> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.verifone.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.verifone.com/cug-57.02/cug-57.02-es/referencia-de-usuario-de-commander-57.02/informes.md). # Informes Este tema contiene instrucciones para las siguientes funciones de informe. ## Resumen Este tema contiene instrucciones para las siguientes funciones de informes: * Informes de cajero * Cerrar informe de cajero * Imprimir informe de cajero * Hoja de trabajo del cajero * Informes de período * Informes de turno * Cerrar informe de turno * Informes diarios * Cerrar informe diario * Informes mensuales * Cerrar informe mensual * Informes anuales * Cerrar informe anual * Informes de nómina * Informes instantáneos * Imprimir informe actual de cajero ## Configuraciones de informes En este tema se describen todas las funciones posibles de los informes. Consulte la siguiente tabla para ver las funciones que aparecen en el sistema. ### Funciones del menú de informes del POS
#Nombre del informe
1Cerrar totales del cajero
2Imprimir informe de cajero
3Hoja de trabajo del cajero
4Imprimir informe actual de cajero
5Ver Amber
6Cerrar informe de turno
7Cerrar informe diario
8Cerrar informe mensual
9Cerrar informe anual
10Cerrar período del punto de pago del lavado de autos
11Imprimir informe de turno
12Imprimir informe diario
13Imprimir informe mensual
14Imprimir informe anual
15Imprimir período del punto de pago del lavado de autos
16Informes de nómina
19Informe de auditoría de fondos
20Informes instantáneos
### Períodos del informe Un sistema puede tener informes para hasta 60 cajeros y hasta cuatro períodos. * El Informe de cajero calcula los totales de un solo cajero en una sola caja registradora. * El turno es la menor cantidad de tiempo que contiene los totales de informe para todas las cajas registradoras y cajeros. * El año es la mayor cantidad de tiempo que contiene los totales de informe para todas las cajas registradoras y cajeros. * El Informe de cajero actual imprime los totales actuales de los cajeros sin tener que cerrar el turno. {% hint style="info" %} *Al cerrar un período se cerrarán todos los períodos más pequeños. Por ejemplo, si se realiza un Cerrar diario, también se cerrarán todos los cajeros abiertos, luego se cerrarán todos los turnos abiertos y después se cerrará el día abierto*. {% endhint %} Vea el ejemplo siguiente: ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/xuLw560huVqSTtoRlk5q/Unknown%20image) El ejemplo muestra un sistema de dos períodos. Se realizaron los siguientes cierres de período: * Cerrar turno 1 * Los cajeros 1 y 2 se cierran. Los totales del cajero se restablecen a 0. * El turno se cierra para el período de las 12 A.M. a las 8 A.M. Los totales del turno se restablecen a 0. * Cerrar turno 2 * Los cajeros 3 y 4 se cierran. Los totales del cajero se restablecen a 0. * El turno se cierra para el período de las 8 A.M. a las 4 P.M. Los totales del turno se restablecen a 0. * Cerrar diario (incluye Cerrar turno 3 **)** * Los cajeros 5 y 6 se cierran. Los totales del cajero se restablecen a 0. * El turno se cierra para el período de las 4 P.M. a las 12 A.M. Los totales del turno se restablecen a 0. * El día cierra los tres turnos (12 A.M. a 12 A.M.). Los totales diarios se restablecen a 0. ## Informes de cajero ### Cerrar totales del cajero La función Cerrar totales del cajero cierra y restablece los totales de la gaveta. Los totales de un cajero pueden cerrarse por el cajero que ingresó al modo Ventas y usó la gaveta, o por otro empleado, como un gerente, que tenga un nivel de seguridad superior al del cajero. En un sistema multiterminal, los totales se cierran para el cajero en el terminal donde se realiza el cierre. Si un cajero tiene ventas en más de un terminal, los totales del cajero deben cerrarse en cada terminal por separado. En Configuration Client, si está seleccionada la configuración “Force Cashier Closed” en Configuración de informes, cada cajero abierto se cerrará automáticamente cuando se ejecute una función Cerrar turno. {% hint style="info" %} *El Informe de cajero no se imprime al realizar la función Cerrar totales del cajero. Esto permite que el cajero cuyo turno terminó lleve la gaveta cerrada a otra ubicación y la cuente mientras un nuevo cajero comienza a trabajar en una nueva gaveta. Cuando el cajero termina de contar su gaveta, puede usar entonces la función Imprimir informe de cajero e ingresar los totales de su Hoja de trabajo del cajero.* {% endhint %} ### Imprimir informe de cajero La función Imprimir informe de cajero imprime cualquiera de los últimos tres cierres de cajero para un cajero específico. Un Informe de cajero puede ser impreso por el cajero que ingresó al modo Ventas y realizó transacciones, o por otro empleado, como un gerente, que tenga un nivel de seguridad superior al de ese cajero. La primera vez que se imprime un Informe de cajero, el POS solicita la cantidad de cada método de pago. Los importes que ingresa el cajero se comparan con los totales que ha calculado el terminal. Si un Informe de cajero se imprime más de una vez, entonces el POS no solicita los importes del MOP. Si el Informe de cajero se imprime nuevamente después de haber ingresado los totales, el informe se imprime sin preguntas. ### Cambios de cajero El Informe de cajero no se imprime cuando se cierra el informe. Esto permite que el cajero que se va cierre los totales, retire la gaveta y vaya a otra habitación para contar la gaveta. El nuevo cajero puede colocar otra gaveta y comenzar a trabajar de inmediato. El cajero que está contando la gaveta cerrada puede ingresar la cantidad de cada método de pago en la Hoja de trabajo del cajero. Luego, cuando haya un descanso en la actividad de los clientes, el cajero puede ejecutar la función Imprimir informe de cajero, ingresar los totales de la hoja de trabajo e imprimir el informe. ### Archivo MOP Los tipos de Método de pago que se solicitan al realizar la función Imprimir informe de cajero se configuran en C**liente de configuración > Operaciones de tienda > Pago** * **MOP**pestaña. En cada MOP, al seleccionar la configuración “Cashier Report Prompt” se determina si ese tipo de MOP solicitará información. ### Hoja de trabajo de cajero de ejemplo La función Imprimir hoja de trabajo imprime un formulario para registrar los importes de cada método de pago al contar una gaveta cerrada. Los totales de esta hoja de trabajo se usan luego al realizar la función Imprimir informe de cajero.
HOJA DE TRABAJO DEL CAJERO

CAJERO #001 CORPORATIVO

IMPORTE AL CIERRE

DÓLAR ___________________

CHEQUE ___________________

CRÉDITO ___________________

DÉBITO ___________________

CRÉD MAN ___________________

INTERNO ___________________

ELECTR FS ___________________

LOTERÍA ___________________

SALIDA SIN PAGO ___________________

CUPÓN ___________________

### Informe de cajero de ejemplo 03/25/22 15:02 INFORME DE CAJERO #001 REG# 01 CAJERO #01 JO MARCH RCPTS: 056-084 TOT=030 ACT=030 CAJERO ABIERTO 03/25/22 10:43 CAJERO CERRADO 03/25/22 11:45 INFORME DE CAJERO #002 REG #101 CAJERO #01 CORPORATIVO RCPTS: 1010003-1010122 TOT=120 ACT=120 CAJERO ABIERTO 10/15/22 12:35 CAJERO CERRADO 10/16/22 19:04 \--------------- RESUMEN ---------------- EFECTIVO INICIAL 1000.00 VENTAS MOP 1128.93 CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP ( 16.49) \------------ TOTAL VENTAS NETAS 2112.44 PAGO EFECTUADO ( 109.00) PAGO RECIBIDO 21.00 \-------------- TOTAL A CONTABILIZAR 2024.44 \----------- DETALLES DEL CAJERO ------------ VENTAS MOP BASADO EN TARJETA CRÉDITO 28 244.06 EFECTIVO DÓLAR 37 842.91 CRÉD MAN 3 25.00 Descuento especial 1 0.05 Prueba de surtidor 1 16.91 \-------------------------------------- TOTAL VENTAS MOP 1128.93 CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP EFECTIVO 1 15.00 CRÉDITO 1 1.49 \--------------------------------------- TOTAL CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP 16.49 PAGO SALIENTE PAGO SALIENTE 1 10.00 DEPÓSITO EN CAJA FUERTE EFECTIVO 1 99.00 \------------------------- TOTAL DEPÓSITO EN CAJA FUERTE 99.00 \------------------------ TOTAL PAGO SALIENTE (109.00) PAGO ENTRANTE PRÉSTAMO DE CAJA FUERTE 1 10.00 INTERNO 2 11.00 \---------------------- TOTAL PAGO ENTRANTE 21.00 \----------------------ARTÍCULOS MEMO ----------------------------- \#ARTÍCULOS 274 \#CLIENTES 76 DESCUENTOS 9 28.56 ERR/CORRECTS 3 21.58 LÍNEAS ANULADAS 1 1.49 TICKETS ANULADOS 29 348.97 SUSPENDER/LIQUIDAR 1 35.00 PAGO SALIENTE \---------------------- TOTALES ------------------------------ TOTAL VENTAS DE COMBUSTIBLE 181.05 TOTAL VENTAS DE MERCANCÍA 905.51 TOTAL IMPUESTOS 26.18 \------------------------ TEMPORIZACIONES DE TRANSACCIÓN - (en segundos) MÁX PROM TOTAL 759 18.00 RED 195 9.00 RED SUSPENDIDA 0 0.00 FIN DEL TICKET 293 0.00 \-------------------------- IMPORTES AL CIERRE --------------------------- ECR REAL SOBRANTE (FALTANTE) \------------------------------------------------------------------ EFECTIVO 1739.91 100.00 ( 1639.91) CHEQUE 0.00 10.00 10.00 CRÉDITO 242.57 20.00 ( 222.57) DÉBITO 0.00 30.00 30.00 CRÉD MAN 25.00 40.00 15.00 INTERNO 0.00 50.00 50.00 ELECTR F 0.00 600.00 600.00 FOODSTAM 0.00 70.00 70.00 LOTERÍA 0.00 80.00 80.00 SALIDA SIN PAGO 0.00 90.00 90.00 Especial 0.05 Prueba de surtidor 16.91 EBT 0.00 5.00 5.00 \----------------------------------------------------------------- TOTAL 2007.48 1095.00 ( 912.48) MOP MISC 16.96 \------------------------------------------------------------------ BRUTO 2024.44 EFECTIVO ENTREGADO: $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A: X\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FIRMA DEL CAJERO: X\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ #### **Detalles del informe** **Encabezado del informe** Estos elementos definen el inicio y el fin del período, y el cajero para quien se ejecutó el informe. * **REG#**: Caja registradora para la que se ejecutó el Informe de cajero. * **CAJERO#**: ID y nombre del empleado que usó la caja registradora. * **RCPTS**: Números de recibo inicial y final emitidos durante el período del cajero. * **TOT**: Número total de recibos impresos en este terminal. * **ACT**: Número total de recibos utilizados por este cajero. El número es diferente del número de recibos (TOT) si más de un cajero ingresó al modo Ventas en el mismo terminal durante el período del informe. * *CAJERO ABIERTO*: Fecha y hora en que este cajero comenzó a usar la caja registradora. * *CAJERO CERRADO*: Fecha y hora en que se cerró esta caja registradora. **RESUMEN** Esta sección resume los totales principales calculados en otras partes del informe y proporciona el importe total que debería estar en la gaveta cerrada. * ***EFECTIVO INICIAL**: Importe con el que el cajero comenzó la gaveta.* * ***VENTAS MOP**: Importe total de la sección VENTAS MOP.* * ***CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP**: Importe total de la sección CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP.* * ***TOTAL VENTAS NETAS**: Importe total de ventas tramitadas para la gaveta.* * ***PAGO SALIENTE**: Importe total de la sección PAGO SALIENTE.* * ***PAGO ENTRANTE**: Importe total de la sección PAGO ENTRANTE.* * *TOTAL A CONTABILIZAR: Importe total que debería estar en la gaveta cerrada.* **DETALLES DEL CAJERO** * **VENTAS MOP**: Resumen de ventas por método de pago (MOP). ***Nota:***Si se ha configurado una moneda extranjera en la **Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Pago > Monedas**pestaña, la moneda extranjera aparece en la sección EFECTIVO. * **CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP**: Resumen de transacciones canceladas o reembolsadas. El total se muestra entre paréntesis porque el número es negativo. * **PAGO SALIENTE**: Resumen de transacciones en las que se retiró dinero de la gaveta. El total se muestra entre paréntesis porque el número es negativo. * **PAGO SALIENTE**: Dinero retirado de la gaveta para comprar un artículo para la tienda o para pagar una factura. Este elemento incluye pagos a proveedores realizados con giros postales como MOP. Este total representa el total de todos los pagos salientes. Los pagos salientes aparecen por separado en la sección Artículos memo. * **CAMBIO/CHEQUE**: Transacciones en las que se devuelve efectivo al cliente porque el cheque presentado fue por un importe mayor que el de la transacción. * **DEPÓSITO EN CAJA FUERTE**: Dinero retirado de la gaveta y colocado en una caja fuerte en el sitio. Esto suele ocurrir cuando el importe de un método de pago en la gaveta es mayor que el importe permitido en la gaveta en un momento dado. Los depósitos en caja fuerte se agrupan por método de pago. Se imprime el total de todos los depósitos en caja fuerte. * **PAGO ENTRANTE**: Resumen de transacciones no relacionadas con ventas en las que se añadió pago a la gaveta. * **PAGO ENTRANTE**: Efectivo añadido a la gaveta desde un pago no correspondiente a una venta. Esto representa el total de todos los pagos entrantes. Los pagos entrantes aparecen por separado en la sección Artículos memo. * **PRÉSTAMO DE CAJA FUERTE**: Efectivo añadido a la gaveta desde la caja fuerte del sitio. Esto suele ocurrir cuando se necesita más cambio. **ARTÍCULOS MEMO** Se han producido varios elementos relacionados con transacciones, pero no afectan a los totales o ya se han contabilizado en los totales. * **#ARTÍCULOS**: Cantidad de artículos vendidos. Cada uno de los siguientes cuenta como un artículo: * Venta de combustible * Tarifa/cargo, elementos separados para cada tipo * Tarifas negativas, como devoluciones de botellas. Estas cuentan como artículos reembolsados. * Devolución de efectivo * Cargo de devolución de efectivo, separado de la propia devolución de efectivo * **#CLIENTES**: Número de clientes (transacciones individuales). * Si una venta prepaga de combustible tiene un faltante o se reembolsa debido a una reserva, el reembolso resultante se cuenta como el mismo cliente que la venta de combustible original. En otras palabras, esto no aumenta el número de clientes. * Un ticket anulado no aumenta el número de clientes. * *#***SIN VENTAS**: Número de veces que se ha pulsado la tecla \[NO SALE]. * **#ANULACIONES DE INICIO DE SESIÓN**: Número de veces que se permitió una anulación de inicio de sesión. * **DESCUENTOS**: Número de veces e importe total de los descuentos. Esto incluye los descuentos de: * Uso de las **\[DESC]**, **\[DESC%]**, y las teclas \*\*\[DISC AMT]\*\* * Descuentos de combo, mix ’n match, combustible y promocionales * ERR/CORRECTS: Número de veces e importe total causados por el uso de la **\[CORR. ERROR]** *tecla.* * **LÍNEAS ANULADAS**: Número de veces e importe total causados por el uso de la **\[ANULAR LÍNEA]** tecla. Esto no incluye las líneas anuladas como parte de un ticket anulado. * **TICKETS ANULADOS**: Número de veces e importe total causados por el uso de la tecla \*\*\[VOID TICKET]\*\*. Esto incluye una línea para importes positivos y una línea para importes negativos. * **SUSPENDIDOS**: Número de veces e importe total de transacciones suspendidas. Esto ocurre cuando se usa la tecla \[SUSPEND] para suspender y luego recuperar una transacción. Si una sola transacción se suspende más de una vez, cada vez que se suspende añade al número total y al importe total de suspensiones. * **SUSPENDER/ANULAR**: Número de veces e importe total de transacciones suspendidas que se anularon en lugar de liquidarse. * **SUSPENSIONES NO LIQUIDADAS**: El número y el importe de las transacciones suspendidas en el momento en que se cierra un período. * **#CANCELACIONES DE DEPÓSITO EN CAJA FUERTE**: Número de veces que se cancela una operación de depósito en caja fuerte. {% hint style="info" %} Después de ingresar un MOP para el Depósito en caja fuerte, ***\[SALIR]***no produce una Cancelación de depósito en caja fuerte. En su lugar, se produce un Depósito en caja fuerte con un número de referencia cero. Si se ingresa un número pero ***\[SALIR]***se pulsa en lugar de un MOP, el Depósito en caja fuerte se cancela. {% endhint %} * **VERIFICACIONES DE PRECIO NO VENDIDAS**: El número y el importe de los artículos cuyo precio se verificó, pero que no se vendieron. * **PAGO ENTRANTE**: Cada pago entrante realizado, su número de referencia y el importe ingresado. Aparecen los primeros 25 pagos entrantes. * **PAGO SALIENTE**: Cada pago saliente realizado, su número de referencia y el importe pagado. Aparecen los primeros 25 pagos salientes. * **PAGOS A PROVEEDORES**: Número e importe total de los pagos realizados a proveedores mediante giro postal. **TOTALES DE DESCUENTO POP** Esta sección muestra los descuentos POP aplicados como descuentos previos al despacho o posteriores al despacho. También resume los descuentos totales ganados y canjeados. **TOTALES** Resumen de totales por combustible, descuento de combustible, mercancía e impuestos en ventas; totales generales y de ventas iniciales y finales. * **TOTAL VENTAS DE COMBUSTIBLE**: Importe total de combustible vendido. ***Nota:***Los totales no incluyen ventas del lector de tarjetas del surtidor. * **TOTAL DESCUENTO DE COMBUSTIBLE**: Importe total descontado en ventas de combustible. * **TOTAL VENTAS DE MERCANCÍA**: Importe total de ventas de mercancía. * **TOTAL IMPUESTOS**: Importe total de impuestos cobrados. **TEMPORIZACIONES DE TRANSACCIÓN** La duración, en segundos, que tomó completar varias transacciones. Las temporizaciones se muestran como el tiempo más largo que tomó completar cualquier transacción y el tiempo promedio que tomó completar una transacción. **TOTAL**: El tiempo total que tarda una transacción desde el primer artículo ingresado hasta el final, cuando el ticket se completa. El ticket se completa de una de dos maneras: * La gaveta se cierra. * La indicación “Listo para la venta” vuelve a la pantalla del operador si la gaveta no se abre para el MOP. * **RED**: El tiempo total desde el momento en que se desliza una tarjeta (o se introduce manualmente) hasta que se recibe una respuesta del host. * **RED SUSPENDIDA**: El tiempo total desde el momento en que se desliza una tarjeta (o se introduce manualmente) hasta que la transacción se devuelve tras haber sido suspendida. Esto ocurre cuando un cajero suspende una transacción que está esperando una respuesta de la red para atender al siguiente cliente. * **FIN DEL TICKET**: El tiempo total desde el momento en que se ingresó el último MOP hasta que el ticket se completa. El ticket puede completarse de una de dos maneras: * La gaveta se cierra. * La indicación “Listo para la venta” o “SIN VENTAS PENDIENTES” vuelve a la pantalla del operador si la gaveta no se abre para el MOP. **IMPORTE AL CIERRE** Los totales por método de pago calculados por el terminal y por el cajero. * TODO EL EFECTIVO AL CIERRE * **ECR**: Total de cada método de pago calculado por el terminal (caja registradora electrónica). * **REAL**: Total de cada método de pago calculado por el cajero. * **SOBRANTE (FALTANTE)**: Importe de la diferencia entre las entradas ECR y REAL. Si el cajero contó más de lo que contó el terminal, el número es positivo. Si el cajero contó menos de lo que contó el terminal, el número es negativo, lo que se muestra entre paréntesis. * **MONEDA EXTRANJERA AL CIERRE**: Los totales por método de pago calculados por el terminal y el cajero. Esta sección aparece si se define una moneda alternativa (extranjera) en la pestaña Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Pago > Monedas. * **ECR**: Total del método de pago en moneda extranjera calculado por el terminal (caja registradora electrónica). * **REAL**: Total del método de pago en moneda extranjera calculado por el cajero. * **SOBRANTE (FALTANTE)**: Importe de la diferencia entre las entradas ECR y REAL. Si el cajero contó más de lo que contó el terminal, el número es positivo. Si el cajero contó menos de lo que contó el terminal, el número es negativo, lo que se muestra entre paréntesis. * **CONVERSIÓN DE MONEDA**: El importe total entregado en otra moneda, el tipo de cambio y el valor del importe total en la otra moneda. * **EFECTIVO ENTREGADO**: Importe de dinero entregado del cajero que cierra al cajero que abre (siguiente), si lo hay. * **A**: Firma del cajero que abre. El cajero que abre debe contar el dinero entregado junto con la gaveta del cajero que cierra y firmar en este lugar para indicar que la cantidad de dinero indicada está allí. * **FIRMA DEL CAJERO**: Firma del cajero que cierra. El cajero que cierra debe firmar en la línea para mostrar su conformidad con la información del informe. ### **INFORME DE SEGUIMIENTO** Esta sección resume los PLU, departamentos, categorías y exenciones de impuestos configurados para ser rastreados. Los PLU, departamentos y categorías rastreados se configuran en **Cliente de configuración > Informes > Seguimiento de cajero**. Las exenciones de impuestos sobre combustible se configuran en **Cliente de configuración > Configurar Pista > Exento de impuesto de combustible**. {% hint style="info" %} *Los PLU y departamentos rastreados vendidos como parte de un combo o mezcla y combinación no se informan por separado.* {% endhint %} #### **Sección PLU** * **N.º**: El número de seguimiento del PLU. * **NÚMERO PLU**: Número PLU definido en **Cliente de configuración > Ventas de mercancía > PLU**. {% hint style="info" %} *Un PLU etiquetado como “OTRO” en este informe incluye todos los PLU que no están configurados para seguimiento en Cliente de configuración > Informes > Seguimiento de cajero.* {% endhint %} * **CLI**: Número de clientes (transacciones separadas y completadas) que compraron este artículo. * **CANT.**: Cantidad del artículo vendido. * **AMOUNT**: Importe total de los artículos vendidos. Esta columna incluye precios con descuento para PLU vendidos en combinaciones, mezcla y combinación, y PLU vendidos por $0.00. #### **Sección de departamento** * **N.º**: El número de seguimiento del departamento. * **DEPTO#**: Número de cuatro dígitos para el departamento establecido en la pestaña Cliente de configuración > Ventas de mercancía > Mercancía > Departamentos. {% hint style="info" %} Un departamento etiquetado como “OTRO” en este informe incluye todos los departamentos que no están configurados para seguimiento en **Cliente de configuración > Informes > Seguimiento de cajero**. {% endhint %} * **DESCRIPCIÓN**: Descripción del departamento tal como aparece en la pestaña Cliente de configuración > Ventas de mercancía > Mercancía > Departamentos. * **CLI**: Número de clientes (transacciones separadas y completadas) que compraron artículos en este departamento. * **ARTÍCULOS**: Cantidad de artículos vendidos en este departamento. * **BRUTO**: El importe total de ventas de este departamento. * **REEMBOLSOS**: El importe total de reembolsos de este departamento. * **DESCUENTOS**: El importe total de descuentos de este departamento. Esta columna incluye descuentos por el uso de la tecla \[DISC], la tecla \[DISC%], la tecla \[DISC AMT], las ventas combinadas y por coincidencia, los descuentos de combustible y los descuentos promocionales. * **VENTAS NETAS**: El importe total de artículos vendidos en este departamento. * **TOTAL**: El importe total de las ventas brutas, reembolsos, descuentos y ventas netas. **Sección de categoría** * *NR: El número de seguimiento de la categoría.* * **CAT#**: Número de tres dígitos para la categoría configurada en la **Configuration Client > Merchandise > Categories** pestaña. {% hint style="info" %} Una categoría etiquetada como “OTHER” incluye todas las categorías que no están configuradas para el seguimiento en **Configuration Client > Reporting > Cashier Tracking.** {% endhint %} * * **DESCRIPCIÓN**: Descripción de la categoría tal como aparece en la pestaña Configuration Client > Merchandise Sales > Merchandise > Categories. * **CLI**: Número de clientes (transacciones separadas y completadas) que compraron artículos en esta categoría. * **CANT.**: Cantidad de artículos vendidos en esta categoría. * **VENTAS NETAS**: El importe total de artículos vendidos en esta categoría. **INFORME DE EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE COMBUSTIBLE** * **DESCRIPCIÓN**: Descripción del impuesto tal como aparece en **Cliente de configuración > Configurar Pista > Exento de impuesto de combustible**. * **CLI**: Número de clientes que completaron ventas que califican para una exención o adición de impuestos. * **VOLUME**: Cantidad de combustible dispensado para cada impuesto exento o añadido. * **IMPORTE EXENTO**: El importe total exento o añadido para cada venta de combustible completada. ## Informes de turno La función Cerrar turno cierra todos los totales del turno. Los totales se restablecen a cero. ### Cerrar turno #### Cerrar turno sin un POS
Disponible desdeBase 057.01.00.
**Cierre de fin de turno mediante APT** Verifone ha introducido la capacidad de cerrar un turno (período) en una Configurar Pista de combustible sin necesidad de que haya presente o iniciado sesión un terminal POS (punto de venta). El cierre puede iniciarse directamente desde un APT (Terminal de Pago Automático), el dispositivo de pago en el surtidor, mediante la interfaz VISTA. Esto está diseñado para sitios donde la Configurar Pista y la tienda de conveniencia se operan por separado, una configuración común en los mercados latinoamericanos (LAC). En estos sitios, puede que no haya un POS en la parte de Configurar Pista, o que el sistema de caja de la tienda de conveniencia sea completamente independiente. Antes, esto significaba que alguien tenía que iniciar sesión físicamente en un POS para cerrar el turno, incluso cuando no participaba ningún POS en las transacciones de Configurar Pista. Esa limitación ahora se ha eliminado. {% hint style="info" %} Nota: Esta función está disponible a partir de Base 057.01.00 y se aplica solo a dispositivos APT (VISTA). Los terminales de autoservicio no admiten esta capacidad. {% endhint %} **El problema que resuelve** En muchos sitios de Configurar Pista de LAC, los surtidores de combustible son propiedad y están operados por la compañía petrolera, mientras que la tienda de conveniencia dentro del edificio es administrada por un distribuidor separado. Estos dos negocios no comparten un sistema POS.
Antes de esta funciónDespués de esta función
Un cajero tenía que iniciar sesión físicamente en un terminal POS para cerrar el turno, incluso cuando no se usaba ningún POS para las transacciones de Configurar Pista.El turno puede cerrarse directamente desde un APT (terminal de pago en el surtidor) sin ninguna intervención del POS.
Los sitios sin un POS en Configurar Pista no tenían una forma automatizada de cerrar su período.Los sitios de Configurar Pista solo con APT ahora pueden gestionar por completo su ciclo de turno de forma independiente.
Cerrar el turno requería que una persona con acceso al POS estuviera en el sitio.El cierre del período puede iniciarse de forma remota o automática a través de la interfaz APT VISTA.
**Conceptos clave** Antes de repasar cómo funciona la función, aquí tiene una explicación en lenguaje sencillo de los términos utilizados:
TérminoQué significa
APTTerminal de pago automático: el dispositivo de pago en el surtidor que usan los clientes para pagar el combustible sin entrar en la tienda.
VISTALa interfaz de comunicación entre el APT y el controlador del sitio Commander. Los comandos VISTA son la forma en que el APT envía solicitudes (como iniciar un pago o, ahora, cerrar un período) a Commander.
Período / TurnoUn período de tiempo definido durante el cual se registran y reportan las transacciones. Cerrar un período finaliza todas las transacciones de esa ventana y prepara el sistema para el siguiente turno o día.
CommanderEl controlador del sitio VeriFone: el sistema central que gestiona las autorizaciones de combustible, los pagos y los informes de período del sitio.
Cierre normalUn cierre de período estándar: Commander verifica que se cumplan todas las condiciones (sin ventas suspendidas, sin fallos de red, suficiente tiempo desde el último cierre) y luego cierra el período.
Cierre forzadoUn cierre de período que omite ciertas condiciones de bloqueo; por ejemplo, si hay un fallo en la red de pagos pero el operador aún necesita cerrar el turno.
Evento de diarioUn registro de cada acción realizada en el sitio, incluido el pedido de cierre de período y su resultado, almacenado para fines de auditoría e informes.
**Cómo funciona** El APT envía una solicitud de cierre de período a Commander a través de la interfaz VISTA. Commander procesa la solicitud, comprueba si las condiciones permiten el cierre, finaliza todas las transacciones del período actual y notifica al APT el resultado. Luego, el APT puede iniciar una nueva sesión para el siguiente período.
1El APT envía la solicitud de Cerrar períodoEl APT (a través de VISTA) envía un comando de Cerrar período a Commander. La solicitud puede ser un cierre normal o un cierre forzado si hay condiciones que el operador necesita omitir.
2Commander comprueba las condicionesCommander valida si el período puede cerrarse, comprobando ventas suspendidas, el tiempo mínimo desde el último cierre, el estado de la red de pagos y la actividad de transacciones. Si se cumplen todas las condiciones, el cierre continúa normalmente.
3El período se finalizaCommander finaliza todas las transacciones del período actual, las bloquea para informes y prepara el sistema para el siguiente período.
4Evento de diario registradoSe guarda en el diario del sitio un registro completo de la acción de cierre del período (incluido quién lo solicitó, cuándo y el resultado) para fines de auditoría.
5El APT recibe confirmaciónCommander notifica al APT si el período se cerró correctamente o si hubo un problema. Si el cierre falla, el APT recibe detalles sobre la causa, para que el operador pueda decidir si resuelve el problema o envía un cierre forzado.
6El APT inicia una nueva sesiónUna vez cerrado el período, el APT envía a Commander un nuevo comando Begin Session y Open Cashier para comenzar a registrar transacciones para el siguiente período.
{% hint style="danger" %} Importante: Mientras un cierre de período está en curso, otros APT en el mismo sitio no podrán procesar comandos VISTA. Las transacciones de prepago tampoco son posibles durante el proceso de cierre. Si es posible, planifique los cierres de período en horarios de poco tráfico. {% endhint %} {% hint style="success" %} ✔ Bueno saber: Los preajustes de combustible (cuando un cliente preselecciona una cantidad de combustible antes de levantar la boquilla) siguen permitidos durante un cierre de período, incluso mientras el cierre se está procesando. {% endhint %} **Lo que el APT puede solicitar** El APT puede enviar a Commander tres tipos de solicitudes relacionadas con la gestión de períodos:
SolicitudQué hace
Cerrar período (normal)Solicita a Commander que cierre el período actual si se cumplen todas las condiciones. Este es el cierre estándar al final del turno. Si no se cumple alguna condición (por ejemplo, hay una venta suspendida o la red de pagos está caída), Commander no cerrará y devolverá el motivo.
Cerrar período (forzado)Omite las condiciones de bloqueo y cierra el período de todos modos. Úselo cuando conozca un problema (como un fallo de red) y aun así necesite continuar con el cierre del turno. Úselo con cuidado: omite las protecciones normales.
Listar períodos disponiblesSolicita a Commander que devuelva una lista de todos los períodos, tanto abiertos (actuales) como cerrados anteriormente. Esto permite al operador ver el estado actual del período y el historial antes de iniciar un cierre.
**Cuándo puede no continuar un cierre de período** Commander bloqueará una solicitud normal de cierre de período si no se cumplen ciertas condiciones. El APT recibirá el motivo, para que el operador pueda decidir cómo responder. La tabla siguiente explica cada condición en términos sencillos:
CondiciónQué significa estoQué hacer
Existe una venta suspendidaSe inició una transacción pero no se completó: la venta de un cliente está en espera (suspendida).Resuelva o cancele la venta suspendida antes de cerrar el período, o envíe un Cierre forzado si la venta no se puede resolver.
No se cumple el tiempo mínimo entre cierresEl período se cerró recientemente y el sitio está configurado con un tiempo mínimo de espera antes de otro cierre (por ejemplo, 23 horas). Esto evita cierres dobles accidentales.Espere hasta que haya transcurrido el tiempo requerido y luego vuelva a intentar el cierre.
Sin actividad en el períodoNo ha habido transacciones desde el último cierre de período. Algunos sitios están configurados para evitar el cierre de un período vacío.Si la configuración del sitio 'Allow Close with No Activity' está deshabilitada, realice primero una transacción o envíe un Cierre forzado.
Fallo de la red de pagosLa conexión con el host de pagos (la red del banco/procesador) está caída o no disponible.Resuelva el problema de red y vuelva a intentarlo, o envíe un Cierre forzado con la opción Override Network Failure habilitada si necesita continuar de inmediato.
{% hint style="info" %} Nota: Si un cierre se bloquea y el operador envía un Cierre forzado, Commander continuará con el cierre independientemente de la condición. El diario registrará que se utilizó un cierre forzado y el motivo por el que el cierre normal se bloqueó. {% endhint %} **Después de que el período se cierre** Después de que el período se cierre correctamente, ocurre automáticamente lo siguiente: * Todas las transacciones del período cerrado se bloquean y quedan disponibles para informes. * El diario registra una entrada completa del evento de cierre de período. * Los APT del sitio reciben la notificación de que el período ha sido cerrado. * Los APT deben enviar a Commander un nuevo comando Begin Session y Open Cashier antes de poder procesar transacciones para el siguiente período. Esto es obligatorio; sin ello, el APT no está activo para el nuevo período. {% hint style="warning" %} ⚠ Importante: Después de un cierre de período, los APT no pueden procesar nuevas transacciones de prepago o pago hasta que hayan enviado un nuevo Begin Session y Open Cashier a Commander. Este paso es necesario para iniciar el siguiente período. {% endhint %} **Qué no está incluido** Los siguientes elementos quedan fuera del alcance de esta versión inicial y podrían abordarse en una actualización futura:
Elemento no incluidoDetalles
Recuperación e impresión del informe de período desde el APTEn este momento, el APT no puede solicitar ni imprimir un informe de período. Los informes siguen consultándose mediante los métodos estándar de informes de Commander.
Verificación del nivel de seguridad del cajeroEsta versión no verifica si el cajero asociado al APT tiene el nivel de seguridad requerido para cerrar un período. Todos los dispositivos APT VISTA pueden iniciar un cierre.
Terminales de autoservicioLos dispositivos VISTA de autoservicio no admiten el comando de cerrar período. En esta versión solo se admiten dispositivos APT VISTA. Los dispositivos de autoservicio recibirán una respuesta de 'comando no admitido' si se intenta el cierre.
Pausa del sitio de combustible durante el cierreLa opción de pausar toda la dispensación de combustible mientras el cierre está en curso no está incluida. Los preajustes de combustible siguen disponibles durante el cierre.
**Consideraciones de configuración del sitio** Antes de usar la función de cierre de período desde el APT, confirme lo siguiente con el administrador de su sitio o el equipo de soporte de VeriFone:
ConsideraciónQué confirmar
El tipo de dispositivo APT VISTA está configuradoSolo los dispositivos APT VISTA pueden cerrar un período. Confirme que su APT está registrado como el tipo de dispositivo correcto en la configuración de Commander.
El rango del número de registro es correctoLos APT que inician un cierre de período deben usar un número de registro en el rango 151–199. Confirme que a su APT se le ha asignado un número de registro dentro de este rango.
Configuración 'Allow Suspended Sales'Si su sitio permite ventas suspendidas, una transacción suspendida bloqueará un cierre normal. Decida si desea habilitar o deshabilitar esta configuración según cómo funcione su sitio.
Configuración 'Allow Close with No Activity'Decida si su sitio debe permitir que se cierre un período incluso cuando no se hayan producido transacciones en ese período. Esta configuración controla si se permite un cierre de período vacío.
Tiempo mínimo entre cierresSu sitio puede estar configurado con un tiempo mínimo de espera entre cierres de período (por ejemplo, 23 horas). Confirme que esta configuración coincida con su programa de turnos para evitar que el cierre se bloquee inesperadamente.
Inicio de sesión del APT después del cierreDespués de cada cierre de período, cada APT debe enviar un Begin Session y Open Cashier a Commander antes de procesar nuevas transacciones. Confirme que su sistema APT lo gestiona automáticamente o que sus operadores saben cómo iniciarlo.
**Preguntas frecuentes**
PreguntaRespuesta
¿Puedo cerrar cualquier tipo de período desde el APT: turno, día, semana, mes?Sí. El comando Close Period de Commander admite tipos de período de turno, día, semana, mes y año. El tipo de período específico que cierre su APT depende de cómo esté configurada su integración VISTA.
¿Qué pasa si dos APT intentan cerrar el período al mismo tiempo?Solo puede haber un cierre a la vez. Si un APT ya está procesando un cierre de período, cualquier otro comando VISTA de otro APT fallará hasta que el cierre se complete.
¿Pueden los clientes seguir cargando combustible mientras se está cerrando el período?Los preajustes de combustible (cantidades de combustible preseleccionadas) siguen permitidos durante un cierre de período. Sin embargo, las transacciones de prepago no son posibles mientras el cierre está en curso.
¿Qué pasa si falla el cierre?El APT recibe una respuesta que explica por qué el cierre no tuvo éxito (por ejemplo, una venta suspendida o un fallo de red). Luego, el operador puede resolver el problema e intentarlo de nuevo, o enviar un Cierre forzado.
¿Un Cierre forzado afecta mis datos de transacción?No se pierde ningún dato de transacción con un Cierre forzado. Simplemente indica a Commander que continúe finalizando el período a pesar de una condición de bloqueo. Todas las transacciones que ocurrieron siguen registrándose correctamente. El diario registra que se utilizó un cierre forzado.
¿Todavía necesito un POS en el sitio?Para las operaciones de Configurar Pista que usan exclusivamente APT, ya no se requiere el POS para cerrar el turno. Sin embargo, si su sitio también tiene una tienda de conveniencia con un POS, las operaciones de esa tienda no se ven afectadas y siguen utilizando el POS con normalidad.
¿Puedo ver una lista de períodos anteriores desde el APT?Sí. El APT puede solicitar una lista de todos los períodos, tanto abiertos (actuales) como cerrados anteriormente, para revisar el historial de períodos antes de iniciar un cierre.
¿Esto funcionará en un terminal de autoservicio?No. Los terminales VISTA de autoservicio no son compatibles en esta versión. Solo los dispositivos APT VISTA pueden iniciar un cierre de período. Los dispositivos de autoservicio recibirán un error de comando no admitido si lo intentan.
**Resumen de referencia rápida**
TemaResumen
Qué cambióLos APT ahora pueden cerrar un período de turno sin un terminal POS.
Quién puede usarloSolo dispositivos APT (VISTA). Números de registro 151–199.
Quién no puede usarloTerminales VISTA de autoservicio — no compatibles en esta versión.
Cierre normalCommander comprueba todas las condiciones antes de cerrar. Se bloquea si hay ventas suspendidas, fallo de red, sin actividad o no se cumple el tiempo mínimo.
Cierre forzadoOmite las condiciones de bloqueo. Úselo cuando un cierre normal esté bloqueado y necesite continuar. Todos los datos de transacción se conservan.
Durante el cierreLos demás comandos APT VISTA se bloquean. No es posible hacer prepagos. Los preajustes de combustible siguen permitidos.
Después del cierreLos APT deben enviar Begin Session + Open Cashier antes de procesar nuevas transacciones.
Informe de períodoNo disponible desde el APT en esta versión; acceso mediante los informes estándar de Commander.
Disponible desdeBase 057.01.00.
RegiónDiseñado para sitios de Configurar Pista de LAC (Latinoamérica). Disponible globalmente.
#### **Forzar cierre de cajero** Si los cierres de cajero se fuerzan antes de cerrar un turno, entonces todos los cajeros deben salir del modo Ventas antes de que se pueda procesar el informe Cerrar turno. #### Restricción de cierre de período Las restricciones de período pueden configurarse en **Configuration Client > Reporting > Report Configuration**. Las restricciones que se pueden cambiar son: * La cantidad mínima de tiempo requerida entre cierres de período * El nivel mínimo de seguridad requerido para realizar un cierre de período. Cuando no se define un período de tiempo, el POS vuelve a la configuración predeterminada. ## Informes diarios La función Cerrar informe diario cierra todos los totales de los primeros períodos (Turno) y segundos (Diario). Los totales se restablecen a cero. La función Imprimir informe diario proporciona una lista de los dos últimos cierres diarios para elegir y volver a imprimir. ### Cerrar diario #### **Forzar cierre de cajero** Si los cierres de cajero se fuerzan antes de cerrar un día, entonces todos los cajeros deben salir del modo Ventas antes de que se pueda procesar el informe Cerrar diario. #### **Restricción de cierre de período** Las restricciones de período pueden configurarse en **Configuration Client > Reporting > Report Configuration**. Las restricciones que se pueden cambiar son: * La cantidad mínima de tiempo requerida entre cierres de período * El nivel mínimo de seguridad requerido para realizar un cierre de período Cuando no se define un período de tiempo, el POS vuelve a la configuración predeterminada. ## Informes mensuales La función Cerrar informe mensual cierra todos los totales de los períodos primero (Turno), segundo (Diario) y tercero (Mensual). Los totales se restablecen a cero. La función Imprimir informe mensual muestra el último cierre mensual para volver a imprimirlo. ### Cerrar mensual #### **Forzar cierre de cajero** Si los cierres de cajero se fuerzan antes de cerrar un turno, entonces todos los cajeros deben salir del modo Ventas antes de que se pueda procesar el informe Cerrar mensual porque la función Cerrar mensual también cierra el turno y el día. #### **Restricción de cierre de período** Las restricciones de período pueden configurarse en Configuration Client > Reporting > Report Configuration. Las restricciones que se pueden cambiar son: * La cantidad mínima de tiempo requerida entre cierres de período * El nivel mínimo de seguridad requerido para realizar un cierre de período. Cuando no se define un período de tiempo, el POS vuelve a la configuración predeterminada. ## Informes anuales La función Cerrar informe anual cierra todos los totales de los períodos de informe primero (Turno), segundo (Diario), tercero (Mensual) y cuarto (Anual). Los totales se restablecen a cero. {% hint style="info" %} *Los totales del Cierre anual no se guardan.* {% endhint %} ### Cerrar anual #### **Forzar cierre de cajero** Si los cierres de cajero se fuerzan antes de cerrar un turno, entonces todos los cajeros deben salir del modo Ventas antes de que se pueda procesar el informe Cerrar anual. Esto se debe a que la función Cerrar anual también cierra Turno, Diario y Mensual. #### **Restricción de cierre de período** Las restricciones de período pueden configurarse en Configuration Client > Reporting > Report Configuration. Las restricciones que se pueden cambiar son: * El tiempo mínimo durante el cual se restringen los cierres de período adicionales * El nivel mínimo de seguridad requerido para anular la restricción. Cuando no se define un período de tiempo, el POS vuelve a la configuración predeterminada. ## Informe de nómina La función Informes de nómina cierra la nómina de los empleados que registraron entrada y salida desde que se procesó el último cierre del Informe de nómina y restablece a cero las horas totales. 1. Toque **\[Informes de nómina]** 2. En la lista Seleccionar función de nómina, toque **\[CERRAR]** o presione **\[ENTER]** 3. Pulse \ y toque **\[OK]** o presione **\[ENTER]** para cerrar todo el empleado 4. Toque **\[OK]** o presione **\[ENTER]** para reconocer Si ningún empleado ha marcado la entrada o la salida durante el período de nómina elegido, se imprime «\*\*\* No se encontraron registros \*\*\*» en el informe. ## Informes instantáneos La función Informes Flash imprime partes específicas de un informe de Turno actual. La sección impresa contiene los datos recopilados desde el inicio del turno (período 1) hasta el punto en que se ejecuta el Informe Flash. Los Informes Flash no restablecen los totales. En esta sección se incluyen muestras y detalles de los siguientes Informes Flash: * Imprimir informe resumido * Imprimir informe de categoría * Imprimir informe de oferta * Imprimir informe de departamento * Imprimir informe por hora * Imprimir informe de lealtad * Imprimir informe PLU * Imprimir informe de promoción PLU * Imprimir informe de impuestos * Imprimir informe de Autocollect de combustible * Imprimir informe de producto de mezcla de combustible * Imprimir informe de surtidor de combustible * Imprimir informe de FP/manguera de combustible * Imprimir informe en ejecución de FP/manguera de combustible * Imprimir informe de prueba de FP/manguera de combustible * Imprimir informe de PR/nivel de precio de combustible * Imprimir informe de cambio de precio de combustible * Imprimir informe de SL/nivel de precio de combustible * Imprimir informe de tanque de combustible * Imprimir informe de producto por nivel de combustible * Imprimir informe estadístico DCR * Imprimir informe de descuento POP * Imprimir informe de definición de descuento POP * Imprimir informe de programa de descuento POP * Imprimir informe de tarjeta de red * Imprimir informe de producto de red * Imprimir informe de punto de pago de lavado de autos * Imprimir informe de contenido de E-Safe * Imprimir informe de fin de día de E-Safe * Imprimir informe de conciliación de tanque * Imprimir informe de tarjeta N/W propietaria * Imprimir informe de producto N/W propietario * Imprimir informe de aceptador de efectivo ### **Encabezado de ejemplo del Informe Flash**
INFORME FLASH DE TURNO

09/15/14 1:57

TIENDA# AB123 REGISTRO# 01 TURNO# 015

CAJERO #001 JO MARSH

REGISTRO # 1 Recibo #092 a #199

TURNO ABIERTO 09/15/14 12:03

CIERRE DE TURNO PENDIENTE

#### Detalles del informe * **Fecha/Hora**: Fecha y hora en que se ejecutó el Informe Flash. * **TIENDA#**: Número de tienda según se define en Configuration Client > Store Operations > Sales > Store Number. * **REGISTRO#**: Número del registro en el que se ejecuta el Informe Flash. * **TURNO#**: Turno (período 1) durante el cual se ejecuta el Informe Flash. * **CAJERO #**: Número (ID de empleado) y nombre del empleado que ejecutó el Informe Flash. * **Recibo**: Números de los recibos incluidos en este informe. * **TURNO ABIERTO**: Hora en que comenzó el turno. * **CIERRE DE TURNO**: Siempre muestra “PENDIENTE” porque un Informe Flash informa sobre un período abierto. ### **Informe resumido**
![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/2MZXpfuK6LEZ9wrcb6HJ/Unknown%20image) El Informe Flash Resumido proporciona una vista general de todas las ventas desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe Flash. En un sistema de varios terminales, el informe incluye todos los registros juntos. Si se establecen los parámetros necesarios, el sitio puede tener Autocollect Inside. Las transacciones Autocollect recuperadas dentro de un POS no aparecen en el Informe Autocollect. Aparecen en los totales de combustible y en la sección de crédito y efectivo del Informe Resumido de ese registro. {% hint style="info" %} *Por lo general, los elementos del Informe Resumido que tienen un saldo de $0.00 en el momento en que el informe se imprime o se cierra no se incluyen en el informe.* {% endhint %} #### Detalles del informe **RESUMEN** * **VENTAS MOP**: El importe total de ventas según el método de pago. * **CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP**: El importe total de transacciones canceladas o reembolsadas. El total está entre paréntesis porque el número es negativo. * **TOTAL VENTAS NETAS**: El importe total recibido después de deducir las cancelaciones y los reembolsos. * **PAGO ENTRANTE**: El importe total de las transacciones no relacionadas con ventas que añadieron pago a la caja. * **PAGO SALIENTE**: El importe total de las transacciones no relacionadas con ventas que retiraron dinero de la caja. El total está entre paréntesis porque el número es negativo. * **TOTAL A CONTABILIZAR**: Calculado usando lo siguiente: *+ Total de ventas netas* *- Pago saliente* *+ Pago entrante* **DETALLES DEL CAJERO** * VENTAS MOP: Resumen de ventas por método de pago. * EFECTIVO: Si se configura una moneda extranjera en la **Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Pago > Monedas**pestaña, esa moneda se muestra en la sección EFECTIVO. Si se utiliza más de una moneda extranjera durante el período, en el informe solo se muestra la última moneda utilizada. Sin embargo, el total incluye todas las monedas ingresadas. * MOP CANCELACIONES/REEMBOLSOS: El importe total de transacciones canceladas o reembolsadas. El total está entre paréntesis porque el número es negativo. * PAGO SALIENTE: Resumen de transacciones en las que se retira dinero de la caja. El total está entre paréntesis porque el número es negativo. Si un cliente solicita devolución en efectivo en una venta con débito, ese importe aparece aquí. * PAGO ENTREGADO: Dinero retirado de la caja para comprar un artículo para la tienda o pagar una factura. Esto representa el total de todos los pagos salientes. Los pagos salientes se enumeran por separado en la sección Elementos de memo. * CAMBIO/CHEQUE: El total de efectivo devuelto a los clientes que escriben un cheque por un importe superior al de la transacción. * DEPÓSITO EN CAJA FUERTE: Dinero retirado de la caja y colocado en una caja fuerte del sitio. Esto suele ocurrir cuando el importe de un método de pago en la caja es superior al importe permitido en la caja en un momento dado. Los depósitos en caja fuerte solo se enumeran si se realiza al menos uno. Los depósitos en caja fuerte se agrupan por método de pago. Se imprime el total de todos los depósitos en caja fuerte. * PAGO ENTRANTE: Resumen de transacciones no relacionadas con ventas en las que se añade pago a la caja. Cuando un cliente devuelve un importe de devolución en efectivo en un reembolso con débito, ese importe aparece aquí. * INGRESO: Efectivo añadido a la caja a partir de un pago no relacionado con ventas. Esto representa el total de todos los ingresos. Los ingresos se enumeran por separado en la sección Elementos de memo. * PRÉSTAMO DE CAJA FUERTE: Efectivo añadido al cajón procedente de la caja fuerte del establecimiento. Esto suele ocurrir cuando se necesita más cambio. **ARTÍCULOS MEMO** Varios elementos relacionados con transacciones que no afectan a los totales o que ya se han contabilizado en los totales. * \#ARTÍCULOS: Cantidad de artículos vendidos. * Este número tiene dos decimales para incluir los artículos vendidos por peso. * Una venta de combustible se cuenta como un artículo. * Si una venta de combustible de prepago tiene una falta de suministro o se reembolsa debido a una parada de reserva, el reembolso resultante se cuenta como el mismo artículo que la venta original de combustible. En otras palabras, esto no aumenta el número de artículos. * Los depósitos de botellas cuentan como artículos. * Las devoluciones de botellas se tratan como artículos reembolsados. * \#CLIENTES: Número de clientes (transacciones individuales). * Si una venta de combustible de prepago tiene una falta de suministro o se reembolsa debido a una parada de reserva, el reembolso resultante se cuenta como el mismo cliente y no aumenta el número total de clientes. * Un ticket anulado no aumenta el número de clientes. * \#ANULACIONES: Número de veces que se ha pulsado la tecla \[NO SALE]. * \#SUSTITUCIONES DE INICIO DE SESIÓN: Número de veces que se permitieron sustituciones de inicio de sesión. * DESCUENTOS: Número de veces e importe total de los descuentos. Esto incluye descuentos de: * Uso de las *\[DESC]*, *\[DESC%]*, y las teclas \_\[DISC AMT]\_ * Descuentos de combo, mix ’n match, combustible y promocionales * ERRORES/CORRECCIONES: Número de veces e importe total causados por el uso de la tecla \[ERROR CORR]. * LÍNEAS ANULADAS: Número de veces e importe total causados por el uso de la tecla \[VOID LINE]. Esto no incluye las líneas que se anularon como parte de un ticket anulado. * TICKETS ANULADOS: Número de veces e importe total causados por el uso de la tecla \[VOID TICKET]. Esto incluye una línea para importes positivos y una línea para importes negativos. * SUSPENDIDAS: Número de veces e importe total de transacciones suspendidas. Esto ocurre cuando se usa la tecla \[SUSPEND] para suspender y luego recuperar una transacción. Si una transacción se suspende más de una vez, cada vez que se suspende la transacción se suma al número y al importe totales de las suspensiones. * SUSPENDER/ANULAR: Número de veces e importe total de transacciones suspendidas que se anulan en lugar de liquidarse. * SUSPENSIONES NO LIQUIDADAS: El número y el importe de las transacciones que están suspendidas en el momento en que se cierra un período. * \#ANULACIONES DE DEPÓSITO EN CAJA FUERTE: Número de veces que se cancela una operación de depósito en caja fuerte. {% hint style="info" %} *Después de introducir un MOP para el Depósito en caja fuerte, \[SALIR] no produce una cancelación del Depósito en caja fuerte. En su lugar, se realiza un Depósito en caja fuerte con un número de referencia cero. Si se introduce un número pero se pulsa \[SALIR] en lugar de un MOP, el Depósito en caja fuerte se cancela.* {% endhint %} * VERIFICACIONES DE PRECIO DE ARTÍCULOS NO VENDIDOS: El número y el importe de los artículos a los que se les verifica el precio, pero no se venden. * SURTIDOR DE MONEDAS: Número de veces y importe total dispensado. * RESERVA/DETENER: Número de veces y importe total producido cuando se ejecuta una función de detención de reserva. * RESERVA/APROBAR: Número de veces y importe total producido cuando se ejecuta una función de aprobación de reserva. * INGRESO DE PAGO: Cada ingreso realizado, su número de referencia y el importe ingresado. Se enumeran los primeros 25 ingresos. * PAGO DE SALIDA: Cada pago realizado, su número de referencia y el importe pagado. Se enumeran los primeros 25 pagos. * PAGOS A PROVEEDORES: Número e importe total de los pagos realizados a proveedores mediante giro postal. **Imprimir TOTALES DE DESCUENTO POP** Esta sección muestra los descuentos POP aplicados como descuentos previos al despacho o posteriores al despacho. También resume los descuentos totales ganados y canjeados. **EXENCIÓN DE IMPUESTO AL COMBUSTIBLE** Totales de los impuestos sobre el combustible que están exentos o añadidos a las ventas de combustible pospago. * DESCRIPCIÓN: Descripción del impuesto tal como aparece en Cliente de configuración * Configurar Pista > Exención de impuesto al combustible. * CLI: Número de clientes que completaron ventas que califican para una exención o un recargo fiscal. * VOLUMEN: Cantidad de combustible dispensado para cada impuesto exento o añadido. * IMPORTE EXENTO: El importe total exento o añadido para cada venta de combustible completada. **TEMPORIZACIONES DE TRANSACCIÓN** La duración, en segundos, que tomó completar varias transacciones. Las temporizaciones se muestran como el tiempo más largo que tomó completar cualquier transacción y el tiempo promedio que tomó completar una transacción. * TOTAL: El tiempo total que tarda una transacción desde el primer artículo ingresado hasta que el ticket se termina. El ticket puede terminarse de una de dos maneras: * La gaveta se cierra. * La indicación “Listo para la venta” o “SIN VENTAS PENDIENTES” vuelve a la pantalla del operador si la gaveta no se abre para el MOP. * RED: El tiempo total desde el momento en que se desliza una tarjeta (o se ingresa manualmente) hasta que se recibe una respuesta del host. * RED SUSPENDIDA: El tiempo total desde el momento en que se desliza una tarjeta (o se ingresa manualmente) hasta que la transacción se devuelve al salir de suspensión. Esto ocurre cuando un cajero suspende una transacción que está esperando una respuesta de red para poder atender al siguiente cliente. * FIN DEL TICKET: El tiempo total desde el momento en que se ingresó el último MOP hasta que el ticket se termina. El ticket puede terminarse de una de dos maneras: * La gaveta se cierra. * La indicación “Listo para la venta” o “SIN VENTAS PENDIENTES” vuelve a la pantalla del operador si la gaveta no se abre para el MOP. **TOTALES** Resumen de totales por combustible, descuento de combustible, mercancía e impuestos en ventas; totales generales y de ventas iniciales y finales. * VENTAS TOTALES DE COMBUSTIBLE: Importe total de combustible vendido. Este importe es el neto de ventas de combustible después de los descuentos. * DESCUENTO TOTAL DE COMBUSTIBLE: Importe total descontado en las ventas de combustible. Este elemento se imprime solo si se usan descuentos de combustible. * VENTAS TOTALES DE MERCANCÍA: Importe neto de las ventas de mercancía. * IMPUESTOS DE REEMBOLSO: Importe total de impuestos deducidos debido a reembolsos. * IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS: Importe total de impuestos de todas las ventas. * IMPUESTOS TOTALES: Importe neto de impuestos recaudados. Este número es el importe total del impuesto sobre las ventas menos el importe total del impuesto sobre reembolsos. * Totalizador de ventas inicial: Totalizador de ventas calculado al cierre del último período. * Totalizador de ventas final: Calculado usando lo siguiente: * *Ventas netas totales por departamento*(Informe de departamento) * *+ Impuesto sobre las ventas total*(Informe fiscal) * *+ Totalizador de ventas inicial*(Artículos de memoria) * Diferencia del totalizador de ventas: Calculada usando lo siguiente: * *Totalizador de ventas final*(Totalizadores) * *- Totalizador de ventas inicial*(Totalizadores) * Totalizador general inicial: Totalizador general calculado a partir del cierre del último período. * Totalizador general final: Use el siguiente método para calcular la cifra que aparece en el informe. Primero, revise el Informe de departamento. * Resalte todos los departamentos negativos (departamentos que tienen el parámetro “Dept Type #” configurado en ‘1’), como las devoluciones de botellas. Estos son números negativos. * Sume todos los números. * Si la suma es negativa, elimine el signo negativo (menos). * Este es el Total de ventas negativas. * Luego, realice el siguiente cálculo (todas las cifras provienen del Informe resumido, excepto el Total de ventas negativas por departamento, que se calcula arriba): * *+ 2 X Ventas negativas totales*(Calculado) * *+ Ventas totales MOP*(Ventas MOP) * *- Cambio/cheque*(Pago de salida) * *+ Total de cancelaciones/reembolsos MOP*(Cancelaciones/reembolsos MOP) * *+ 2 X Líneas anuladas*(Artículos de memoria) * *+ Transacciones anuladas*(Artículos de memoria) * *+ Suspendidas*(Artículos de memoria) * *+ Suspensiones/anulaciones*(Artículos de memoria) * *+ Descuentos*(Artículos de memoria) * *+ Totalizador general inicial*(Totalizadores) * Diferencia del totalizador general: Calculada usando lo siguiente: * *Totalizador general final*(Totalizadores) * *- Totalizador general inicial*(Totalizadores) #### Manejo de totalizadores Hay dos diferencias principales entre el TOTALIZADOR DE VENTAS y el TOTALIZADOR GENERAL. La primera diferencia tiene que ver con cómo cada uno se ve afectado por los distintos tipos de transacciones y ventas de artículos. La segunda diferencia es si se le resta una cantidad. La diferencia del TOTALIZADOR DE VENTAS (TOTALIZADOR DE VENTAS FINAL menos TOTALIZADOR DE VENTAS INICIAL) refleja VENTAS NETAS más IMPUESTO NETO. Los reembolsos, descuentos y ventas negativas se restan junto con los impuestos aplicables. Como resultado, el totalizador de ventas se ajusta más de cerca a las VENTAS NETAS reales que el totalizador general. La diferencia del TOTALIZADOR GENERAL (TOTALIZADOR GENERAL FINAL menos TOTALIZADOR GENERAL INICIAL) refleja una fórmula más compleja y nunca se le restan números. Debido a esta regla, al conciliar el TOTALIZADOR GENERAL con el TOTALIZADOR DE VENTAS (o con otros totales basados en VENTAS NETAS), cualquier importe que normalmente se restaría del TOTALIZADOR DE VENTAS (reembolsos, descuentos, ventas negativas, etc.) variará por el doble de su importe en comparación con el TOTALIZADOR GENERAL.
Desc. del artículoTotalizador de ventasTotalizador general*
Venta estándar de artículo++
Impuesto estándar del artículo+
Reembolso de artículo estándar-+ | importe |
Impuesto de reembolso de artículo estándar-+ | importe |
Venta de artículo negativo-+ | importe |
Impuesto de artículo negativo-+ | importe |
Reembolso de artículo negativo++ | importe |
Impuesto de reembolso de artículo negativo++ | importe |
Artículo estándar con descuento-+ | importe |
Artículo negativo con descuento++ | importe |
Anular líneaNo aplicable+ | importe |
Anular ticketNo aplicable+ | importe |
Suspensión anuladaNo aplicable+ | importe |
* \| importe | indica que el “valor absoluto” se añade al TOTALIZADOR GENERAL. Por ejemplo, si se reembolsa un artículo por un importe de $1.50, el importe añadido al TG es $1.50. Además, si se produce una venta de artículo negativo por un importe de $1.00, entonces se añade al TG el importe de $1.00. #### TODOS LOS DCR Si están habilitados los DCR externos, la sección TODOS LOS DCR incluye información sobre las ventas de DCR y aceptadores de efectivo. Esta sección incluye las secciones RESUMEN, DETALLES DEL CAJERO, ARTÍCULOS DE MEMORIA y TOTALES. #### TODOS LOS REGISTROS Si se usa una configuración de varios terminales, la sección TODOS LOS REGISTROS incluye información sobre todos los terminales, DCR y aceptadores de efectivo. Esta sección incluye las secciones DETALLES DEL CAJERO, ARTÍCULOS DE MEMORIA y TOTALES. ### **Informe PLU** El Informe rápido PLU calcula todas las ventas PLU que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. Si hay excepciones PLU, a este informe le sigue un Informe de excepciones PLU. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/W2knSNOYTMdwBIPHxDnt/Unknown%20image) #### Detalles del informe * NÚMERO PLU: Identificación del producto tal como aparece en **Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLU**. Esto incluye el número PLU de doce dígitos seguido del modificador de tres dígitos. Hay una entrada separada para cada combinación PLU/modificador. * DESCRIPCIÓN: Descripción del producto tal como aparece en el Archivo PLU. Los artículos sin descripciones no tienen descripciones asignadas en el Archivo PLU, o bien el artículo no existe en el Archivo PLU y se vendió con un precio asignado por el cajero. Si el PLU no existe, se enumera por separado en el Informe de excepciones PLU. Los artículos con la descripción “OPEN PLU” no tienen un precio definido y requieren que el cajero introduzca un precio. * CUST: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron el artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, se indica el número de clientes que compraron el artículo a un precio específico. * ARTÍCULOS: Cantidad del artículo vendido. Si el artículo se vende a más de un precio, se indica la cantidad del artículo vendido a un precio específico. * PRECIO: Precio del artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, cada precio se indica en una línea separada. * TOT-VENTAS: Importe total cobrado por las ventas del artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, se enumera el importe total cobrado a cada precio específico. * RC: El código de motivo identifica el método usado para cambiar el precio de un artículo. Los descuentos por línea de artículo solo se aplican a las ventas que no son de combustible. Cuando Generic Loyalty está activo, el host de fidelización no devuelve las líneas de artículo de combustible en los datos detallados del descuento. **Códigos de motivo del Informe PLU**
Código Descripción
CLos artículos vendidos como parte de un combo.
DSe aplica un descuento al artículo. El hecho de que el tipo de descuento esté configurado en Porcentaje o Importe en la pestaña Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Configuración de ventas determina si el descuento es un descuento porcentual o por importe.
MEl artículo vendido como parte de una combinación.
OEl artículo vendido en el lector de tarjetas del surtidor.
PEl artículo vendido con una promoción configurada en la pestaña Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Restricciones > Promociones PLU.
PDUna promoción aplicada a un artículo que ya tenía descuento.
POEl artículo vendido desde un lector de tarjetas del surtidor con una promoción.
PVUna anulación de precio aplicada a un artículo que ya estaba configurado como promoción. Vea “Informe de excepciones PLU.”
VUna anulación de precio aplicada al artículo.
VDUna anulación de precio aplicada a un artículo que ya tenía descuento.
Una anulación de precio aplicada a un artículo que ya tenía descuento. * % VENTAS: Porcentaje de las ventas totales que representa el artículo. Para encontrar este número, use una de las siguientes fórmulas. * Si se usan departamentos, obtenga la cifra de “Ventas totales” del Informe de departamento: * *Ventas netas del departamento ÷ Ventas totales de este artículo* * Si se usan PLU: * *Ventas totales de PLU ÷ Ventas totales de este artículo* * TOTAL DE ARTÍCULOS VENDIDOS: Número total de artículos vendidos como PLU. * VENTAS TOTALES: Importe total de ventas PLU. * % DE VENTAS TOTALES: Porcentaje de las ventas totales realizadas como PLU. Para encontrar este número, sume todas las entradas de %Ventas en este informe. ### **Informe de excepciones PLU** La información contenida en este informe está destinada a usarse con el Informe rápido PLU que se imprime justo antes. Este informe enumera todas las ventas PLU para las que no se usó el precio estándar. Las ventas se imprimen en el orden en que ocurren. Si no hay excepciones, se imprime “NO PLU EXCEPTIONS”. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/KI1RsiDYy9zSpZQvk8MG/Unknown%20image) #### Detalles del informe * NÚMERO PLU: Identificación del producto tal como aparece en Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLU o tal como se ingresó si no se encontró. Esto incluye el número PLU de doce dígitos seguido del modificador de tres dígitos. Hay una entrada separada para cada excepción. * EXCEPCIÓN: Descripción de cómo se ingresó el precio. * PLU NO ENCONTRADO: El artículo no existe en Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLU. El cajero ingresó un precio para el artículo. * PRECIO SUPERIOR: El artículo tiene un precio configurado en Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLU. El cajero usó la tecla \[PRECIO SUPERIOR] para forzar la venta del artículo a otro precio. * ESTADO: Tipo de transacción en la que ocurrió la excepción. * REEMBOLSO * VENTA * ANULACIÓN * CAJ#: Número del cajero que ingresó la excepción. * CANT.: Cantidad del artículo excepcionado. * PRECIO ORIG.: Precio original del artículo si existe en Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLU. * PRECIO SUPERIOR: Nuevo precio del artículo ingresado por el cajero para una anulación de precio. ### **Informe de promociones PLU** El Informe de promociones PLU enumera todas las ventas PLU de artículos que recibieron descuento mediante una promoción. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/QuXNmJ7wHr2DZLE1HRiU/Unknown%20image) #### Detalles del informe * NÚMERO PLU: Identificación del producto tal como aparece en Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLU o tal como se ingresó si no se encontró. * DESCRIPCIÓN: Descripción del producto tal como aparece en Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLU. Los artículos sin descripciones no tienen descripciones asignadas, o el artículo no existe en Cliente de configuración > Operaciones de tienda > PLU y se vendió con un precio asignado por el cajero. * CUST: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron el artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, se indica el número de clientes que compraron el artículo a un precio específico. * ARTÍCULOS: Cantidad del artículo vendido. Si el artículo se vende a más de un precio, se indica la cantidad del artículo vendido a un precio específico. * PRECIO: Precio del artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, cada precio se indica en una línea separada. * TOT-VENTAS: Importe total recaudado por las ventas de este artículo. Si el artículo se vende a más de un precio, se indica el importe total recaudado a cada precio específico. * RC: El código de motivo identifica el método que se utiliza para cambiar el precio de un artículo. **Códigos de motivo del Informe de promociones PLU**
CódigoDescripción
CEl artículo se vendió como parte de un combo.
DSe aplicó al artículo un descuento (porcentaje o importe, según se configure en la pestaña Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Configuración de ventas).
MEl artículo se vendió como parte de una coincidencia.
OEl artículo se vendió en el lector de tarjetas del surtidor.
PEl artículo vendido con una promoción configurada en la pestaña Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Restricciones > Promociones PLU.
* %VENTAS: Porcentaje de las ventas totales que representa este artículo. Para encontrar este número, use una de las siguientes fórmulas. * Si usa departamentos: * *Ventas netas del departamento ÷ Ventas totales de este artículo* * Si solo usa PLU: * *Ventas totales de PLU ÷ Ventas totales de este artículo* ### **Informe de departamento** El Informe rápido de departamentos calcula todas las ventas por departamento que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. En un sistema de varios terminales, los totales de todos los registros se imprimen juntos. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/YVKOuUfECk8KT6uIfTNA/Unknown%20image) #### Detalles del informe * DEPTO#: Identificación de cuatro dígitos del producto tal como aparece en la pestaña Cliente de configuración > Ventas de mercancía > Mercancía > Departamentos. * DESCRIPCIÓN: Descripción del producto tal como aparece en la pestaña Cliente de configuración > Ventas de mercancía > Mercancía > Departamentos. * CLI: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron el artículo. * ARTÍCULOS: cantidad vendida de este artículo. * %DE VENTAS: Porcentaje de las ventas totales que representa este departamento. Para encontrar este número, use la siguiente fórmula. * *Ventas totales del departamento ÷ Ventas totales de este artículo* * BRUTO: Importe total cobrado por las ventas de un departamento. * REEMBOLSOS: Importe total reembolsado por los artículos devueltos de un departamento. * DESCUENTOS: Importe total descontado de los artículos vendidos en un departamento. Estos incluyen descuentos por: * Uso de las *\[DESC]*, *\[DESC%]*, y las teclas \_\[DISC AMT]\_ * Descuentos de combo, mix ’n match, combustible y promocionales * Descuentos POP {% hint style="info" %} *Las “Anulaciones de precio” aparecen en el Informe de excepciones PLU.* {% endhint %} * VENTAS NETAS: Importe total de los artículos vendidos en un departamento. * DEPTO. NEG.: Los totales de las ventas negativas por departamento. * OTROS DEPTO.: Los totales de otras ventas por departamento. * TOTAL: Los totales de cada categoría del informe, excepto el número de clientes. ### **Informe de promociones** El Informe rápido de ofertas calcula todas las ventas de combos y de mezcla y combinación que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/J8LbBUZHsdwTUD8yA8lO/Unknown%20image) #### Detalles del informe **Promociones combo** * C#: Número de combo tal como aparece en la pestaña Cliente de configuración > Promociones y descuentos > Mantenimiento de combos. * DESCRIPCIÓN: Nombre del combo tal como aparece en la pestaña Cliente de configuración > Promociones y descuentos > Mantenimiento de combos. * \#CLI: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron combos. * \#COMBOS: Número de combos vendidos. * VENTAS TOTALES: El importe total en dólares de las ofertas combo. **Promociones Mix-N-Match** * M#: Número de combinación tal como aparece en la pestaña Cliente de configuración > Promociones y descuentos > Mantenimiento de mezcla y combinación. * DESCRIPCIÓN: Nombre de la combinación tal como aparece en la pestaña Cliente de configuración > Promociones y descuentos > Mantenimiento de mezcla y combinación. * \#CLI: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron combinaciones. * \#MATCH: Número de combinaciones vendidas. * VENTAS TOTALES: El importe total en dólares de las ofertas de mezcla y combinación. **Totales de todas las promociones** * \#CLI: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron combos y combinaciones. * \#COMBO / #MATCH: Número total de combos y combinaciones vendidos. * VENTAS TOTALES: El importe total en dólares de las ofertas combo y de mezcla y combinación. ### **Informe de categorías** El Informe rápido de categorías calcula todas las ventas por categoría que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/mzw20lZnIqRg6ZcoBYb9/Unknown%20image) #### Detalles del informe * CAT#: Identificación de cuatro dígitos del producto tal como aparece en el Archivo de categorías. * DESCRIPCIÓN: Descripción del producto tal como aparece en el Archivo de categorías. * CLI: Número de clientes (transacciones completadas separadas) que compraron artículos en esta categoría. * ARTÍCULOS: Cantidad vendida de esta categoría. * VENTAS NETAS: Importe total de los artículos vendidos en esta categoría. Este importe es el total menos cualquier descuento. * %DE VENTAS: Porcentaje de las ventas totales que representa la categoría. Para encontrar este número, use la siguiente fórmula. * *Ventas netas totales por departamento ÷ Ventas totales de esta categoría* * TOTAL: El total de cada categoría del informe, excepto el número de clientes. ### **Informe fiscal** El Informe rápido de impuestos calcula los impuestos sobre las ventas que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/xhIxWk6eURx6DHHfkHxs/Unknown%20image) #### Detalles del informe * NOMBRE: Nombre del impuesto asignado en la pestaña Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Pago > Tasas de impuestos. Cada uno de los siguientes elementos del informe se repite para cada impuesto definido. * TASA DE IMPUESTO: Valor ingresado en el parámetro ‘Rate’ de la pestaña Cliente de configuración > Operaciones de tienda > Pago > Tasas de impuestos. * TASA REAL: Porcentaje real de tasa de impuesto recaudado sobre las ventas imponibles totales para este nombre de impuesto. Se utiliza la siguiente ecuación para calcular la tasa real: * *Tasa real = (Impuestos ÷ Ventas imponibles) × 100* * VENTAS IMPONIBLES: Suma de todos los precios de los artículos a los que se aplicó este impuesto. * IMPUESTOS: Suma de todos los impuestos recaudados para este nombre de impuesto. * VENTAS NO IMPONIBLES: Suma de todos los precios de los artículos no gravados por este nombre de impuesto. * IMPUESTOS DE REEMBOLSO: Importe total de impuestos deducidos debido a reembolsos. * IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS: Importe total de impuestos de todas las ventas. * IMPUESTO TOTAL SOBRE LAS VENTAS: Importe neto de impuestos recaudados. Este número es el importe total del impuesto sobre las ventas menos el importe total del impuesto reembolsado. ### **Informe de productos de red** El Informe de productos de red resume los productos de combustible pagados con tarjetas de crédito, débito y valor almacenado.
#### Detalles del informe * PRODUCTO: Número de producto de combustible tal como está configurado en la pestaña Cliente de configuración > Configurar Pista > Configuración de combustible > Productos de combustible. * DESC: Nombre del producto de combustible. Este nombre se configura en la pestaña Cliente de configuración > Configurar Pista > Configuración de combustible > Productos de combustible. * CANT.: Cantidad de combustible dispensada. * CNT: Número de ventas de combustible a crédito para cada producto de combustible. * TOTAL$: Importe total vendido para todas las ventas de combustible a crédito. {% hint style="info" %} *A partir de Commander Release 56.02, se corrigió un defecto que mostraba totales de descuento incorrectos en este informe.* {% endhint %} ### **Informe diario E-Safe** El Informe diario E-Safe resume los datos de E-Safe Drop y E-Safe Loan informados por el E-Safe y el POS. También informa las diferencias en ambos informes. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/WBhb4RuhQ4NLFdRLEVgj/Unknown%20image) ### **Informe de contenido E-Safe** El Informe de contenido E-Safe imprime el contenido actual del E-Safe según lo informado por la caja fuerte.
### **Informe de tarjeta de red** El Informe rápido de red enumera las transacciones de red por lote, terminal y tipo de tarjeta, y resume todos los totales.
#### Detalles del informe * RESUMEN DE TOTALES: Un resumen del número y el importe de cada tipo de transacción de crédito o débito y del importe neto total de las ventas de crédito y débito. * TIPO: El tipo de transacción de red realizada. * CANTIDAD: El número de transacciones para cada tipo de venta de red. * IMPORTE: El importe total de las transacciones de venta de red. * TOTALES POR LOTE: Resumen de las transacciones de red en cada lote por terminal y tipo de tarjeta. ### **Informes de red propietarios** {% hint style="info" %} Este informe también puede usarse con la opción de seguimiento del asistente de autoservicio completo. {% endhint %} Los Informes rápidos de red propietarios resumen las ventas y reembolsos realizados con tarjetas propietarias e incluyen las ventas organizadas por código de producto. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/wId4cASdmLH2iixslihR/Unknown%20image) #### Detalles del informe * NOMBRE: Nombre de la tarjeta propietaria utilizada. * CNT: Número total de ventas y reembolsos para cada tipo de tarjeta propietaria. * VENTAS: Importe total de ventas para cada tipo de tarjeta propietaria. * REEMBOLSOS: Importe total de reembolsos para cada tipo de tarjeta propietaria. * DESC. PROD.: Código de producto del artículo vendido. * CNT VOLUMEN: Número total de veces que se usa cada tipo de código de producto. * VENTAS: Importe total de ventas para cada tipo de código de producto. ### **Informe de nivel SL/precio del combustible** El Informe rápido SL/nivel de precio enumera las ventas brutas de combustible por nivel de servicio (SL) y nivel de precio que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. Los niveles de servicio se definen en la **Cliente de configuración > Configurar Pista > Configuración de combustible** * **Niveles de servicio de combustible**pestaña. El volumen bruto y el importe de cada nivel de servicio utilizado durante el período se calcula como un subtotal. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/1iOKBywdqBZeWnPzUwzd/Unknown%20image) #### Detalles del informe * VOLUMEN: Volumen de combustible bombeado al nivel de servicio y nivel de precio. Se repite para cada combinación de SL/nivel de precio. * IMPORTE: Importe de combustible bombeado al nivel de servicio y nivel de precio. Se repite para cada combinación de SL/nivel de precio. * TOTAL: Volumen total e importe total de combustible vendido durante el período. ### **Informe PR/nivel de precio del combustible** El Informe rápido PR/nivel de precio enumera las ventas brutas de combustible por producto de combustible (PR) y nivel de precio que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. Los productos de combustible se definen en la **Cliente de configuración > Configurar Pista > Configuración de combustible > Productos de combustible** pestaña. Solo se imprimen los productos realmente vendidos. El volumen bruto y el importe de cada producto vendido durante el período se calcula como un subtotal. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/ezTwBp5ZJ47RgzJRDzkJ/Unknown%20image) #### Detalles del informe * VOLUMEN: Volumen de producto de combustible bombeado y el nivel de precio al que se vendió. Se repite para cada combinación PR/nivel de precio. * IMPORTE: Importe de combustible bombeado al producto y nivel de precio. Se repite para cada combinación PR/nivel de precio. * TOTAL: Volumen total e importe total de combustible vendido durante el período. ### **Informe de nivel de precio/PR del combustible** El Informe rápido de nivel/PR enumera las ventas brutas de combustible por nivel de precio y producto de combustible (PR) que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/U7kka9TXuIlVFWbRWEsq/Unknown%20image) #### Detalles del informe * NIVEL#: Nivel de precio (1 o 2) al que se vende el combustible. Los niveles de precio se establecen en Cliente de configuración > Configurar Pista > Precios de combustible. El volumen bruto y el importe de cada nivel de precio vendido durante el período se calculan como un subtotal. Solo se imprimen los niveles realmente utilizados. * Producto: Producto de combustible vendido al nivel de precio. Los productos de combustible se definen en la pestaña Cliente de configuración > Configurar Pista > Configuración de combustible > Productos de combustible. * VOLUMEN: Volumen de combustible bombeado para la combinación de nivel de precio y producto. * IMPORTE: Importe de combustible bombeado para la combinación de nivel de precio y producto. * TOTAL: Volumen total e importe total de combustible vendido durante el período. ### **Informe de tanque de combustible** El Informe rápido de tanques enumera todas las ventas de combustible por tanque de combustible que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/jY7ZTiwyoC1EGmVYDbqe/Unknown%20image) #### Detalles del informe * Nombre del tanque: Cada tanque que vendió combustible aparece enumerado. * VOLUMEN: Volumen de combustible bombeado desde el tanque. * IMPORTE: Importe de combustible bombeado desde el tanque. {% hint style="info" %} *Sitios de mezcla: Cuando parte del contenido de un tanque se utiliza en un producto mezclado, se usa el precio del producto mezclado para calcular el importe del volumen del tanque utilizado en el producto mezclado.* {% endhint %} * TOTAL: Volumen total e importe total de combustible vendido durante el período. ### **Informe de autocolecta de combustible** El Informe rápido de autocolecta de combustible enumera las ventas brutas de combustible por método de pago que se realizaron, pero no se ingresaron en la caja registradora. Los sitios de combustible que tienen un empleado afuera para cobrar directamente al cliente en el surtidor usan este método. Si se selecciona ‘Recall Autocollect Inside’ en **Cliente de configuración > Configurar Pista > Configuración de combustible > Parámetros del sitio**, las transacciones de autocolecta que se recuperan dentro en un POS no se muestran en el Informe de autocolecta; aparecen en los totales de combustible y en la sección de crédito y efectivo. Para registrar las autocolectas, el parámetro ‘Auto Collect’ de la **Cliente de configuración > Configurar Pista > Configuración de combustible > Posiciones de abastecimiento**pestaña debe configurarse en ALL o CASH para cada surtidor en el que se reciba el pago directamente. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/ANH34SRt2XzClZMUdnMq/Unknown%20image) #### Detalles del informe * Método de pago: Volumen bruto e importe de cada método de pago autocolectado. * VOLUMEN: Volumen bruto dispensado y autocolectado para cada método de pago. * IMPORTE: Importe bruto cobrado para cada método de pago. * TOTAL: Volumen bruto total e importe total de combustible vendido mediante métodos de autocolecta. ### **Informe FP/manguera de combustible** El Informe rápido FP/manguera enumera las ventas brutas de combustible por punto de abastecimiento (FP) que ocurren desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/lIyugdwsKw3vYf1i8MZe/Unknown%20image) #### Detalles del informe * PUNTO DE ABASTECIMIENTO #: Combustible bruto e importe dispensado por cada producto en el punto de abastecimiento usado. Se calcula un subtotal de la suma de todos los productos vendidos desde el punto de abastecimiento para cada número de punto de abastecimiento. * VOLUMEN: Volumen bruto dispensado para cada producto en el punto de abastecimiento. * IMPORTE: Importe bruto cobrado para cada producto en el punto de abastecimiento. * TOTAL: Volumen bruto e importe de combustible vendido. * TOTALES DE PRODUCTOS: Combustible bruto e importe dispensado por cada producto. Se calcula el volumen bruto total y el importe total. ### **Informe en ejecución FP/manguera de combustible** El Informe rápido en ejecución FP/manguera enumera las ventas brutas de combustible por punto de abastecimiento (FP) que ocurren desde el momento en que se inicia el punto de abastecimiento (se restablece a cero) hasta el momento en que se imprime el informe rápido. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/eBvM13QzuSCrPlgcF6yA/Unknown%20image) #### Detalles del informe * PUNTO DE ABASTECIMIENTO #: Combustible bruto e importe dispensado por cada producto en el punto de abastecimiento usado. Se calcula un subtotal de la suma de todos los productos vendidos desde el punto de abastecimiento para cada número de punto de abastecimiento. * VOLUMEN: Volumen bruto dispensado para cada producto en el punto de abastecimiento. * IMPORTE: Importe bruto cobrado para cada producto en el punto de abastecimiento. * TOTALES DE PRODUCTOS: Volumen bruto total e importe dispensado por cada producto. Se calcula el volumen bruto total y el importe total. ### **Informe de surtidor de combustible** El Informe rápido del surtidor enumera las ventas de combustible por punto de abastecimiento (FP) que ocurren desde el momento en que se inicia el surtidor (se restablece a cero) hasta el momento en que se imprime el informe rápido. Esta información se recibe directamente de los totales que mantiene el surtidor. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/goJF5hIRjYoalVxYUIPf/Unknown%20image) ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/GYjdUdQ2nAfsk8lMYfA8/Unknown%20image) #### Detalles del informe * PUNTO DE ABASTECIMIENTO #: Combustible total e importe dispensado por cada producto en el punto de abastecimiento usado. Se calcula un subtotal de la suma de todos los productos vendidos desde el punto de abastecimiento para cada número de punto de abastecimiento. * VOLUMEN: Volumen total dispensado para cada producto en el punto de abastecimiento. * IMPORTE: Importe total cobrado para cada producto en el punto de abastecimiento. * TOTALES DE PRODUCTOS: Volumen total e importe dispensado de cada producto de combustible para todos los puntos de abastecimiento. ### **Informe de producto de mezcla de combustible** El Informe rápido de producto de mezcla enumera las ventas de combustible mezclado que ocurren desde el momento en que se inicia el surtidor o el controlador del surtidor hasta que se ejecuta el informe rápido. El informe divide las ventas de combustible en ventas de productos de combustible puros y ventas de productos mezclados. La información se recibe directamente del surtidor. Los totales solo se restablecen si se restablece el surtidor o el controlador del surtidor. No se imprime información si no se usa combustible mezclado. El combustible mezclado se define en la pestaña Cliente de configuración > Configurar Pista > Configuración de combustible > Productos de combustible. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/vS3uLKqnZ8Ouv6G7jAXL/Unknown%20image) #### Detalles del informe **PRODUCTO PURO** Esta sección del informe enumera los productos mezclados tal como se definen en la **Cliente de configuración > Configurar Pista > Configuración de combustible > Productos de combustible** pestaña. * PUNTO DE ABASTECIMIENTO #: Producto, volumen total del producto y subtotal de todos los productos del punto de abastecimiento, repetido para cada punto de abastecimiento donde se vende combustible y para todos los puntos de abastecimiento juntos. * PROD: Cada producto puro utilizado para crear un producto mezclado. * VOLUMEN: Volumen del producto puro dispensado desde el punto de abastecimiento. * TOTAL: Subtotal del total del producto puro dispensado para cada punto de abastecimiento y total de todas las ventas de productos puros. **PRODUCTO MEZCLADO** Esta sección del informe enumera los productos mezclados tal como se definen en la función Configuración de producto en el modo Administrador de combustible. * PROD: Producto mezclado creado al mezclar dos productos puros. * PROD1: Nombre del tanque del primer producto puro utilizado para crear el producto mezclado. * %PROD1: Porcentaje del primer producto puro (PROD1) utilizado para crear el producto mezclado. * PROD2: Nombre del tanque del segundo producto puro utilizado para crear el producto mezclado. * %PROD2: Porcentaje del segundo producto puro (PROD2) utilizado para crear el producto mezclado. ### **Informe de tanque de combustible** El informe de tanque de combustible enumera la información recopilada de un sensor de nivel de tanque. Este informe solo está disponible si hay un sensor de nivel de tanque instalado en los tanques. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/q2QGV0doEf0JIxrcfGSI/Unknown%20image) #### Detalles del informe * INVENTARIO * TANQUE#: Número de tanque. Los informes de tanque se imprimen en orden de número de tanque. * FECHA: Fecha y hora en que se ejecuta el informe. * NOMBRE DEL TANQUE: Nombre del tanque según lo asignado en la función Nombres de tanques en el modo Administrador de combustible. * NIVEL: Nivel de combustible en pulgadas. * VOLUMEN: Volumen de combustible en galones. * TEMP: Temperatura en grados Fahrenheit. * VACÍO: Capacidad no utilizada del tanque en galones. * AGUA: Nivel de agua. * FUGA * TANQUE#: Número de tanque en el que se ejecuta la prueba. * Iniciado: Fecha y hora en que se ejecuta la prueba. * Hr1 - Hr8: Número de horas de datos de fuga. * “La prueba de fuga está DESACTIVADA/Sin datos de fuga para informar.”: Esta frase aparece en lugar de los datos si la prueba de fuga no se está ejecutando. * “La prueba de fuga está ACTIVADA/Sin datos de fuga para informar.”: Esta frase aparece en lugar de los datos si la prueba de fuga no ha estado ejecutándose durante el tiempo mínimo establecido para recopilar datos. * HISTORIAL DE ALARMAS * Se imprime en orden de número de tanque. * AGUA ALTA: Fecha y hora de las tres últimas alarmas de agua alta. * LÍMITE BAJO: Fecha y hora de las tres últimas alarmas de límite bajo. * ENTREGA * Tanque: Se imprime en orden de número de tanque. * Ent: Número del informe de entrega. El informe puede contener de 0 a 10 entregas. * Inicio: Volumen en galones y temperatura en grados Fahrenheit al comienzo de la entrega. * Fin: Volumen en galones y temperatura en grados Fahrenheit al final de la entrega. * ESTADO DE ALARMA * TANQUE#: Se imprime en orden de número de tanque. * Estado de alarma: El estado (“OFF” o “ON”) de las siguientes alarmas: * Fuga * Agua alta * Sobrellenado * Límite bajo * Robo * INDICADOR DE AUTO-TRANSMISIÓN * TANQUE#: Se imprime en orden de número de tanque. * Estado del indicador de auto-transmisión: El estado (“OFF” o “ON”) de los siguientes indicadores: * Alarma de fuga * Alarma de agua alta * Alarma de sobrellenado * Alarma de límite bajo * Alarma de robo * Inicio de entrega * Fin de entrega ### **Imprimir informe de conciliación de tanque** El Informe de conciliación de tanques muestra el inventario en galones de combustible en cada tanque y compara el inventario inicial con el inventario final. Conciliar el inventario al final de cada día ayuda a hacer seguimiento del inventario inicial del día anterior, las entregas y el combustible despachado. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/x9qfTA4d1oqswXNGm1fU/Unknown%20image) #### Detalles del informe * Tanque: Todos los tanques se enumeran en orden de número de tanque. * Fecha: Fecha en que se toma el inventario, inicial y final. * Hora: Hora en que se toma el inventario, inicial y final. * Volumen: Volumen de combustible: * Medido en cada tanque cuando se toma el inventario. * Entregado a cada tanque. * Despachado desde cada tanque. * Total: * Inventario inicial: La cantidad total de combustible contenida en los tanques cuando se toma el inventario inicial. * Entregas: La cantidad total de combustible entregada y colocada en los tanques se suma al inventario. * Combustible despachado: La cantidad total de combustible despachada se resta del inventario. * Combustible adeudado: La cantidad total de combustible despachada sin pago. * Inventario final: La cantidad total de combustible contenida en los tanques cuando se toma el inventario final. * Discrepancia: La cantidad de combustible no contabilizada en el inventario. (Discrepancia = Inventario inicial + Entregas - Despachado - Inventario final) ### **Imprimir informe de punto de pago de lavado de autos** El Informe de Car Wash resume la actividad de ventas de lavado de autos y sus totales. #### Detalles del informe * COIN: El importe total recogido en la caja de monedas fuera del lavado de autos. * TOKEN: El valor total en dólares de los tokens recogidos en la caja de monedas fuera del lavado de autos. * LAVADOS UTILIZADOS: El importe total de lavados de automóviles. ### **Informe estadístico del DCR** El Informe estadístico DCR imprime un resumen de las ventas de combustible en los lectores de tarjetas del surtidor (DCR). El informe resume las ventas de combustible menos las transacciones canceladas y las ventas con menor despacho para cada DCR configurado, y totaliza toda la actividad de ventas de combustible de los DCR. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/3lDIMDI87yCFBJ5AgMOL/Unknown%20image) #### Detalles del informe * \#CLI: Número de clientes en un DCR. * VOLUMEN: Cantidad de combustible dispensada en un DCR. * IMPORTE: Importe de la venta de combustible dispensado en un DCR. * %FP: Porcentaje total de actividad de DCR en un punto de abastecimiento específico. * %DCR: Porcentaje de todas las ventas de lectores de tarjetas del surtidor dispensadas en un DCR específico. * %FUEL: Porcentaje de todas las ventas de combustible dispensadas en un DCR específico. ### **Informe de aceptador de efectivo** El Informe de aceptador de efectivo imprime un resumen de las ventas en los aceptadores de efectivo. El informe resume las ventas de cada aceptador de efectivo configurado y totaliza toda la actividad de ventas de los aceptadores de efectivo. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/JwHcPNj4FS7QkNj2Xpop/Unknown%20image) #### Detalles del informe * ACEPTADOR DE EFECTIVO: El número del aceptador de efectivo. * \#CLI: Número de clientes en un aceptador de efectivo. * DÓLARES ACEPTADOS: El importe total de dinero aceptado. * DÓLARES VENDIDOS: El valor total de las ventas. * CONTEO DE BILLETES: Número de billetes aceptados. Un símbolo de asterisco (\*) en la columna Conteo de billetes indica que el aceptador de efectivo se abrió desde el último Cierre diario. ### **Informe de prueba de FP/manguera de combustible** El informe flash de prueba de FP/manguera enumera las ventas de combustible simuladas por punto de abastecimiento (FP) para la prueba de bomba que ocurren desde el momento en que se inicia el punto de abastecimiento (restablecido a cero) hasta el momento en que se imprime el informe flash. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/71FAsUIhl6de7LWdM1mz/Unknown%20image) #### Detalles del informe * PUNTO DE ABASTECIMIENTO #: Conteo bruto, volumen y monto dispensados de cada producto en el punto de abastecimiento utilizado. Se calcula un subtotal de la suma de todos los productos vendidos desde el punto de abastecimiento para cada número de punto de abastecimiento. * CONTEO: El número de pruebas para cada producto en el punto de abastecimiento. * VOLUMEN: Volumen bruto dispensado para cada producto en el punto de abastecimiento. * IMPORTE: Importe bruto cobrado para cada producto en el punto de abastecimiento. * TOTALES DE PRODUCTO: Conteo bruto total, volumen y monto dispensados de cada producto. Se calcula el conteo bruto total, el volumen y el monto total. ### **Informe de cambio de precio del combustible** El informe de cambio de precio del combustible es un informe opcional para los informes diarios/de turno. Este informe imprime la información de cambio de precio del combustible para el turno actual. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/rKIKBcKkSONlFYxPUnmJ/Unknown%20image) ### **Informe de cambio de precio del combustible en la calle** Este informe incluye los cambios de precio del combustible en la calle realizados mediante la inicialización del cambio de precio del combustible o la inicialización del combustible desde POS o SMS/Cliente de configuración. Este informe incluye: * Fecha y hora del cambio de precio * Cajero que realizó el cambio de precio * Precio anterior y precio nuevo * Precio por galón, galones vendidos, monto total desde el último cambio de precio dentro del período. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/xo5Jz1uBlVnhDYctNUn0/Unknown%20image) ### **Imprimir informe de descuento POP** El informe de descuentos POP muestra los descuentos aplicados por grado de combustible. Dentro de cada grado, el informe se desglosa además según cómo se aplica el descuento, ya sea como un descuento previo a la dispensación o posterior a la dispensación. Cuando el combustible se dispensa al precio descontado, el importe del descuento no se incluye en la información de ventas. Por lo tanto, se calcula según el importe del descuento y el volumen dispensado. Este importe del descuento no se informa como descuento a ese departamento, ni se refleja en los totales de partidas de memorando de Descuento o Descuento de combustible. Los descuentos de combustible solo se reflejan en el informe de descuentos POP como un descuento previo a la dispensación (“PRE-DISP”). Cuando el combustible se dispensa al precio de la calle y se descuenta en la caja, el importe del descuento forma parte de la transacción de venta y se informa como un descuento para ese departamento de combustible. El importe del descuento también se incluye en la entrada de partida de memorando de “Descuentos”, pero no se incluye en los totales de partidas de memorando de Descuento de combustible. Este importe del descuento se refleja en el informe de descuentos POP como un descuento posterior a la dispensación (“POST-DISP”). {% hint style="info" %} *No se informan totales por Nivel de descuento POP, Definición POP ni Configuración de descuento POP.* {% endhint %} ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/dUEHPVFXV3L6B95hmMf4/Unknown%20image) #### Detalles del informe * PROD: El grado de combustible. * TIPO DESC.: Indica los descuentos aplicados al combustible previo a la dispensación y al combustible posterior a la dispensación. * VOLUMEN: Volumen de combustible bombeado del tanque. * IMPORTE DESC.: Importe descontado sobre el volumen dispensado. ### **Imprimir informe de definición de descuento POP** El informe de definición de descuentos POP guarda la parte descontada de las ventas de combustible en la que se aplica POP. El informe imprime tanto las transacciones previas a la dispensación como las posteriores a la dispensación. {% hint style="info" %} No se informan totales por Nivel de descuento POP, Definición POP ni Configuración de descuento POP. {% endhint %}
#### Detalles del informe * PROD: El grado de combustible. * Definición de descuento: ID de definición de descuento POP. * VOLUMEN: Volumen de combustible bombeado del tanque. * IMPORTE DESC.: Importe descontado sobre el volumen dispensado. ### **Imprimir informe de programa de descuento POP** El informe de definición de descuento POP solo presenta datos por grado de combustible dentro de un período de informe. Un informe de programa de descuento POP muestra los descuentos por programa dentro del período de informe. El informe incluye los mismos datos que el informe de definición de descuento Pop, excepto que también imprime y ordena por el ID del programa POP. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/3QrKp4xePXlEZO3HZXo0/Unknown%20image) #### Detalles del informe * PROD: El grado de combustible. * DEFINICIÓN DE DESCUENTO POP: ID de definición de descuento POP. * DEFINICIÓN DE DESCUENTO DE COMBUSTIBLE: ID de definición de descuento de combustible. * VOLUMEN: Volumen de combustible bombeado del tanque. * IMPORTE DESC.: Importe descontado sobre el volumen dispensado. ### **Informe de fidelización** El informe flash de fidelización solo está disponible cuando la fidelización está habilitada. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/AaA9kMtg2WP6EmNfBfoF/Unknown%20image) #### Detalles del informe * CLIENTES TOTALES: El número total de clientes en el sitio durante el período. * CLIENTES TOTALES DE FIDELIZACIÓN: El número de clientes que utilizan el programa de fidelización durante el período. * VENTAS (Antes del desc. de ticket): El importe de las ventas del sitio durante el período, antes de restar cualquier descuento a nivel de ticket. * DESCUENTO TOTAL PPG: El importe de los descuentos de fidelización otorgados para las ventas de combustible por precio por galón. * DESCUENTO TOTAL DE TICKET: El importe de los descuentos de fidelización de ticket para todos los artículos. * DESCUENTO TOTAL DE FIDELIZACIÓN: El importe de todos los descuentos de fidelización (PPG y descuentos de ticket). * %CLIENTES DE FIDELIZACIÓN: El número de clientes de fidelización como porcentaje del número total de clientes. * %VENTAS EN FIDELIZACIÓN: Los dólares de ventas de fidelización como porcentaje del total de dólares de ventas del sitio. * %VENTAS SIN FIDELIZACIÓN: El porcentaje del total de dólares de ventas que no usan fidelización. * TRANS. DE FIDELIZACIÓN DENTRO/FUERA: Desglose de las ventas internas y externas por: * N.º total de clientes: El número total de clientes de fidelización internos/externos. * Ventas (Después de todos los desc.): El importe de las ventas después de restar todos los descuentos de fidelización. * Descuentos PPG totales: El importe de los descuentos de fidelización PPG internos/externos. * Descuento total de ticket: El importe de los descuentos de fidelización de ticket para todos los artículos internos/externos. * Descuentos totales: El importe de todos los descuentos de fidelización (PPG y descuentos de ticket) internos/externos. ### **Informe de cajero actual** La función de informe de cajero actual imprime el informe del cajero sin tener que cerrar el turno del cajero. El informe es idéntico a la función Imprimir informe del cajero, excepto por el encabezado y la omisión de la marca de tiempo de cierre del cajero. {% hint style="info" %} *En general, los elementos del informe de cajero actual que tienen un saldo de $0.00 en el momento en que se imprime o cierra el informe no se incluyen en el informe.* {% endhint %} ### **Informe de verificación de edad** El informe de verificación de edad muestra no solo la información de la transacción del cajero, sino también la edad calculada y la fecha de nacimiento para verificar la edad al comprar artículos restringidos por edad (p. ej., alcohol, cigarrillos, etc.). ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/Zm1lYJggC17BkPzruFIu/Unknown%20image) #### ***Detalles del informe*** * *Fecha/hora: Fecha y hora de cada transacción.* * *ID de transacción: El ID o identificador de la transacción en el sistema.* * *ID de cajero: El ID del cajero que realizó la transacción.* * *Método de entrada: El método de entrada (OMITIDO, ESCANEADO, PASADO, MANUAL, ENTRADA MÓVIL).* * *Edad mínima: La edad mínima permitida para comprar el artículo.* * *Fecha de nacimiento: La fecha de nacimiento del cliente o la fecha de nacimiento predeterminada basada en la fecha actual si se omite la verificación de ID.* * *Edad: La edad calculada basada en la fecha de nacimiento del cliente o la edad predeterminada basada en la fecha actual.* * *Mayor de edad: Campo para el método de entrada móvil que muestra que el cliente tiene una edad superior a la edad mínima.* Para ver la fecha de nacimiento (DOB) en el diario de ventas, se debe habilitar “Imprimir DOB en diario” desde **Operaciones de la tienda > Ventas > Configuración de ventas**. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/YtNc4jqF9JGkgRCJVSB5/Unknown%20image) Para permitir que el cajero omita la entrada de la DOB, la opción “Forzar DOB en verificación de ID” debe desmarcarse en el menú Configuración de ventas de Config Client. ![](https://content.gitbook.com/content/PD1gYvwmT90RwL2PeXx1/blobs/EI7TvpYtXP7MoEAfRSV4/Unknown%20image) ## Cerrar informes y balancear #### Balanceo de su caja registradora Para determinar cuánto dinero debe haber en la caja, introduzca las cifras de la sección “TODOS LOS REGISTROS” del informe de cierre del período para cada uno de los siguientes elementos: \+ EFECTIVO INICIAL EN CAJA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \+ VENTAS TOTALES MOP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- CANCELACIONES/REEMBOLSOS TOTALES MOP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- REEMBOLSO EN EFECTIVO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- PAGO TOTAL ENTRANTE (no reste ENTREGA SEGURA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \+ PAGO TOTAL SALIENTE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- CRÉDITO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- DÉBITO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- PREPAGO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Total en caja** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ #### Cálculo de ventas totales Para calcular las ventas totales del período, introduzca las cifras de la sección “TODOS LOS REGISTROS” del informe de cierre para cada uno de los siguientes elementos: \+ VENTAS TOTALES MOP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- CANCELACIONES/REEMBOLSOS TOTALES MOP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- CAMBIO/CHEQUE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \- REEMBOLSO EN EFECTIVO (no reste PAGO SALIENTE ni ENTREGA SEGURA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ventas totales** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.verifone.com/cug-57.02/cug-57.02-es/referencia-de-usuario-de-commander-57.02/informes.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.