambiar son: * El tiempo mínimo requerido entre cierres de período * El nivel mínimo de seguridad requerido para realizar un cierre de período. Cuando no se define un período de tiempo, el POS vuelve a la configuración predeterminada. ## Informes anuales La función Cerrar informe anual cierra todos los totales de los períodos de primer (Turno), segundo (Diario), tercer (Mensual) y cuarto (Anual). Los totales se restablecen a cero. {% hint style="info" %} *Los totales de Cerrar anual no se guardan.* {% endhint %} ### Cerrar anual #### **Forzar cierre de cajero** Si se fuerzan los cierres de cajero antes de cerrar un turno, todos los cajeros deben salir del modo de ventas antes de que se pueda procesar el informe Cerrar anual. Esto se debe a que la función Cerrar anual también cierra el turno, el día y el mes. #### **Restricción de cierre de período** Las restricciones de período se pueden configurar en Cliente de configuración > Informes > Configuración de informes. Las restricciones que se pueden cambiar son: * El tiempo mínimo durante el cual se restringen los cierres de período adicionales * El nivel mínimo de seguridad requerido para anular la restricción. Cuando no se define un período de tiempo, el POS vuelve a la configuración predeterminada. ## Informe de nómina La función Informes de nómina cierra la nómina de los empleados que ficharon la entrada y la salida desde que se procesó el último cierre del Informe de nómina y restablece las horas totales a cero. 1. Toque **\[Informes de nómina]** 2. En la lista Seleccionar función de nómina, toque **\[CERRAR]** o presione **\[INTRO]** 3. Ingrese \ y toque **\[Aceptar]** o presione **\[INTRO]** para cerrar todos los empleados 4. Toque **\[Aceptar]** o presione **\[INTRO]** para confirmar Si ningún empleado ha registrado entrada o salida durante el período de nómina elegido, “\*\*\* No Se Encontraron Registros \*\*\*” se imprime en el informe. ## Informes rápidos La función Informes rápidos imprime partes específicas de un informe de turno actual. La sección impresa contiene los datos recopilados desde el inicio del turno (período 1) hasta el momento en que se ejecuta el Informe rápido. Los Informes rápidos no restablecen los totales. En esta sección se incluyen muestras y detalles de los siguientes Informes rápidos: * Imprimir informe resumen * Imprimir informe de categoría * Imprimir informe de oferta * Imprimir informe de departamento * Imprimir informe por hora * Imprimir informe de lealtad * Imprimir informe PLU * Imprimir informe de promoción PLU * Imprimir informe de impuestos * Imprimir informe de autocolecta de combustible * Imprimir informe de productos de mezcla de combustible * Imprimir informe de surtidores de combustible * Imprimir informe de FP/manguera de combustible * Imprimir informe en ejecución de FP/manguera de combustible * Imprimir informe de prueba de FP/manguera de combustible * Imprimir informe de nivel de precio PR de combustible * Imprimir informe de cambio de precio de combustible * Imprimir informe de nivel de precio SL de combustible * Imprimir informe de tanque de combustible * Imprimir informe de productos de nivel de combustible * Imprimir informe estadístico de DCR * Imprimir informe de descuentos POP * Imprimir informe de definición de descuento POP * Imprimir informe del programa de descuentos POP * Imprimir informe de tarjeta de red * Imprimir informe de producto de red * Imprimir informe de punto de pago del lavado de autos * Imprimir informe de contenido de E-Safe * Imprimir informe de E-Safe de fin de día * Imprimir informe de conciliación de tanques * Imprimir informe de tarjeta de red propietaria * Imprimir informe de producto de red propietario * Imprimir informe del aceptador de efectivo ### **Encabezado de muestra del informe rápido**
INFORME RÁPIDO DE TURNO

09/15/14 1:57

TIENDA# AB123 CAJA# 01 TURNO# 015

CAJERO #001 JO MARSH

CAJA # 1 Recibo #092 a #199

TURNO ABIERTO 15/09/14 12:03

CIERRE DE TURNO PENDIENTE

#### Detalles del informe * **Fecha/Hora**: Fecha y hora en que se ejecutó el Informe rápido. * **TIENDA#**: Número de tienda tal como se define en Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Ventas > Número de tienda. * **CAJA#**: Número de la caja donde se ejecuta el Informe rápido. * **TURNO#**: Turno (período 1) durante el cual se ejecuta el Informe rápido. * **CAJERO #**: Número (ID del empleado) y nombre del empleado que ejecutó el Informe rápido. * **Recibo**: Números de los recibos incluidos en este informe. * **TURNO ABIERTO**: Hora en que comenzó el turno. * **CIERRE DE TURNO**: Siempre muestra “PENDIENTE” porque un Informe rápido informa sobre un período abierto. ### **Informe resumido**
![](/files/28c36dcc3e2f1d6e8f524497eae6ddbd9e1b3bd0) El Informe rápido resumido proporciona una visión general de todas las ventas desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. En un sistema de varios terminales, el informe incluye todas las cajas juntas. Si se establecen los parámetros necesarios, el sitio puede tener Autocolecta Interna. Las transacciones de Autocolecta recuperadas internamente en un POS no aparecen en el Informe de autocolecta. Aparecen en los totales de combustible y en la sección de crédito y efectivo del Informe resumido de esa caja. {% hint style="info" %} *En general, los elementos del Informe resumido que tienen un saldo de $0.00 en el momento en que se imprime o cierra el informe no se incluyen en el informe.* {% endhint %} #### Detalles del informe **RESUMEN** * **VENTAS MOP**: El importe total de ventas por método de pago. * **CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP**: El importe total de transacciones canceladas o reembolsadas. El total está entre paréntesis porque el número es negativo. * **TOTAL NETO DE VENTAS**: El importe total entregado después de deducir cancelaciones y reembolsos. * **PAGO ENTRANTE**: El importe total de transacciones no relacionadas con ventas que agregaron dinero al cajón. * **PAGO SALIENTE**: El importe total de transacciones no relacionadas con ventas que retiraron dinero del cajón. El total está entre paréntesis porque el número es negativo. * **TOTAL A CONCILIAR**: Calculado utilizando lo siguiente: *+ Total de ventas netas* *- Pago salido* *+ Pago entrante* **DETALLES DEL CAJERO** * VENTAS MOP: Resumen de ventas por método de pago. * EFECTIVO: Si se configura una moneda extranjera en la **Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Pago > Monedas**pestaña, esa moneda se muestra en la sección EFECTIVO. Si se utiliza más de una moneda extranjera durante el período, solo la última moneda utilizada se muestra en el informe. Sin embargo, el total incluye todas las monedas ingresadas. * CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP: El importe total de transacciones canceladas o reembolsadas. El total está entre paréntesis porque el número es negativo. * PAGO SALIENTE: Resumen de transacciones en las que se retira dinero del cajón. El total está entre paréntesis porque el número es negativo. Si un cliente solicita cashback en una venta con débito, ese importe aparece aquí. * PAGO EFECTUADO: Dinero retirado del cajón para comprar un artículo para la tienda o pagar una factura. Esto representa el total de todos los pagos efectuados. Los pagos efectuados se enumeran por separado en la sección Elementos de nota. * CAMBIO/CHEQUE: El total de efectivo devuelto a los clientes que escriben un cheque por un importe superior al de la transacción. * DEPÓSITO EN CAJA FUERTE: Dinero retirado del cajón y colocado en una caja fuerte del sitio. Esto suele suceder cuando el importe de un método de pago en el cajón supera el importe permitido en el cajón en un momento dado. Los depósitos en caja fuerte solo se enumeran si se realiza al menos un depósito. Los depósitos en caja fuerte se agrupan por método de pago. Se imprime el total de todos los depósitos en caja fuerte. * PAGO ENTRANTE: Resumen de transacciones no relacionadas con ventas en las que se agrega dinero al cajón. Cuando un cliente devuelve un importe de cashback en un reembolso con débito, ese importe aparece aquí. * PAGO ENTRANTE: Efectivo agregado al cajón desde un pago no relacionado con ventas. Esto representa el total de todos los pagos entrantes. Los pagos entrantes se enumeran por separado en la sección Elementos de nota. * PRÉSTAMO DE CAJA FUERTE: Efectivo agregado a la gaveta desde la caja fuerte del establecimiento. Esto suele ocurrir cuando se necesita más cambio. **ARTÍCULOS DE MEMORIA** Varios elementos relacionados con transacciones que no afectan a los totales o que ya se han contabilizado en los totales. * \#ARTÍCULOS: Cantidad de artículos vendidos. * Este número tiene dos decimales para incluir los artículos vendidos por peso. * Una venta de combustible se cuenta como un artículo. * Si una venta de combustible prepago tiene una insuficiencia o se reembolsa debido a una parada de reserva, el reembolso resultante se cuenta como el mismo artículo que la venta de combustible original. En otras palabras, esto no incrementa el número de artículos. * Los depósitos de botellas cuentan como artículos. * Las devoluciones de botellas se tratan como artículos reembolsados. * \#CLIENTES: Número de clientes (transacciones individuales). * Si una venta de combustible prepago tiene una insuficiencia o se reembolsa debido a una parada de reserva, el reembolso resultante se cuenta como el mismo cliente y no incrementa el número total de clientes. * Un ticket anulado no aumenta el número de clientes. * \#NO VENTAS: Número de veces que se ha pulsado la tecla \[NO SALE]. * \#ANULACIONES DE INICIO DE SESIÓN: Número de veces que se permitieron anulaciones de inicio de sesión. * DESCUENTOS: Número de veces e importe total de descuentos. Esto incluye descuentos de: * Uso de las *\[DISC]*, *\[DISC%]*, y teclas \_\[DISC AMT]\_ * Descuentos combinados, mixtos, de combustible y promocionales * ERR/CORRECCIONES: Número de veces e importe total causado por el uso de la tecla \[ERROR CORR]. * LÍNEAS ANULADAS: Número de veces e importe total causado por el uso de la tecla \[VOID LINE]. Esto no incluye las líneas que se anularon como parte de un ticket anulado. * TICKETS ANULADOS: Número de veces e importe total causado por el uso de la tecla \[VOID TICKET]. Esto incluye una línea para importes positivos y una línea para importes negativos. * SUSPENDIDAS: Número de veces e importe total de transacciones suspendidas. Esto ocurre cuando se usa la tecla \[SUSPEND] para suspender y luego recuperar una transacción. Si una transacción se suspende más de una vez, cada vez que se suspende la transacción se suma al número y al importe total de suspensiones. * SUSPENDER/ANULAR: Número de veces e importe total de las transacciones suspendidas que se anulan en lugar de liquidarse. * SUSPENSIONES NO LIQUIDADAS: El número y el importe de las transacciones que están suspendidas en el momento en que se cierra un período. * \#CANCELACIONES DE DEPÓSITO EN CAJA FUERTE: Número de veces que se cancela una operación de depósito en caja fuerte. {% hint style="info" %} *Después de ingresar un MOP para el Retiro a la caja fuerte, \[EXIT] no produce una cancelación del Retiro a la caja fuerte. En su lugar, se realiza un Retiro a la caja fuerte con un número de referencia cero. Si se ingresa un número pero se presiona \[EXIT] en lugar de un MOP, el Retiro a la caja fuerte se cancela.* {% endhint %} * COMPROBACIONES DE PRECIOS NO VENDIDOS: El número y el importe de los artículos cuyo precio se comprueba, pero que no se venden. * DISPENSADOR DE MONEDAS: Número de veces e importe total dispensado. * RESERVA/PARADA: Número de veces e importe total causado cuando se realiza una función de parada de reserva. * RESERVA/APROBAR: Número de veces e importe total causado cuando se realiza una función de aprobación de reserva. * PAGO ENTRANTE: Cada pago entrante realizado, su número de referencia y el importe ingresado. Se enumeran los primeros 25 pagos entrantes. * PAGO SALIENTE: Cada pago saliente realizado, su número de referencia y el importe pagado. Se enumeran los primeros 25 pagos salientes. * PAGOS A PROVEEDORES: Número e importe total de los pagos realizados a proveedores mediante giro postal. **Imprimir totales de DESCUENTO POP** Esta sección muestra los descuentos POP aplicados como descuentos predispensados o posdispensados. También resume el total de descuentos ganados y canjeados. **EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL COMBUSTIBLE** Totales de impuestos sobre el combustible que están exentos o agregados a las ventas de combustible pospago. * DESCRIPCIÓN: Descripción del impuesto tal como aparece en Cliente de configuración * Configurar Pista > Exención de impuestos sobre el combustible. * CUST: Número de clientes que completaron ventas que califican para una exención o adición de impuestos. * VOLUMEN: Cantidad de combustible dispensado para cada impuesto exento o agregado. * IMP EXMPT: El importe total exento o agregado para cada venta de combustible completada. **TIEMPOS DE TRANSACCIÓN** La duración, en segundos, que tardaron en completarse varias transacciones. Los tiempos se muestran como el mayor tiempo que tardó en completarse cualquiera de las transacciones y el tiempo promedio que tardó en completarse una transacción. * TOTAL: El tiempo total que tarda una transacción desde el primer artículo ingresado hasta que el ticket se completa. El ticket puede completarse de una de dos maneras: * La gaveta se cierra. * El mensaje “Listo para la venta” o “SIN VENTAS PENDIENTES” vuelve a la Pantalla del operador si la gaveta no se abre para el MOP. * RED: El tiempo total desde el momento en que se pasa una tarjeta (o se ingresa manualmente) hasta que se recibe una respuesta del host. * RED SUSPENDIDA: El tiempo total desde el momento en que se pasa una tarjeta (o se ingresa manualmente) hasta que la transacción regresa de estar suspendida. Esto ocurre cuando un cajero suspende una transacción que está esperando una respuesta de la red para poder atender al siguiente cliente. * FIN DEL TICKET: El tiempo total desde el momento en que se ingresó el último MOP hasta que el ticket se completa. El ticket puede completarse de una de dos maneras: * La gaveta se cierra. * El mensaje “Listo para la venta” o “SIN VENTAS PENDIENTES” vuelve a la Pantalla del operador si la gaveta no se abre para el MOP. **TOTALES** Resumen de totales por combustible, descuento de combustible, mercancía e impuestos en ventas; totales generales iniciales y finales y totales de ventas. * VENTAS TOTALES DE COMBUSTIBLE: Importe total de combustible vendido. Este importe es el total neto de ventas de combustible después de descuentos. * DESCUENTO TOTAL DE COMBUSTIBLE: Importe total descontado en ventas de combustible. Este elemento solo se imprime si se utilizan descuentos de combustible. * VENTAS TOTALES DE MERCANCÍAS: Importe neto de las ventas de mercancía. * IMPUESTOS REEMBOLSADOS: El importe total de impuestos deducidos debido a reembolsos. * IMPUESTOS SOBRE VENTAS: El importe total de impuestos de todas las ventas. * IMPUESTOS TOTALES: Importe neto de impuestos recaudados. Este número es el importe total del impuesto sobre las ventas menos el importe total del impuesto reembolsado. * Totalizador de ventas inicial: Totalizador de ventas calculado en el último cierre de período. * Totalizador de ventas final: Calculado usando lo siguiente: * *Ventas netas totales por departamento*(Informe de departamento) * *+ Impuesto total sobre las ventas*(Informe de impuestos) * *+ Totalizador de ventas inicial*(Elementos de nota) * Diferencia del totalizador de ventas: Calculada usando lo siguiente: * *Totalizador de ventas final*(Totalizadores) * *- Totalizador de ventas inicial*(Totalizadores) * Totalizador general inicial: Totalizador general calculado a partir del último cierre de período. * Totalizador general final: Use el siguiente método para calcular la cifra que aparece en el informe. Primero, consulte el Informe de departamento. * Resalte todos los departamentos negativos (departamentos que tienen el parámetro “Dept Type #” configurado en ‘1’), como las devoluciones de botellas. Estos son números negativos. * Sume todos los números. * Si la suma es negativa, quite el signo negativo (menos). * Este es el total de ventas negativas. * Luego, realice el siguiente cálculo (todas las cifras provienen del Informe resumido, excepto las Ventas netas totales negativas por departamento, que se calculan arriba): * *+ 2 X Ventas negativas totales*(Calculado) * *+ Ventas MOP totales*(Ventas MOP) * *- Cambio/Cheque*(Pago saliente) * *+ Cancelaciones/Reembolsos MOP totales*(Cancelaciones/Reembolsos MOP) * *+ 2 X Líneas anuladas*(Elementos de nota) * *+ Transacciones anuladas*(Elementos de nota) * *+ Suspendidas*(Elementos de nota) * *+ Suspender/Anulaciones*(Elementos de nota) * *+ Descuentos*(Elementos de nota) * *+ Totalizador general inicial*(Totalizadores) * Diferencia del totalizador general: Calculada usando lo siguiente: * *Totalizador general final*(Totalizadores) * *- Totalizador general inicial*(Totalizadores) #### Manejo del totalizador Hay dos diferencias principales entre el TOTALIZADOR DE VENTAS y el TOTALIZADOR GENERAL. La primera diferencia tiene que ver con cómo cada uno se ve afectado por los diferentes tipos de transacciones y ventas de artículos. La segunda diferencia es si se le resta o no un importe. La diferencia del TOTALIZADOR DE VENTAS (TOTALIZADOR DE VENTAS FINAL menos TOTALIZADOR DE VENTAS INICIAL) refleja las VENTAS NETAS más el IMPUESTO NETO. Los reembolsos, descuentos y ventas negativas se restan junto con los impuestos aplicables. Como resultado, el Totalizador de ventas se ajusta más a las VENTAS NETAS reales que el Totalizador general. La diferencia del TOTALIZADOR GENERAL (TOTALIZADOR GENERAL FINAL menos TOTALIZADOR GENERAL INICIAL) refleja una fórmula más compleja y nunca se le restan números. Debido a esta regla, al conciliar el TOTALIZADOR GENERAL con el TOTALIZADOR DE VENTAS (o con otros totales basados en VENTAS NETAS), cualquier importe que normalmente se habría restado del TOTALIZADOR DE VENTAS (reembolsos, descuentos, ventas negativas, etc.) variará por el doble de su importe en comparación con el TOTALIZADOR GENERAL.
Desc. artículoTotalizador de ventasTotalizador general*
Venta de artículo estándar++
Impuesto de artículo estándar+
Reembolso de artículo estándar-+ | importe |
Impuesto de reembolso de artículo estándar-+ | importe |
Venta de artículo negativo-+ | importe |
Impuesto de artículo negativo-+ | importe |
Reembolso de artículo negativo++ | importe |
Impuesto de reembolso de artículo negativo++ | importe |
Descuento de artículo estándar-+ | importe |
Descuento de artículo negativo++ | importe |
Anular líneaNo aplicable+ | importe |
Anular ticketNo aplicable+ | importe |
Anulación suspendidaNo aplicable+ | importe |
* \| importe | indica que el “valor absoluto” se agrega al TOTALIZADOR GENERAL. Por ejemplo, si se reembolsa un artículo por un importe de $1.50, el importe agregado al GT es de $1.50. Además, si se produce una venta de artículo negativo por un importe de $1.00, entonces se agrega al GT el importe de $1.00. #### TODOS LOS DCR Si están habilitados los DCR externos, la sección TODOS LOS DCR incluye información sobre las ventas de DCR y del aceptador de efectivo. Esta sección incluye las secciones RESUMEN, DETALLES DE CAJERO, ELEMENTOS DE NOTA y TOTALES. #### TODAS LAS CAJAS Si se utiliza una configuración de varios terminales, la sección TODAS LAS CAJAS incluye información sobre todos los terminales, DCR y aceptadores de efectivo. Esta sección incluye las secciones DETALLES DE CAJERO, ELEMENTOS DE NOTA y TOTALES. ### **Informe PLU** El Informe rápido de PLU calcula todas las ventas PLU que se producen desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. Si hay excepciones de PLU, este informe va seguido de un Informe de excepción PLU. ![](/files/da97553d58c90a1ee62c9edc155642ce3da3db83) #### Detalles del informe * NÚMERO DE PLU: Identificación del producto tal como aparece en **Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLU**. Esto incluye el número de PLU de doce dígitos seguido del modificador de tres dígitos. Hay una entrada separada para cada combinación PLU/modificador. * DESCRIPCIÓN: Descripción del producto tal como aparece en el Archivo PLU. Los artículos sin descripciones o bien no tienen descripciones asignadas en el Archivo PLU, o el artículo no existe en el Archivo PLU y se vendió con un precio asignado por el cajero. Si el PLU no existe, se enumera por separado en el Informe de excepción PLU. Los artículos con la descripción “OPEN PLU” no tienen un precio definido y requieren que el cajero introduzca un precio. * CLIENTES: Número de clientes (transacciones completas separadas) que compraron el artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, se indica el número de clientes que compraron el artículo a un precio específico. * ARTÍCULOS: Cantidad del artículo vendido. Si el artículo se vende a más de un precio, se indica la cantidad del artículo vendido a un precio específico. * PRECIO: Precio del artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, cada precio se indica en una línea separada. * TOT-VENTAS: Importe total cobrado por las ventas del artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, se enumera el importe total cobrado a cada precio específico. * RC: El código de motivo identifica el método utilizado para cambiar el precio de un artículo. Los descuentos por línea de artículo solo se aplican a ventas que no son de combustible. Cuando Generic Loyalty está activo, el host de lealtad no devuelve líneas de combustible en los datos de detalle del descuento. **Códigos de motivo del Informe PLU**
Código Descripción
CLos artículos vendidos como parte de un combo.
DSe aplica un descuento al artículo. Si el tipo de descuento está configurado como Porcentaje o Importe en la pestaña Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Configuración de ventas determina si el descuento es un descuento porcentual o por importe.
MEl artículo vendido como parte de una coincidencia.
OEl artículo vendido en el lector de tarjetas del surtidor.
PEl artículo vendido con una promoción configurada en la pestaña Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Restricciones > Promociones PLU.
PDSe aplica una promoción a un artículo ya descontado.
POEl artículo vendido desde un lector de tarjetas del surtidor con una promoción.
PVSe aplica una anulación de precio a un artículo ya configurado como promoción. Consulte “Informe de excepción PLU”.
VSe aplica una anulación de precio al artículo.
VDSe aplica una anulación de precio a un artículo ya descontado.
Se aplica una anulación de precio a un artículo ya descontado. * % VENTAS: Porcentaje de las ventas totales que representa el artículo. Para encontrar este número, use una de las siguientes fórmulas. * Si se utilizan departamentos, obtenga la cifra de “Ventas totales” del Informe de departamento: * *Ventas netas del departamento ÷ Ventas totales de este artículo* * Si se utilizan PLU: * *Ventas totales de PLU ÷ Ventas totales de este artículo* * ARTÍCULOS VENDIDOS TOTALES: Número total de artículos vendidos como PLU. * VENTAS TOTALES: Importe total de ventas PLU. * % DE VENTAS TOTALES: Porcentaje de ventas totales realizadas como PLU. Para encontrar este número, sume todas las entradas de %Ventas de este informe. ### **Informe de excepción PLU** La información contenida en este informe está destinada a usarse con el Informe rápido de PLU que se imprime justo antes. Este informe enumera todas las ventas PLU para las que no se utilizó el precio estándar. Las ventas se imprimen en el orden en que ocurren. Si no hay excepciones, se imprime “NO HAY EXCEPCIONES PLU”. ![](/files/f8fd7ac481e604e9244ba28939abc11d1d6a75c6) #### Detalles del informe * NÚMERO DE PLU: Identificación del producto tal como aparece en Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLU o tal como se ingresó si no se encontró. Esto incluye el número de PLU de doce dígitos seguido del modificador de tres dígitos. Hay una entrada separada para cada excepción. * EXCEPCIÓN: Descripción de cómo se ingresó el precio. * PLU NO ENCONTRADO: El artículo no existe en Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLU. El cajero ingresó un precio para el artículo. * PRECIO SUPERIOR: El artículo tiene un precio configurado en Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLU. El cajero usó la tecla \[PRICE OVER] para forzar la venta del artículo a otro precio. * ESTADO: Tipo de transacción en la que ocurrió la excepción. * REEMBOLSO * VENTA * ANULAR * CAJ#: Número del cajero que ingresó la excepción. * CANT: Cantidad del artículo con excepción. * PRECIO ORIG: Precio original del artículo si existe en Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLU. * PRECIO SUP: Nuevo precio del artículo ingresado por el cajero para una anulación de precio. ### **Informe de promoción PLU** El Informe de promoción PLU enumera todas las ventas PLU de los artículos que recibieron un descuento mediante una promoción. ![](/files/d192e93a5260b9b142a576a1380d15927589324b) #### Detalles del informe * NÚMERO DE PLU: Identificación del producto tal como aparece en Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLU o tal como se ingresó si no se encontró. * DESCRIPCIÓN: Descripción del producto tal como aparece en Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLU. Los artículos sin descripciones o bien no tienen descripciones asignadas, o el artículo no existe en Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLU y se vendió con un precio asignado por el cajero. * CLIENTES: Número de clientes (transacciones completas separadas) que compraron el artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, se indica el número de clientes que compraron el artículo a un precio específico. * ARTÍCULOS: Cantidad del artículo vendido. Si el artículo se vende a más de un precio, se indica la cantidad del artículo vendido a un precio específico. * PRECIO: Precio del artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, cada precio se indica en una línea separada. * TOT-VENTAS: Monto total recaudado por las ventas de este artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, se indica el monto total recaudado a cada precio específico. * CD: El código de motivo identifica el método que se usa para cambiar el precio de un artículo. **Códigos de motivo del Informe de promoción PLU**
CódigoDescripción
CEl artículo se vendió como parte de una combinación.
DSe aplicó un descuento (porcentaje o importe, según se configuró en la pestaña Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Configuración de ventas) al artículo.
MEl artículo se vendió como parte de una coincidencia.
OEl artículo se vendió en el lector de tarjetas del surtidor.
PEl artículo vendido con una promoción configurada en la pestaña Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Restricciones > Promociones PLU.
* %VENTAS: Porcentaje de las ventas totales que representa este artículo. Para encontrar este número, utilice una de las siguientes fórmulas. * Si utiliza departamentos: * *Ventas netas del departamento ÷ Ventas totales de este artículo* * Si solo utiliza PLU: * *Ventas totales de PLU ÷ Ventas totales de este artículo* ### **Informe de departamento** El Informe rápido de departamento calcula todas las ventas de departamento que se producen desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. En un sistema de varios terminales, los totales de todas las cajas se imprimen juntos. ![](/files/f881fe13e750bf128765b5733d57851798255ff3) #### Detalles del informe * DEPT#: Identificación de cuatro dígitos del producto tal como aparece en la pestaña Cliente de configuración > Ventas de mercancía > Mercancía > Departamentos. * DESCRIPCIÓN: Descripción del producto tal como aparece en la pestaña Cliente de Configuración > Ventas de mercancía > Mercancía > Departamentos. * CUST: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron el artículo. * ARTÍCULOS: cantidad vendida de este artículo. * %OF SALES: Porcentaje de las ventas totales que representa este departamento. Para encontrar este número, use la siguiente fórmula. * *Ventas totales del departamento ÷ Ventas totales de este artículo* * GROSS: Importe total cobrado por las ventas de un departamento. * REFUNDS: Importe total reembolsado por artículos devueltos en un departamento. * DISCOUNTS: Importe total descontado de los artículos vendidos en un departamento. Estos incluyen descuentos de: * Uso de las *\[DISC]*, *\[DISC%]*, y teclas \_\[DISC AMT]\_ * Descuentos combinados, mixtos, de combustible y promocionales * descuentos POP {% hint style="info" %} *“Price Overrides” aparecen en el Informe de excepciones de PLU.* {% endhint %} * NET SALES: Importe total de los artículos vendidos en un departamento. * NEG DEPTS: Los totales de las ventas negativas de departamento. * OTHER DEPTS: Los totales de las ventas de otros departamentos. * TOTAL: Los totales de cada categoría en el informe excepto el número de clientes. ### **Informe de deals** El Informe rápido de ofertas calcula todas las ventas de combo y mix ’n match que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](/files/bf3d60dd71c5eb9a45bb2f4e1311aa9ad80e4beb) #### Detalles del informe **Deals de combo** * C#: Número de combo tal como aparece en la pestaña Cliente de Configuración > Promociones y descuentos > Mantenimiento de combos. * DESCRIPCIÓN: Nombre del combo tal como aparece en la pestaña Cliente de Configuración > Promociones y descuentos > Mantenimiento de combos. * \#CUST: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron combos. * \#COMBOS: Número de combos vendidos. * TOTAL SALES: Ventas totales en dólares de las ofertas de combo. **Deals de Mix-N-Match** * M#: Número de coincidencia tal como aparece en la pestaña Cliente de Configuración > Promociones y descuentos > Mantenimiento de Mix & Match. * DESCRIPCIÓN: Nombre de la coincidencia tal como aparece en la pestaña Cliente de Configuración > Promociones y descuentos > Mantenimiento de Mix & Match. * \#CUST: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron coincidencias. * \#MATCH: Número de coincidencias vendidas. * TOTAL SALES: Ventas totales en dólares de las ofertas mix-n-match. **Totales para todos los deals** * \#CUST: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron combos y coincidencias. * \#COMBO / #MATCH: Número total de combos y coincidencias vendidos. * TOTAL SALES: Ventas totales en dólares de las ofertas de combo y mix-n-match. ### **Informe de categoría** El Informe rápido de categoría calcula todas las ventas de categoría que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](/files/96a2767ea482c988a1719ac1840d6a823eb33fa4) #### Detalles del informe * CAT#: Identificación de cuatro dígitos del producto tal como aparece en el Archivo de categorías. * DESCRIPCIÓN: Descripción del producto tal como aparece en el Archivo de categorías. * CUST: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron artículos en esta categoría. * ITEMS: Cantidad vendida de esta categoría. * NET SALES: Importe total de artículos vendidos en esta categoría. Este importe es el total menos cualquier descuento. * %OF SALES: Porcentaje de las ventas totales que representa la categoría. Para encontrar este número, use la siguiente fórmula. * *Ventas netas totales del departamento ÷ Ventas totales de esta categoría* * TOTAL: El total de cada categoría en el informe excepto el número de clientes. ### **Informe de impuestos** El Informe rápido de impuestos calcula los impuestos sobre las ventas que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](/files/b6dbfecda17d4916c44510161391b5e005256a56) #### Detalles del informe * NAME: Nombre del impuesto según se asigna en la pestaña Cliente de Configuración > Operaciones de tienda > Pago > Tasas de impuestos. Cada uno de los siguientes elementos del informe se repite para cada impuesto definido. * TAX-RATE: Valor introducido en el parámetro «Rate» en la pestaña Cliente de Configuración > Operaciones de tienda > Pago > Tasas de impuestos. * ACT-RATE: Porcentaje real de la tasa de impuesto cobrada sobre las ventas imponibles totales para este nombre de impuesto. La siguiente ecuación se usa para calcular la tasa real: * *Tasa real = (Impuestos ÷ Ventas imponibles) × 100* * TAXABLE-SALES: Suma de todos los precios de artículos a los que se aplicó este nombre de impuesto. * TAXES: Suma de todos los impuestos cobrados para este nombre de impuesto. * NON-TAX SALES: Suma de todos los precios de artículos no gravados por este nombre de impuesto. * IMPUESTOS REEMBOLSADOS: El importe total de impuestos deducidos debido a reembolsos. * IMPUESTOS SOBRE VENTAS: El importe total de impuestos de todas las ventas. * TOTAL SALES TAX: Importe neto total de los impuestos cobrados. Este número es el importe total del impuesto sobre ventas menos el importe total de impuesto reembolsado. ### **Informe de productos N/W** El Informe de productos de red resume los productos de combustible pagados con tarjetas de crédito, débito y valor almacenado.
#### Detalles del informe * PRODUCT: Número de producto de combustible tal como está configurado en la pestaña Cliente de Configuración > Configurar Pista > Configuración de Combustible > Productos de combustible. * DESC: Nombre del producto de combustible. Este nombre está configurado en la pestaña Cliente de Configuración > Configurar Pista > Configuración de Combustible > Productos de combustible. * QTY: Cantidad de combustible dispensado. * CNT: Número de ventas de combustible a crédito para cada producto de combustible. * TOTAL$: Importe total vendido para todas las ventas de combustible a crédito. {% hint style="info" %} *A partir de la versión 56.02 de Commander, se corrigió un defecto que mostraba totales de descuento incorrectos en este informe.* {% endhint %} ### **Informe diario de E-Safe** El Informe diario de E-Safe resume los datos de E-Safe Drop y E-Safe Loan informados desde E-Safe y el POS. También informa las diferencias en ambos informes. ![](/files/d2e031782385181def56a24e92e14eb51c291225) ### **Informe de contenido de E-Safe** El Informe de contenido de E-Safe imprime el contenido actual de E-Safe según lo reportado por la caja fuerte.
### **Informe de tarjetas de red** El Informe rápido de red lista las transacciones de red por lote, terminal y tipo de tarjeta, y resume todos los totales.
#### Detalles del informe * TOTALS SUMMARY: Resumen de la cantidad y el importe de cada tipo de transacción de crédito o débito y del importe neto total de las ventas de crédito y débito. * TYPE: Tipo de transacción de red realizada. * COUNT: Número de transacciones para cada tipo de venta de red. * AMOUNT: Importe total de las transacciones de ventas de red. * TOTALS BY BATCH: Resumen de las transacciones de red en cada lote por terminal y tipo de tarjeta. ### **Informes de red propietarios** {% hint style="info" %} Este informe también puede usarse con la opción de seguimiento de asistente de servicio completo. {% endhint %} Los Informes rápidos de red propietarios resumen las ventas y reembolsos realizados con tarjetas propietarias e incluyen las ventas organizadas por código de producto. ![](/files/356198c42ac60f611eafb65f7800d11f83b49042) #### Detalles del informe * NAME: Nombre de la tarjeta propietaria utilizada. * CNT: Número total de ventas y reembolsos para cada tipo de tarjeta propietaria. * SALES: Importe total de ventas para cada tipo de tarjeta propietaria. * REFUNDS: Importe total de reembolsos para cada tipo de tarjeta propietaria. * PROD DESC: Código de producto del artículo vendido. * VOLUME CNT: Número total de veces que se utiliza cada tipo de código de producto. * SALES: Importe total de ventas para cada tipo de código de producto. ### **Informe de nivel SL/precio de combustible** El Informe rápido de nivel SL/precio lista las ventas brutas de combustible por nivel de servicio (SL) y nivel de precio que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. Los niveles de servicio se definen en la **Cliente de Configuración > Configurar Pista > Configuración de Combustible** * **Niveles de servicio de combustible**pestaña. El volumen bruto y el importe de cada nivel de servicio utilizado durante el período se calcula como subtotal. ![](/files/de49f150bbeeb9a967a07cb9490f3dee2935a48c) #### Detalles del informe * VOLUME: Volumen de combustible bombeado al nivel de servicio y nivel de precio. Se repite para cada combinación de SL/nivel de precio. * AMOUNT: Importe de combustible bombeado al nivel de servicio y nivel de precio. Se repite para cada combinación de SL/nivel de precio. * TOTAL: Volumen total e importe total de combustible vendido durante el período. ### **Informe de nivel PR/precio de combustible** El Informe rápido de nivel PR/precio lista las ventas brutas de combustible por producto de combustible (PR) y nivel de precio que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. Los productos de combustible se definen en la **Cliente de Configuración > Configurar Pista > Configuración de Combustible > Productos de combustible** pestaña. Solo se imprimen los productos realmente vendidos. El volumen bruto y el importe de cada producto vendido durante el período se calcula como subtotal. ![](/files/5b2343eaf46bcd075dd50aa9f1c2eef6452bf5c3) #### Detalles del informe * VOLUME: Volumen de combustible bombeado del producto y el nivel de precio. Se repite para cada combinación de PR/nivel de precio. * AMOUNT: Importe de combustible bombeado del producto y el nivel de precio. Se repite para cada combinación de PR/nivel de precio. * TOTAL: Volumen total e importe total de combustible vendido durante el período. ### **Informe de nivel por tramo/PR de combustible** El Informe rápido de tramo/PR lista las ventas brutas de combustible por tramo de precio y producto de combustible (PR) que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](/files/4b37678c8afc1d2bfce8af3d69de1b0b143fb48a) #### Detalles del informe * TIER#: Tramo de precio (1 o 2) al que se vende el combustible. Los tramos de precio se establecen en Cliente de Configuración > Configurar Pista > Precios de combustible. El volumen bruto y el importe de cada tramo de precio vendido durante el período se calculan como subtotal. Solo se imprimen los tramos realmente utilizados. * Product: Producto de combustible vendido al nivel de precio. Los productos de combustible se definen en la pestaña Cliente de Configuración > Configurar Pista > Configuración de Combustible > Productos de combustible. * VOLUME: Volumen de combustible bombeado para la combinación de tramo de precio y producto. * AMOUNT: Importe de combustible bombeado para la combinación de tramo de precio y producto. * TOTAL: Volumen total e importe total de combustible vendido durante el período. ### **Informe de tanque de combustible** El Informe rápido de tanque lista todas las ventas de combustible por tanque de combustible que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](/files/8838ad0234145720fd626dd93b13ec1cf8669e8d) #### Detalles del informe * Nombre del tanque: se lista cada tanque que vendió combustible. * VOLUME: Volumen de combustible bombeado desde el tanque. * AMOUNT: Importe de combustible bombeado desde el tanque. {% hint style="info" %} *Sitios de mezcla: cuando parte del contenido de un tanque se usa en un producto mezclado, el precio del producto mezclado se utiliza para calcular el importe del volumen del tanque usado en el producto mezclado.* {% endhint %} * TOTAL: Volumen total e importe total de combustible vendido durante el período. ### **Informe de autocolecta de combustible** El Informe rápido de autocolecta de combustible lista las ventas brutas de combustible por método de pago que se realizaron, pero no se ingresaron en la caja. Los sitios de combustible que tienen un empleado fuera para cobrar las ventas directamente al cliente en el surtidor utilizan este método. Si se selecciona «Recall Autocollect Inside» en **Cliente de Configuración > Configurar Pista > Configuración de Combustible > Parámetros del sitio**, las transacciones de autocolecta que se recuperan dentro en un POS no se muestran en el Informe de autocolecta; aparecen en los totales de combustible y en la sección de crédito y efectivo. Para registrar las autocolectas, el parámetro «Auto Collect» en la **Cliente de configuración > Configurar Pista > Configuración de combustible > Posiciones de suministro**pestaña debe configurarse en ALL o CASH para cada bomba en la que se recibe el pago directamente. ![](/files/814f4bfd92cbf939fc586553aa785895a0225431) #### Detalles del informe * Método de pago: volumen bruto e importe de cada método de pago autocolectado. * VOLUME: volumen bruto dispensado y autocolectado para cada método de pago. * AMOUNT: importe bruto cobrado para cada método de pago. * TOTAL: volumen bruto total e importe de combustible vendido mediante métodos de autocolecta. ### **Informe de FP/manguera de combustible** El Informe rápido de FP/manguera lista las ventas brutas de combustible por punto de abastecimiento (FP) que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](/files/d122392949071867d24f3c983a9d47d6a6139407) #### Detalles del informe * FUELING POINT #: Cantidad bruta, volumen e importe dispensados por cada producto en el punto de abastecimiento utilizado. Se calcula un subtotal de la suma de todos los productos vendidos desde el punto de abastecimiento para cada número de punto de abastecimiento. * VOLUME: Volumen bruto dispensado para cada producto en el punto de abastecimiento. * AMOUNT: Importe bruto cobrado para cada producto en el punto de abastecimiento. * TOTAL: Volumen bruto e importe de combustible vendido. * PRODUCT TOTALS: Cantidad bruta de combustible e importe dispensados por cada producto. Se calcula el volumen bruto total y el importe total. ### **Informe en ejecución de FP/manguera de combustible** El Informe rápido en ejecución de FP/manguera lista las ventas brutas de combustible por punto de abastecimiento (FP) que ocurren desde el momento en que se inicia el punto de abastecimiento (se restablece a cero) hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](/files/6b84b9104bb5fb524e7ef3810f795b88a0fc77f1) #### Detalles del informe * FUELING POINT #: Cantidad bruta, volumen e importe dispensados por cada producto en el punto de abastecimiento utilizado. Se calcula un subtotal de la suma de todos los productos vendidos desde el punto de abastecimiento para cada número de punto de abastecimiento. * VOLUME: Volumen bruto dispensado para cada producto en el punto de abastecimiento. * AMOUNT: Importe bruto cobrado para cada producto en el punto de abastecimiento. * PRODUCT TOTALS: Cantidad bruta total de combustible e importe dispensados por cada producto. Se calcula el volumen bruto total y el importe total. ### **Informe de surtidor de combustible** El Informe rápido de surtidor lista las ventas de combustible por punto de abastecimiento (FP) que ocurren desde el momento en que se inicia el surtidor (se restablece a cero) hasta el momento en que se imprime el informe rápido. Esta información se recibe directamente de los totales que mantiene el surtidor. ![](/files/5945ba04a2700031c6420dca5138b4cf0657cf4d) ![](/files/662614c2167be0f813ba30d71e8af5f7a54bcb3d) #### Detalles del informe * FUELING POINT #: Cantidad total de combustible e importe dispensados por cada producto en el punto de abastecimiento utilizado. Se calcula un subtotal de la suma de todos los productos vendidos desde el punto de abastecimiento para cada número de punto de abastecimiento. * VOLUME: Volumen total dispensado para cada producto en el punto de abastecimiento. * AMOUNT: Importe total cobrado para cada producto en el punto de abastecimiento. * PRODUCT TOTALS: Volumen total e importe dispensados de cada producto de combustible para todos los puntos de abastecimiento. ### **Informe de producto de mezcla de combustible** El Informe rápido de producto mezclado lista las ventas de combustible mezclado que ocurren desde el momento en que se inicia el surtidor o el controlador del surtidor hasta el momento en que se ejecuta el informe rápido. El informe divide las ventas de combustible en ventas de productos de combustible puros y ventas de productos mezclados. La información se recibe directamente del surtidor. Los totales solo se restablecen si se restablece el surtidor o el controlador del surtidor. No se imprime información si no se usa combustible mezclado. El combustible mezclado se define en la pestaña Cliente de Configuración > Configurar Pista > Configuración de Combustible > Productos de combustible. ![](/files/ffa8a701b0564600ace05e9d8d03814e723f259f) #### Detalles del informe **PRODUCTO PURO** Esta sección del informe lista los productos mezclados tal como se definen en la **Cliente de Configuración > Configurar Pista > Configuración de Combustible > Productos de combustible** pestaña. * FUELING POINT #: Producto, volumen total del producto y subtotal de todos los productos del punto de abastecimiento, repetido para cada punto de abastecimiento en el que se vende combustible y para todos los puntos de abastecimiento juntos. * PROD: Cada producto puro utilizado para crear un producto mezclado. * VOLUME: Volumen del producto puro dispensado desde el punto de abastecimiento. * TOTAL: Subtotal del total de producto puro dispensado para cada punto de abastecimiento y total de todas las ventas de producto puro. **PRODUCTO MEZCLADO** Esta sección del informe lista los productos mezclados tal como se definen en la función Configuración de producto en modo Fuel Manager. * PROD: Producto mezclado creado al mezclar dos productos puros. * PROD1: Nombre del tanque del primer producto puro utilizado para crear el producto mezclado. * %PROD1: El porcentaje del primer producto puro (PROD1) utilizado para crear el producto mezclado. * PROD2: Nombre del tanque del segundo producto puro utilizado para crear el producto mezclado. * %PROD2: El porcentaje del segundo producto puro (PROD2) utilizado para crear el producto mezclado. ### **Informe de tanque de combustible** El informe de tanque de combustible lista la información recopilada de un sensor de nivel de tanque. Este informe solo está disponible si hay instalado un sensor de nivel de tanque en los tanques. ![](/files/8b9c519849bfeaf84255b24d697f1a3a1f1dab00) #### Detalles del informe * INVENTARIO * TANK#: Número de tanque. Los informes del tanque se imprimen en orden de número de tanque. * DATE: Fecha y hora en que se ejecuta el informe. * TANK NAME: Nombre del tanque asignado en la función de Nombres de tanque en el modo Administrador de combustible. * LEVEL: Nivel de combustible en pulgadas. * VOLUME: Volumen de combustible en galones. * TEMP: Temperatura en grados Fahrenheit. * ULLAGE: Capacidad no utilizada del tanque en galones. * WATER: Nivel de agua. * FUGA * TANK#: Número de tanque en el que se ejecuta la prueba. * Started: Fecha y hora en que se ejecuta la prueba. * Hr1 - Hr8: Número de horas de datos de fuga. * “Leak Test is OFF/No leak data to report.”: Esta frase aparece en lugar de los datos si la prueba de fuga no está en ejecución. * “Leak Test is ON/No leak data to report.”: Esta frase aparece en lugar de los datos si la prueba de fuga no se ha estado ejecutando durante el tiempo mínimo establecido para recopilar datos. * HISTORIAL DE ALARMAS * Se imprime en orden de número de tanque. * HIGH WATER: Fecha y hora de las últimas tres alarmas de alto nivel de agua. * LOW LIMIT: Fecha y hora de las últimas tres alarmas de límite bajo. * ENTREGA * Tank: Se imprime en orden de número de tanque. * Del: Número de informe de entrega. El informe puede contener de 0 a 10 entregas. * Begin: Volumen en galones y temperatura en grados Fahrenheit al inicio de la entrega. * End: Volumen en galones y temperatura en grados Fahrenheit al final de la entrega. * ESTADO DE ALARMA * TANK#: Se imprime en orden de número de tanque. * Alarm Status: El estado (“OFF” o “ON”) de las siguientes alarmas: * Fuga * Agua alta * Sobrellenado * Límite bajo * Robo * INDICADOR DE AUTO-TRANSMISIÓN * TANK#: Se imprime en orden de número de tanque. * Auto-transmit Flag Status: El estado (“OFF” o “ON”) de los siguientes indicadores: * Alarma de fuga * Alarma de agua alta * Alarma de sobrellenado * Alarma de límite bajo * Alarma de robo * Inicio de entrega * Fin de entrega ### **Imprimir informe de conciliación de tanques** El Informe de conciliación del tanque muestra el inventario en galones de combustible en cada tanque y compara el inventario inicial con el inventario final. Concilie el inventario al final de cada día para ayudar a rastrear el inventario inicial del día anterior, las entregas y el combustible dispensado. ![](/files/49959c7fb2c5e6adc9aa96f52b34e0567b785bc4) #### Detalles del informe * Tank: Todos los tanques se enumeran en orden de número de tanque. * Date: Fecha en que se toma el inventario, inicial y final. * Time: Hora en que se toma el inventario, inicial y final. * Volume: Volumen de combustible: * Medido en cada tanque cuando se toma el inventario. * Entregado a cada tanque. * Dispensado desde cada tanque. * Total: * Starting Inventory: La cantidad total de combustible contenida en los tanques cuando se toma el inventario inicial. * Deliveries: La cantidad total de combustible entregada y colocada en los tanques se suma al inventario. * Fuel Dispensed: La cantidad total de combustible dispensado se resta del inventario. * Fuel Due: La cantidad total de combustible dispensado sin pago. * Ending Inventory: La cantidad total de combustible contenida en los tanques cuando se toma el inventario final. * Discrepancy: La cantidad de combustible no contabilizada en el inventario. (Discrepancy = Starting Inventory + Deliveries - Dispensed - Ending Inventory) ### **Imprimir informe de punto de pago del lavado de autos** El Informe de Lavado de autos resume la actividad de venta de lavado de autos y los totales. #### Detalles del informe * COIN: El importe total recaudado en la caja de monedas fuera del lavado de autos. * TOKEN: El valor monetario total de los tokens recogidos en la caja de monedas fuera del lavado de autos. * WASHES USED: Cantidad total de lavados de autos. ### **Informe estadístico del DCR** El Informe estadístico de DCR imprime un resumen de las ventas de combustible en los lectores de tarjeta del surtidor (DCR). El informe resume las ventas de combustible menos las transacciones canceladas y las ventas con cantidad inferior dispensada para cada DCR configurado, y totaliza toda la actividad de ventas de combustible de DCR. ![](/files/34741588be79fcc15ae6e5fb2632936dfec8e044) #### Detalles del informe * \#CUST: El número de clientes en un DCR. * VOLUME: La cantidad de combustible dispensada en un DCR. * AMOUNT: El importe de venta del combustible dispensado en un DCR. * %FP: El porcentaje total de actividad de DCR en un punto de abastecimiento específico. * %DCR: El porcentaje de todas las ventas dispensadas por lector de tarjeta del surtidor en un DCR específico. * %FUEL: El porcentaje de todas las ventas de combustible dispensadas en un DCR específico. ### **Informe de aceptador de efectivo** El Informe de aceptador de efectivo imprime un resumen de las ventas en los aceptadores de efectivo. El informe resume las ventas de cada aceptador de efectivo configurado y totaliza toda la actividad de ventas de los aceptadores de efectivo. ![](/files/7ae9f7d3d5c4ded989816346ca28874053f3aa05) #### Detalles del informe * ACEPTADOR DE EFECTIVO: El número del aceptador de efectivo. * \#CUST: El número de clientes en un aceptador de efectivo. * DÓLARES ACEPTADOS: El importe total de dinero aceptado. * DÓLARES VENDIDOS: El valor total de las ventas. * CONTEO DE BILLETES: El número de billetes aceptados. Un símbolo de asterisco (\*) en la columna Conteo de billetes indica que el aceptador de efectivo se abrió desde el último Cierre diario. ### **Informe de prueba de FP/manguera de combustible** El Informe rápido de prueba de FP/manguera lista las ventas de combustible simuladas por punto de abastecimiento (FP) para la prueba de bomba que ocurren desde el momento en que se inicia el punto de abastecimiento (se restablece a cero) hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](/files/ab1a99ee2d252f9ae37bf7bf73fe4a977629edf3) #### Detalles del informe * FUELING POINT #: Cantidad bruta, volumen e importe dispensados por cada producto en el punto de abastecimiento utilizado. Se calcula un subtotal de la suma de todos los productos vendidos desde el punto de abastecimiento para cada número de punto de abastecimiento. * COUNT: El número de pruebas para cada producto en el punto de abastecimiento. * VOLUME: Volumen bruto dispensado para cada producto en el punto de abastecimiento. * AMOUNT: Importe bruto cobrado para cada producto en el punto de abastecimiento. * PRODUCT TOTALS: Cantidad bruta total, volumen e importe dispensados por cada producto. Se calcula la cantidad bruta total, el volumen y el importe total. ### **Informe de cambio de precio de combustible** El informe de cambio de precio de combustible es un informe opcional para los informes diarios/de turno. Este informe imprime la información de cambio de precio de combustible para el turno actual. ![](/files/755a514715d78c71c3587d004d5ba44803aa5f1e) ### **Informe de cambio de precio en calle de combustible** Este informe incluye los cambios de precio del combustible en calle realizados mediante la inicialización del cambio de precio de combustible o la inicialización del combustible desde POS o SMS/Cliente de Configuración. Este informe incluye: * Fecha y hora del cambio de precio * Cajero que realizó el cambio de precio * Precio antiguo y precio nuevo * Precio por galón, galones vendidos, importe total desde el último cambio de precio dentro del período. ![](/files/0a366cbeea005c14ec10fbf1efd24cf9666a9bf2) ### **Imprimir informe de descuentos POP** El Informe de descuento POP muestra los descuentos aplicados por grado de combustible. Dentro de cada grado, el informe se desglosa además según cómo se aplique el descuento, ya sea como descuento previo a la dispensación o posterior a la dispensación. Cuando el combustible se dispensa a la tarifa con descuento, el importe del descuento no se incluye en la información de ventas. Por lo tanto, se calcula en función del importe del descuento y del volumen dispensado. Este importe de descuento no se informa como descuento a ese departamento ni se refleja en los totales de los elementos de memorándum «Discount» o «Fuel Discount». Los descuentos de combustible solo se reflejan en el Informe de descuento POP como un descuento previo a la dispensación («PRE-DISP»). Cuando el combustible se dispensa al precio de calle y se descuenta en la caja, el importe del descuento forma parte de la transacción de venta y se informa como descuento a ese departamento de combustible. El importe del descuento también se incluye en la entrada del elemento de memorándum «Discounts», pero no se incluye en los totales de elementos de memorándum de Fuel Discount. Este importe de descuento se refleja en el Informe de descuento POP como un descuento posterior a la dispensación («POST-DISP»). {% hint style="info" %} *Los totales no se informan por nivel de descuento POP, definición POP ni configuración de descuento POP.* {% endhint %} ![](/files/ece73b813b593cabfef5677f8a288335c296600a) #### Detalles del informe * PROD : El grado de combustible. * TIPO DE DESC.: Indica los descuentos aplicados al combustible previo a la dispensación y posterior a la dispensación. * VOLUMEN : Volumen de combustible bombeado desde el tanque. * IMPORTE DESC. : Importe descontado sobre el volumen dispensado. ### **Imprimir informe de definición de descuento POP** El Informe de definición de descuento POP guarda la parte descontada de las ventas de combustible en las que se aplica POP. El informe imprime tanto transacciones previas a la dispensación como posteriores a la dispensación. {% hint style="info" %} Los totales no se informan por nivel de descuento POP, definición POP ni configuración de descuento POP. {% endhint %}
#### Detalles del informe * PROD : El grado de combustible. * Definición de DESC.: ID de definición de descuento POP. * VOLUMEN : Volumen de combustible bombeado desde el tanque. * IMPORTE DESC. : Importe descontado sobre el volumen dispensado. ### **Imprimir informe del programa de descuentos POP** El informe de definición de descuento POP solo presenta datos por grado de combustible dentro de un período de informe. Un informe de programa de descuento POP muestra los descuentos por programa dentro del período de informe. El informe incluye los mismos datos que el informe de definición de descuento Pop, excepto que también imprime y ordena por el id. de programa POP. ![](/files/83988febffb90ecfa6ed58873b78205b860249bb) #### Detalles del informe * PROD : El grado de combustible. * DEFINICIÓN DE DESCUENTO POP: ID de definición de descuento POP. * DEFINICIÓN DE DESCUENTO DE COMBUSTIBLE: ID de definición de descuento de combustible. * VOLUMEN : Volumen de combustible bombeado desde el tanque. * IMPORTE DESC. : Importe descontado sobre el volumen dispensado. ### **Informe de fidelización** El Informe rápido de fidelización solo está disponible cuando la fidelización está habilitada. ![](/files/62cdab578fe35a5c783e1e7fa9343a893cde3a97) #### Detalles del informe * TOTAL CUSTOMERS: El número total de clientes en el sitio durante el período. * TOTAL LOYALTY CUSTOMERS: El número de clientes que usan el programa de fidelización durante el período. * SALES (Before Ticket Disc): El importe de las ventas del sitio durante el período, antes de restar cualquier descuento por ticket. * TOTAL PPG DISCOUNT: El importe de los descuentos de fidelización otorgados para ventas de combustible por precio por galón. * TOTAL TICKET DISC: El importe de los descuentos de ticket de fidelización para todos los artículos. * TOTAL LOYALTY DISC: El importe de todos los descuentos de fidelización (descuentos PPG y de ticket). * %LOYALTY CUSTOMERS: El número de clientes de fidelización como porcentaje del número total de clientes. * %SALES ON LOYALTY: Los dólares de ventas de fidelización como porcentaje de los dólares de ventas totales del sitio. * %SALES W/OUT LOYALTY: El porcentaje de los dólares de ventas totales sin usar fidelización. * LOYALTY TRANS. INSIDE/OUTSIDE: Desglose de ventas internas y externas por: * Total # Customers: El número total de clientes de fidelización dentro/fuera. * Sales (After All Disc): El importe de las ventas después de restar todos los descuentos de fidelización. * Total PPG Discounts: El importe de los descuentos de fidelización PPG dentro/fuera. * Total Ticket Disc: El importe de los descuentos de ticket de fidelización para todos los artículos dentro/fuera. * Total Discounts: El importe de todos los descuentos de fidelización (descuentos PPG y de ticket) dentro/fuera. ### **Informe actual de cajero** La función Informe actual de cajero imprime el informe del cajero sin tener que cerrar el turno del cajero. El informe es idéntico a la función Imprimir informe del cajero, excepto por el encabezado y la omisión de la marca de tiempo de cierre del cajero. {% hint style="info" %} *En general, los elementos del Informe actual de cajero que tienen un saldo de $0.00 en el momento en que se imprime o se cierra el informe no se incluyen en el informe.* {% endhint %} ### **Informe de verificación de edad** El Informe de verificación de edad muestra no solo la información de transacciones del cajero, sino también la edad calculada y la fecha de nacimiento para verificar la edad al comprar artículos restringidos por edad (p. ej., alcohol, cigarrillos, etc.). ![](/files/c1a87f94fe5f45e4fd182965fba7255751664361) #### ***Detalles del informe*** * *Fecha/Hora: Fecha y hora de cada transacción.* * *ID de transacción: El ID o identificador de la transacción en el sistema.* * *ID de cajero: El ID del cajero que realizó la transacción.* * *Método de entrada: El método de entrada (OMITIDO, ESCANEADO, DESLIZADO, MANUAL, ENTRADA MÓVIL).* * *Edad mínima: La edad mínima permitida para comprar el artículo.* * *Fecha de nacimiento: La fecha de nacimiento del cliente o la fecha de nacimiento predeterminada según la fecha actual si se omite la verificación de ID.* * *Edad: La edad calculada según la fecha de nacimiento del cliente o la edad predeterminada según la fecha actual.* * *Mayor de edad: Campo para el método de entrada móvil que muestra que el cliente supera la edad mínima requerida.* Para ver la fecha de nacimiento (DOB) en el diario de ventas, se debe habilitar «Print DOB on Journal» desde **Operaciones de la tienda > Ventas > Configuración de ventas**. ![](/files/c040d7a3d9000aa709b30f6bc8eb105a0e9b7d34) Para permitir que el cajero omita la entrada de la DOB, la casilla de «Force DOB on ID Check» debe estar desmarcada en el menú Configuración de ventas de Cliente de Configuración. ![](/files/9baca51592c7804b8b270e362bf0d3cb9216ba4e) ## Cierre de informes y conciliación #### Conciliación de su cajón de efectivo Para determinar cuánto dinero debe haber en el cajón, introduzca las cifras de la sección «ALL REGISTERS» del informe de cierre de período para cada uno de los siguientes elementos: \+ EFECTIVO INICIAL EN EL CAJÓN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \+ TOTAL VENTAS MOP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- TOTAL CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- REEMBOLSO EN EFECTIVO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- TOTAL DE PAGOS SALIENTES (no reste SAFE DROP) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \+ TOTAL DE PAGOS ENTRANTES \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- CRÉDITO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- DÉBITO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- PREPAGO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Total en el cajón** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ #### Cálculo de ventas totales Para calcular las ventas totales del período, introduzca las cifras de la sección «ALL REGISTERS» del informe de cierre para cada uno de los siguientes elementos: \+ TOTAL VENTAS MOP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- TOTAL CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- CAMBIO/CHEQUE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- REEMBOLSO EN EFECTIVO (no reste PAY OUT ni SAFE DROP) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ventas totales** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.verifone.com/cug-57.00/cug-57.00-es/referencia-de-usuario-de-commander-57.00/informes.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.