| Campo/Botón | Valor/Función permitidos |
|---|---|
| Permitir entrada de importe para reembolso | Permite la entrada del importe del reembolso para que el cajero pueda dar al cliente el importe introducido como reembolso como una cifra redondeada después de tomar la diferencia del cliente.
|
| GST canadiense | Seleccione si el sitio recauda el impuesto GST canadiense. Las indicaciones especiales para GST canadiense aparecen en el Archivo de tasas de impuestos. |
| Departamento de recarga de Cardload | Seleccione para asignar el número de departamento para la recarga de Cardload. |
| Cajones de efectivo conectados | Introduzca el número de cajones de efectivo conectados a este cajón registrador (1 - 2). |
| Reembolso automático por faltante de efectivo | Si está deshabilitado, el cajero debe completar la transacción por faltante seleccionando un MOP. Si está habilitado, cuando el cajero reclama la venta de combustible, el importe se reembolsa automáticamente. |
| Verificar el importe del cajón en el depósito seguro | Seleccione para comparar el importe del MOP introducido con el importe calculado actualmente en el cajón. |
| Contar clientes con faltante | Cuando un cajero completa una transacción de faltante de prepago, el contador de clientes con faltante se incrementa en el Informe resumido, Informe de turno e Informe diario con el atributo “Cliente con faltante”. |
| Deshabilitar tecla de corrección de error | La tecla “Error Correct” no se muestra en la pantalla táctil del POS cuando este parámetro está habilitado. |
| Denominación de descuento | Consulte Denominaciones de descuento para configurar descuentos. Seleccione para que, cuando el cajero seleccione la tecla de descuento (tecla física, tecla suave o menú táctil para modificar), cualquier descuento configurado se muestre como parte de la superposición de descuento. |
| Tipo de descuento: porcentaje o importe | Seleccione el tipo de descuento que se aplicará cuando se use la tecla [DISC]. Porcentaje: el descuento se calcula como un porcentaje del precio y luego se resta del precio del artículo. Importe: el descuento se resta directamente como un importe en dólares del precio del artículo. |
| Mostrar lista de departamentos para PLU no encontrado | Seleccione para establecer un número de departamento al que asignar los PLU que no están en la lista de departamentos de PLU. |
| Temporizador de alarma del cajón | Introduzca el número de segundos que se permite que un cajón de efectivo permanezca abierto antes de que se active una alarma (0 - 99).
|
| Cajón abierto durante la venta | Seleccione para permitir que el cajón de efectivo permanezca abierto durante las transacciones. (Si no se selecciona, el cajón de efectivo debe cerrarse antes de que pueda iniciarse la siguiente transacción.) \ |
| Inicio de sesión con número de empleado | Cuando esta función está habilitada, un cajero puede iniciar sesión en el cajón registrador usando su número de empleado en lugar de su registro de cajero. El número de empleado y la contraseña se configuran en Seguridad > Seguridad POS > Empleados. El número de empleado es único para cada empleado. Cuando esta función está habilitada, todas las acciones relacionadas con el cajero requieren número de empleado con la contraseña correspondiente. Solo las funciones de entrada/salida de reloj pueden usarse con inicio de sesión alternativo.
|
| Habilitar actualización administrada | Habilite para proporcionar un paso intermedio de aprobación durante el proceso de actualización del archivo PLU y permitir que las actualizaciones surtan efecto inmediatamente en el sistema POS tras la aprobación. No se requiere reinicio después de la aprobación. |
| Habilitar detalle de impuestos en el recibo | Habilite para imprimir los detalles del impuesto en el recibo. Incluso si esta función está deshabilitada, si hay un reembolso gravable en la transacción, los detalles del impuesto se imprimen en el recibo. |
| Habilitar liquidación automática por exceso | Seleccione para determinar si se aplica un cargo a una venta prepaga en caso de exceso. Cuando está habilitado, el importe del exceso debe liquidarse automáticamente en el MOP “Drive Off” para completar la transacción. |
| Nivel de seguridad de corrección de error | Seleccione para establecer el nivel de seguridad requerido para realizar una \[ERROR CORR] en un artículo de una transacción. |
| Temporizador de aviso de mensaje de error | Introduzca la duración del tiempo (en segundos) durante el cual se muestran los mensajes de error (2 - 30). |
| Tasa de descuento fijo | Si se selecciona “Descuento fijo”, introduzca el porcentaje o importe (configurado en “Tipo de descuento”) que se aplica automáticamente cuando se pulsa la tecla \[DISC]. |
| Forzar fecha de nacimiento en la verificación de identificación | Seleccione para forzar las verificaciones de identificación mostrando mensajes, emitiendo pitidos y restringiendo las ventas hasta que se introduzca, escanee o pase una fecha de nacimiento. |
| Forzar impresión de No Sale | Seleccione para imprimir “No Sale” en el recibo y en el diario cuando el cajero pulsa \[No Sale] en el modo Ventas. (Si no se selecciona, “No Sale” se imprime solo en el diario.) |
| Forzar impresión de reembolso | Seleccione para imprimir un recibo de reembolso cuando el cajero realiza un reembolso en el modo Ventas. (Si no se selecciona, el reembolso se imprime solo en el diario.) |
| Forzar impresión de anulación de línea | Seleccione para imprimir “Void Line” en el recibo y en el diario cuando el cajero anula una línea en el modo Ventas. |
| Forzar impresión de anulación de transacción | Seleccione para imprimir “Void Ticket” en el recibo y en el diario cuando el cajero anula un ticket en el modo Ventas. (Si no se selecciona, “Void Ticket” se imprime solo en el diario.) |
| Descuento de combustible | Introduzca el descuento en dólares por galón que se aplica cuando se usa una tecla de descuento de combustible (0.00 – 99.99). |
| Título del descuento de combustible | Para renombrar el descuento de combustible con un nombre descriptivo, introduzca hasta 30 caracteres. |
| El aviso en reposo muestra ventas pendientes | Seleccione para mostrar “No hay ventas pendientes” cuando el terminal esté inactivo y no haya transacciones de combustible pendientes. Si hay una o más ventas de combustible pendientes, se mostrarán. (Si no se selecciona, se muestra “Listo para vender” cuando el terminal esté inactivo. Las ventas de combustible pendientes se ven al pulsar la tecla \[VIEW].) |
| ¿Se requiere número de cajero para cada venta? | Seleccione para exigir el número de cajero/empleado y la contraseña antes de iniciar cada venta. |
| Es descuento fijo | Seleccione para introducir automáticamente los descuentos (configurados en “Tipo de descuento” como porcentaje o importe) para el importe introducido en “Tasa de descuento fijo” cuando se pulsa la tecla \[DISC]. (Si no se selecciona, todos los descuentos deben introducirse como importes individuales.) |
| ¿Se requiere subtotal? | Seleccione para exigir que se pulse la tecla \[TOTAL] antes de elegir el MOP. |
| ¿El total está en doble ancho? | Seleccione para imprimir el total de la transacción con caracteres de doble ancho en el recibo y el diario. (Si no se selecciona, el total de la transacción se imprimirá con caracteres de ancho simple.) |
| Importe máximo de transacción en caja | Introduzca el importe máximo de la transacción. \ |
| Importe máximo | Introduzca el importe máximo que puede costar cualquier artículo de un departamento si se introduce '0' para Departamento > Importe máx. (0.00 – 9999.99).
|
| Descuento máximo | Introduzca el descuento máximo (ya sea porcentaje o dólar, según se configure en “Tipo de descuento”) que se puede aplicar a un artículo cuando se usa la tecla \[DISC] (0.00 – 99.99). |
| Cantidad máxima | Introduzca la cantidad máxima de cualquier artículo que se puede vender en una sola transacción (0.00 – 9999.99). |
| Importe mínimo | Introduzca el importe mínimo que puede costar cualquier artículo de un departamento si se introduce '0' para Departamento > Importe mín. (0.00 – 9999.99).
|
| Descuento mínimo | Introduzca el descuento mínimo (ya sea porcentaje o dólar, según se configure en “Tipo de descuento”) que se puede aplicar a un artículo cuando se usa la tecla \[DISC] (0.00 – 99.99). |
| Bajo en giros postales | Introduzca el número de cheques restantes antes de que un mensaje de alarma indique que la máquina de giros postales necesita cargar más cheques (0 - 99). Nota: Consulte la Referencia de la función Giro postal para obtener más información sobre esta función. |
| Un cajero por cajón | Seleccione para limitar el inicio de sesión a un cajero por cajón de efectivo hasta que se cierren los totales. Esto puede ser anulado por personal con niveles de seguridad superiores al del cajero. Si no se selecciona, se permite más de un cajero por cajón de efectivo. Nota: Esta función no es compatible. |
| Cerrar cajero con cajón abierto | Seleccione para cerrar el cajón abierto antes de que otro cajero pueda usar el cajón de efectivo. |
| Departamento de PLU no encontrado | Introduzca un número de departamento al que asignar los PLU que no están en el archivo PLU y se introducen como venta (0 - 9999). 0000 — Deshabilita el departamento de PLU no encontrado. \ |
| Departamento de activación de tarjeta prepaga | Introduzca el número de departamento para las transacciones de venta de activación de tarjeta prepaga. |
| Departamento de recarga de tarjeta prepaga | Introduzca el número de departamento para las transacciones de venta de recarga de tarjeta prepaga. |
| Impedir el ciclo de la tecla de modificación | Seleccione para impedir recorrer los modificadores de un PLU. (Si no se selecciona, se permite recorrer los modificadores de un PLU desde el modificador de precio más bajo hasta el de precio más alto.) |
| Imprimir fecha de nacimiento en el diario | Seleccione para imprimir la fecha de nacimiento en el diario. |
| Imprimir fecha de nacimiento en el recibo | Seleccione para imprimir la fecha de nacimiento en el recibo. |
| Imprimir recibo | Seleccione para imprimir un recibo para cada transacción (si no se selecciona, solo se imprimirá un recibo para No Sale, Pay In, Pay Out, Clock In/Clock Out, Void, Car Wash, POP Discounts, Credit Transactions y cuando se use la tecla \[Ticket Print]). |
| Imprimir UPC en el recibo | Cuando esta función está habilitada, el UPC o PLU real se imprimirá en el recibo, junto con la descripción. |
| Solicitar comer en el local | Seleccione para solicitar comer en el local en el quiosco de comida. |
| Solicitar nombre del pedido de comida | Habilite para solicitar la introducción del nombre del cliente para los pedidos de comida. |
| Solicitar número de teléfono del pedido de comida | Habilite para solicitar la introducción del número de teléfono del cliente para los pedidos de comida. |
| Solicitar lealtad para PLU no encontrado | Cuando está habilitado, si un código de barras escaneado o un número introducido manualmente aparece como “PLU no encontrado”, el sistema pregunta al usuario si el número es una tarjeta de fidelización. |
| Imprimir tabla de descuentos PPG en el recibo | Habilite para imprimir un desglose más claro de los descuentos en el recibo de combustible. Esto incluye POP, fidelización y cualquier otro descuento aplicado a los precios del combustible. Chevron tiene este parámetro habilitado de forma predeterminada desde la versión 54.01 y, para todos los demás FEP, este parámetro está deshabilitado de forma predeterminada.
|
| Imprimir nombre del programa en el recibo | El recibo imprime el nombre del programa de fidelización. |
| Temporizador de tiempo de espera del cajón registrador | Introduzca el número de minutos (001 – 999) después de los cuales un terminal inactivo cambia automáticamente fuera del modo Ventas. Introducir 000 indica que un terminal inactivo no cambiará automáticamente fuera del modo Ventas. |
| Liberar terminal durante el cierre | Seleccione para permitir que el terminal vuelva inmediatamente al modo Ventas después de que se inicie un cierre de turno o cierre diario. |
| Recordatorio para usar el imprinter | Determina si se muestra un mensaje que recuerde al cajero usar el imprinter después de completar una transacción usando el MOP de crédito manual. |
| Restablecer pantalla al cerrar el cajón | El mensaje de ventas inactivas vuelve cuando se cierra el cajón. |
| Restablecer pantalla al agotarse el tiempo | El mensaje de ventas inactivas vuelve cuando transcurre el tiempo de espera. |
| Valor de tiempo de espera para restablecer pantalla | Introduzca el tiempo (en segundos) antes de que el mensaje de ventas inactivas vuelva a la pantalla del operador después de completar una transacción. Cuando se selecciona “Restablecer pantalla al agotarse el tiempo”, se debe introducir aquí un valor (2 – 3600). 1 = 2 segundos 0 = deshabilita la opción de restablecer la pantalla al agotarse el tiempo |
| Acumular descuento manual | Si está habilitado, se pueden aplicar varios descuentos manuales a una línea de artículo. No se pueden aplicar varios descuentos si el artículo tiene aplicado un descuento NAXML. |
| Número de tienda | Introduzca el número o nombre que identifica la tienda. Esta información se imprime en los recibos e informes (alfanumérico, de 1 a 5 caracteres). |
| Impuesto sobre el valor añadido (IVA) | Seleccione si se recauda el impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el sitio. Los avisos especiales para el IVA aparecen en el Archivo de tasas de impuestos (los sitios de EE. UU. y Canadá normalmente no recaudan IVA). |
| Icono | Descripción |
|---|---|
 | El autopago está sin conexión. |
 | El autopago está en modo No ventas. |
 | Carril de autopago cerrado. |
 | El autopago está en modo inactivo. |
 | La última transacción se suspendió porque el cliente eligió pagar en caja o porque el cajero suspendió la transacción. El SCO pasa al estado inactivo. |
 | El cliente se registró en el autopago. |
 | El cliente agregó artículos al carrito en el dispositivo de autopago.\nEl botón de monitoreo muestra el número de artículos agregados y el importe total. |
 | El cliente está realizando un pago. |
 | Falló el pago del cliente. |
 | El cajero inició sesión y el pago falló.\n \nNota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO. |
 | El cliente solicitó ayuda antes de agregar artículos. |
 | El cliente solicitó ayuda después de agregar artículos. |
 | El cliente solicitó ayuda y está procediendo con la venta. |
 | El cliente solicitó ayuda y está procediendo con el pago. |
 | El cajero inició sesión y está procediendo con el pago. Nota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO. |
 | El cliente solicitó ayuda; sin embargo, procedió con el pago y el pago falló. |
 | El cajero inició sesión mientras el autopago está en modo inactivo.\n \nNota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO. |
 | El cajero inició sesión en el autocobro desde el modo de cliente registrado. Nota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO. |
 | El cajero inició sesión en el autocobro durante las ventas. Nota: Todas las imágenes con un punto blanco en la esquina superior izquierda indican que un cajero ha iniciado sesión en el dispositivo SCO. |
 | El cliente agregó un artículo con restricción de edad. |
| Campo/Botón | Valor/Función permitidos |
|---|---|
| Agregar | Haga clic para agregar una nueva cuenta. La cuenta se habilita automáticamente a menos que desmarque la casilla Habilitado. |
| Eliminar | Seleccione para eliminar la cuenta seleccionada. |
| Número de cuenta | Ingrese el número de cuenta. (alfanumérico, de 1 a 20 caracteres). |
| Nombre de la cuenta | (Opcional) Ingrese el nombre del cliente. (alfanumérico, de 0 a 20 caracteres). |
| Habilitado | Seleccione para habilitar la cuenta. |
| Solicitar n.º de subcuenta | Habilite para solicitar el número de subcuenta. |
| Función de disparo | Seleccione qué activa la solicitud "¿Cuenta interna? [S/N]". |
| Procesamiento de transacciones de MOP para generar recibos |
|---|
Prueba de surtidor Si se usa el MOP Prueba de surtidor, la transacción genera un recibo de prueba de surtidor. Esto no requerirá ningún dato de entrada. |
Vale de combustible Si se usa el MOP Vale de combustible (con código de MOP de vale de combustible), la transacción genera un recibo de vale de combustible. El MOP Vale de combustible solo se puede usar con líneas de combustible de pospago y combustible manual. Cuando se usa este MOP, no se permite pago dividido, ni cambio ni reembolsos. Este MOP requiere 2 indicaciones del cajero: a) Para el número de vale de combustible (alfanumérico de 0 a 15 caracteres): “Ingrese [nombre del tipo de recibo] Número:“ b) Para el número de cliente (alfanumérico de 0 a 15 caracteres): “Ingrese número de cliente:“ Nota: Se puede permitir más de una línea de combustible pospago. |
No fiscal de red Si se usa un MOP de Red y el FEP devuelve la bandera “FiscalReceipt” = FALSO, la aplicación genera un recibo no fiscal de red. |
Reembolso fiscal Para un recibo de reembolso fiscal, el sistema solicita el número del recibo original de venta fiscal. |
Venta fiscal Si la transacción no corresponde a ninguno de los cuatro tipos de recibo anteriores, el sistema genera un recibo de venta fiscal. |
| Campo/Botón | Valor/Función permitidos |
|---|---|
| ID fiscal del cliente | |
| Nombre | Ingrese el nombre del ID fiscal del cliente; cadena alfanumérica de entre 3 y 20 caracteres. |
| Longitud mínima | Ingrese el número de ID fiscal del cliente; longitud mínima (valor numérico entre 0 y 20). |
| Longitud máxima | Ingrese el número de ID fiscal del cliente; longitud máxima (valor numérico entre 0 y 20). |
| Dígito de verificación | Lista desplegable con 2 valores: ‘Ninguno’ y ‘Módulo 11’. |
| Base de datos de ID fiscal | |
| Habilitar BD | Haga clic para habilitar la base de datos de ID fiscal. |
| Nombre del cliente | Use para solicitar que el nombre del cliente se agregue a la base de datos de ID fiscal. |
| Dirección del cliente | Use para solicitar que la dirección del cliente se agregue a la base de datos de ID fiscal. |
| Umbrales de advertencia | |
| Número de secuencia | Una alarma de cuenta regresiva que notifica el número de números de secuencia aún disponibles en el rango definido para un número de autorización específico. Valor numérico entre 1 y 3. Predeterminado = '100'. |
| Días de autorización | Número de días antes de que caduque la fecha de autorización de fin. Valor numérico de hasta 2 dígitos (00-99). Valor predeterminado: 15 días. |
| Otros ajustes | |
| Nombre del ID fiscal del comerciante | Nombre del ID fiscal del comerciante. |
| Usar el mismo número de secuencia # para todas las APT | Si este parámetro está habilitado, todas las APT configuradas en un sitio tienen un número de secuencia común. Predeterminado = Habilitado. |
| ID de caja APT común | Seleccione el ID de caja APT a configurar. Solo esta APT aparece en el campo de selección de caja en el formulario de caja. |
| Imprimir símbolo de moneda | Si este parámetro está habilitado, el símbolo de moneda se imprime en cada importe impreso en el recibo. |
| Imprimir precio unitario del artículo | Si este parámetro está habilitado, el precio unitario se imprime después de la cantidad en cada recibo impreso y el encabezado se imprime como: “Qty/Unit P” (Cantidad/Precio Unitario) y traducido al español como “Ctd./P. Unit.” (Cantidad/Precio Unitario). Si este parámetro está deshabilitado, el encabezado se imprime como “Qty” y se traduce al español como “Cant.”. Valor predeterminado = deshabilitado. Esto solo aplica a Honduras.
Inglés: 0123456789012345678901234567890123456789 Descripción Ctd./P. Unit. Monto ----------- ----------- ------ Descripción Ctd. Monto ----------- --- ------ Español: 0123456789012345678901234567890123456789 Descripción Ctd./P.Unit Monto ----------- ----------- ------ Descripción Cant. Monto ----------- ---- ------
|
| Imprimir total detallado | Si este parámetro está habilitado, el total detallado se imprime en el recibo. Predeterminado = deshabilitado. Esto solo aplica a Honduras. Nota: El importe máximo del total detallado impreso en el recibo coincide con el importe máximo total del recibo. Consulte el ejemplo de recibos en la siguiente tabla para obtener más información. |
| Imprimir tabla de resumen de impuestos | Si este parámetro está habilitado, la Tabla de resumen de impuestos se imprime en el recibo. Predeterminado = deshabilitado. Esto solo aplica a Honduras. Esta tabla tiene 4 columnas: · Imp%: tasa de impuesto · Base: importe antes de impuestos · Impuesto: tasa de impuesto * Base · Total: Base + Impuesto |
| Campo/Botón | Valor/Función permitidos |
|---|---|
| Seleccionar caja | Seleccione el POS que está configurado para imprimir los recibos fiscales. |
| Habilitar recibos fiscales | Seleccione para habilitar los recibos fiscales. |
| Agregar | Seleccione el recibo fiscal que desea configurar y haga clic en Agregar |
Configuración del tipo de recibo Nota: Estos campos de configuración se habilitan o se atenúan según el recibo que se esté configurando.
| |
| Nombre | Nombre del tipo de recibo (p. ej., “FACTURA”). |
| Prefijo/Serie | Cadena alfanumérica de entre 0 y 15 caracteres. Predeterminado = Vacío. Número de tipo de recibo: se compone de un número de serie/prefijo (p. ej., “8902”) y un número de secuencia (p. ej., “00098214”). |
| Secuencia inicial | Valor de 8 dígitos entre 00000001 y 99999999 (no se requieren ceros a la izquierda para la entrada). Predeterminado = “00000000”. |
| Secuencia final | Valor de 8 dígitos entre 00000001 y 99999999 (no se requieren ceros a la izquierda para la entrada). Predeterminado = “00000000”. |
| Actualizar siguiente secuencia | Seleccione para actualizar manualmente la siguiente secuencia en caso de una falla del sistema. |
| Siguiente secuencia | Valor de 8 dígitos entre 00000001 y 99999999 (no se requieren ceros a la izquierda para la entrada). Predeterminado = “00000000” |
| Nombre de autorización | Valor de cadena alfanumérica de entre 3 y 20 caracteres (incluidos caracteres especiales). Predeterminado = “Autorizacion No:” (p. ej., “Autorización DGI”). Nota: No se permiten caracteres especiales en español. |
| Número de autorización | Cadena alfanumérica de hasta 40 caracteres (incluidos caracteres especiales). Predeterminado = Vacío (p. ej., “AFC-DGC-SCC-006-06-2011”). |
| Etiqueta de fecha de inicio de autorización | Cadena de caracteres de hasta 30. Predeterminado = “Fecha Inicio de Emision". |
| Fecha de inicio de autorización | El número de autorización es válido desde esta fecha. Cadena de formato de fecha corta. Esta debe seleccionarse desde una representación de calendario. |
| Etiqueta de fecha de fin de autorización | Cadena de caracteres de hasta 30. Predeterminado = “Fecha Limite de Emision". |
| Fecha de fin de autorización | Último día válido del número de autorización. Cadena de formato de fecha corta. Esta debe seleccionarse desde una representación de calendario. |
| ID fiscal del comerciante | Alfanumérico de 0 a 20 caracteres. Predeterminado = Vacío. |
| Solicitar consumidor final | Lista desplegable con los siguientes valores: Deshabilitado: solicita el número de ID fiscal y, si se presiona la tecla <ENTER>, entonces es un consumidor final. Solicitar Sí/No: Esta opción indica que, después de habilitar Solicitar consumidor final, el mensaje que se muestre debe ser: “¿Consumidor final? Sí/No”. Menú: Esta opción indica que, después de habilitar Solicitar consumidor final, el mensaje que se muestre debe ser un menú: “1. Consumidor final. 2. Cliente con n.º de ID fiscal”. Nota: ‘Consumidor final’ es cualquier cliente que requiere un ‘recibo fiscal’ pero no proporcionará un n.º de ID fiscal del cliente. |
| Solicitar datos del cliente | Habilitar/deshabilitar solicitudes de datos del cliente (nombre, número de ID fiscal). |
| Solicitar recibo original | Habilitar/deshabilitar la solicitud del número de recibo original. |
| Solicitud | Solicitud para obtener el número de recibo original de venta fiscal: valor de cadena alfanumérico de entre 0 y 30 caracteres (incluidos caracteres especiales). Predeterminado = “No Factura Original: ”. |
| Solicitar número de vale de combustible | Habilitar/deshabilitar la solicitud del número de vale de combustible. |
Nombre del impuesto. Permite hasta 10 caracteres.
Nota: Guatemala solo necesita 3 caracteres.
| | Importe del impuesto fijo sobre combustible | Importe del impuesto. | El POS imprime recibos con la información del impuesto fijo.  #### Exención de impuestos Use el formulario para configurar la exención de impuestos si se usa un código MOP de exención de impuestos. | Campo/Botón | Valor/Función permitidos |
|---|---|
| Nombre del tipo de exención fiscal | Este nombre está asociado con el acrónimo de la entidad gubernamental exenta de impuestos (p. ej., “SAR” = “Servicio de Administración de Rentas” (Departamento de Gestión de Ingresos). Alfanumérico, máximo 20 caracteres. |
| Solicitud de n.º de orden de compra exenta de impuestos | Alfanumérico, máximo 20 caracteres. (Se necesita descripción) |
| Solicitud de n.º de cliente exento de impuestos | Alfanumérico, máximo 25 caracteres. (Se necesita descripción) |
| Ventas de mercancías exentas de impuestos | Seleccione para eximir el impuesto sobre ventas de mercancías. Este parámetro está habilitado de forma predeterminada. Se muestra atenuado en esta pantalla en la base 52. |
| Eximir impuesto sobre ventas de combustible | Seleccione para eximir el impuesto sobre ventas de combustible. Se muestra atenuado en esta pantalla en la base 52. |
| Eximir impuestos fijos sobre combustible | Seleccione para eximir el impuesto fijo sobre combustible. Se muestra atenuado en esta pantalla en la base 52. |
| Campo/Botón | Valor/Función permitidos |
|---|---|
| Habilitar donaciones benéficas | Habilitar donaciones benéficas. Nota: Cuando se selecciona Habilitar donaciones benéficas, de forma predeterminada se selecciona Solicitar interior y no se puede editar. |
| Departamento | Seleccione el departamento benéfico. |
Efectivo Nota: El efectivo solo está disponible para caridad interior. | |
| Resto para caridad | Seleccione si esta opción aparece para pagos en efectivo. Esto dona el importe restante a caridad. |
| Redondear al siguiente dólar | Seleccione si esta opción aparece para pagos en efectivo. Redondea la transacción al siguiente dólar entero. El importe de la donación es la diferencia entre el importe total de la compra y el importe redondeado al dólar. |
Tarjeta Nota: Las tarjetas se pueden usar tanto para caridad interior como exterior. | |
| Solicitar exterior | Habilite para mostrar solicitudes de donación benéfica para transacciones exteriores. Nota: Los DCR deben inicializarse para que los cambios surtan efecto. |
| Importe preestablecido 1 | Ingrese la opción de importe preestablecido 1. |
| Importe preestablecido 2 | Ingrese la opción de importe preestablecido 2. Esta opción solo está disponible para transacciones exteriores. |
| Importe preestablecido 3 | Se puede seleccionar esta opción o “Redondear al siguiente dólar” como tercera opción. O Ingrese la opción de importe preestablecido 3. |
| Redondear al siguiente dólar | Se puede seleccionar esta opción o “Importe preestablecido 3” como tercera opción. Seleccione si esta opción aparece para pagos con tarjeta de crédito/débito. Redondea la transacción al siguiente dólar entero. El importe de la donación es la diferencia entre el importe total de la compra y el importe redondeado al dólar. |
Nota: “Cajón abierto durante la venta” no debe estar seleccionado para que el temporizador de alarma del cajón funcione.
Nota: Asegúrese de que “Cajón abierto durante la venta” no esté seleccionado si está introduciendo un valor en “Temporizador de alarma del cajón”.
Nota: Después de la instalación, este parámetro está deshabilitado de forma predeterminada. 
Nota: El importe máximo es 9999.99.
Nota: El valor establecido en Departamento > Importe máx. anula cualquier valor establecido aquí.
Nota: Si Departamento > Importe mín. no es '0', su valor anula el valor establecido aquí.
Nota: El número de departamento también debe asignarse como el departamento de PLU no encontrado desde Administrador > Mercancía > Departamento.
